RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PAUH TAHUN ANGGARAN 2014 Kecamatan Pauh No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu
Indikatif Lokasi Ket.
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Program
Peningkatan Sarana dan Prasaran
1. Jasa surat
menyurat Pengelolaan administrasi dan persuratan surat 2000 Terlaksananya kegiatan administrasi dan persurata selama 1 tahun 100% Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi dan persuratan di Kantor Camat dengan baik
100% 2.217.000 Kantor Camat Pauh
2. Jasa komunikasi sumber
daya air dan listrik
Peningkatan pelayanan
adminstrasi perkantoran bulan 12 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100% Lancarnya pelayanan administrasi Kantor Camat dan Kantor Lurah 100% 51.390.000 Kantor Camat dan Kantor Lurah 3. Pengadaan kenderaan Dinas/ Operasional Peningkatan sarana
prasarana aparatur 1 paket Pengadaan kenderaan dinas/ operasional 100% Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik
100% 75.387.500 Kantor Camat Pauh
4. Jasa perizinan Penyediaan biaya STNK 100% Terlaksananya kegiatan perpanjangan STNK kenderaan Camat Pauh
1 kali Meningkatnya pelayanan perizinan di Kecamatan Pauh 75% 1.800.000 Kantor Camat Pauh 5. Penyediaan alat tulis kantor Peningkatan pelayanan
adminstrasi perkantoran bulan 12 tersedianya alat tulis untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah
100% Lancarnya administrasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah
100% 31.500.500 Kantor Camat dan Kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Peningkatan pelayanan
adminstrasi perkantoran 100% Tersedianya barang cetakan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah
100% Terlaksananya kegiatan Adm dan penyampaian
informasi, komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik 75% 37.020.000 Kantor Camat dan kantor Lurah 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Peningkatan pelayanan
adminstrasi perkantoran bulan 12 Tersedianya komponen listrik untuk Kantor Camat
100% Lancarnya administrasi
perkantoran 100% 2.000.000 Kantor Camat Pauh
1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peningkatan pelayanan
adminstrasi perkantoran 1 Paket Tersedianya peralatan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas 100% Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik 100% 50.325.000 Kantor Camat Pauh 9. Peyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Peningkatan pelayanan
adminstrasi perkantoran bulan 12 Tersedianya surat Kabar Kantor Camat dan Kantor Lurah
100% Meningkatnya pengetahuan karyawan/ ti Kantor Camat dan Kantor Lurah 100% 16.000.000 Kantor Camat dan Kantor Lurah se- Kecamatan Pauh 10. Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan pelayanan
adminstrasi perkantoran bulan 12 Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat-rapat dan tamu
100% Lancarnya administrasi
perkantoran 100% 16.000.000 Kantor Camat Pauh
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan pelayanan
adminstrasi perkantoran bulan 12 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100% Terciptanya peningkatan wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas dan melayani masyarakat
100% 101.000.000 Kantor Camat Pauh
peralatan
kebersihan adminstrasi perkantoran bulan kebersihan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dalam rangka meningkatkan K-3
Kantor Camat dan Kantor Lurah se- Kecamatan Pauh dan Kantor Lurah se- Kecamatan Pauh 13. Peningkatan pelayanan jasa administrasi kantor Peningkatan pelayanan
adminstrasi perkantoran bulan 12 Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan Adm/teknik perkantoran
4 orang Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran di Kantor Camat dan Kantor Lurah dalam melayani masyarakat 4 orang 47.851.200 Tenaga pendukung adminstrasi perkantoran di Kantor Camat dan Kantor lurah se Kecamatan Pauh II Program Sarana dan Peningkatan Prasarana Aparatur 1.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin
peralatan gedung kantor 12 bulan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan gedung kantor
100% Berfungsinya kembali perlengkapan dan peralatan kantor dalam penunjang pelaksanaan tugas 100% 22.740.000 Kantor Camat dan Kantor Lurah se- Kecamatan Pauh 2. Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin
peralatan gedung kantor 75% Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung Kantor Camat
75% Meningkatnya kondisi gedung kantor camat dalam mendukung pelaksanaan tugas
75% 9.000.000 Kantor Camat Pauh
3. Pengadaan mobiler Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 100% Penyediaan meubelur 100% Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik 100% 10.000.000 Kantor Camat Pauh 4. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
Peningkatan sarana dan
pra sarana aparatur bulan 12 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas Kecamatan / Kelurahan 100% Terdukungnya pelaksanaan tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan 100% 372.389.375 Kendaraan dinas Kecamatan dan Kelurahan
operasional pembangunan d Kecamatan dan Kelurahan 5. Pemeliharaan rutin berkala meubeler pemeliharaan rutin meubeler Kantor Camat dan Kantor Lurah
75% Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin meubeler Kantor Camat dan Kantor Lurah se-Kecamatan Pauh 1 Kantor Camat Kantor Lurah Berfungsinya kembali meubeler Kantor Camat dan Kantor Lurah se-Kecamatan Pauh yang rusak/kurang baik 60% 7.500.000 Kantor Camat dan Kantor Lurah 6. Pemeliharaan rutin/berkala
alat listrik, air dan telepon
Peningkatan sarana dan
pra sarana aparatur 1 paket Tersediannya pemeliharaan rutin alat listrik, air dan telepon
100% Terlaksananya pemeliharaan rutin listrik, air & telpon
100% 1.500.000 Kantor Camat Pauh III Program peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyediaan laporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12
bulan Tersedianya Laporan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD
100% Terlaksananya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100% 10.000.000 Tenaga pendudung administrasi/ teknis perkantoran di Kantor Camat dan Kantor Lurah IV. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 1. Kegiatan koordinasi lintas kelembagaan Koordinasi lintas kelembagaan mendukung pelaksanaan tugas di 100% Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung
2 orang Terjalinnya hubungan yang harmonis antar masing-masing lembaga yang
100% 6.000.000 Dan Ramil Kapolsek
Kacamatan dan
Kelurahan pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan bertugas di Kecamatan Pauh dalam melaksanakan tugas V Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Peningkatan kegiatan sosial, keagamaan serta adat budaya masyarakat
1 paket Tersedianya kegiatan sosial kemasyarakatan, terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar agama dan budaya 100% Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan yang berpartisipasi positif terutama kegiatan sosial 100% 325.432.000 Masyarakat 2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan Peningkatan ekonomi masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
1 paket Tersedianya dukungan dana terhadap kegiatan peningkatan ekonomi kemasyarakatan 100% Meningkatnya masyarakat yang trampil mandiri dalam meningkatkan taraf ekonomi
100% 39.792.500 Masyarakat
3.Dana stimulan
Kecamatan Pemberian dana stimulan untuk pembangunan Kecamatan 100% Terlaksananya kegiatan pemberian dana stimulan untuk menunjang pembangunan Kecamatan Pauh 8 Kelurah an Meningkatnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Pauh dalam pembangunan 75% 75.000.000 Masyarakat 4. Peningkatan infrastruktur Kecamatan Pengembangan fisik
lingkungan 75% Terlaksananya kegiatan pengembangan fisik lingkungan di Kecamatan Pauh 8 Kelurah an Meningkatnya kemampuan fisik lingkungan di Kecamatan Pauh dalam memberikan rasa aman, nyaman dan ketentraman bagi masyarakat 60% 344.871.500 Lingkungan fisik Kecamatan yang masih kurang baik 5. Dana Stimulan
Kelurahan Pengembangan Kecamatan bulan 12 Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam 8 Kelurah an Terlaksananya partisipasi aktif masyarakat dalam 8 Kelurah an 413.462.000 Kegiatan sosial kemasyarakata n tingkat
membangun
infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial, agama dan budaya melalui dana stimulan
membangun
infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial, agama dan budaya melalui dana stimulan
Kecamatan Pauh Jumlah 2.083.747.575 ,-
CAMAT PAUH
Drs.H.WARDAS TANJUNG,M.Si
NIP. 19600304 199103 1 002
BAB VII
SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN
UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Dilihat dari jumlah dana indikatif pada BAB VI berjumlah Rp. 2.083.747.575,- yang diperuntukkan menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun tentu memiliki sumber dana yang akan diperoleh, namum Kecamatan Pauh merupakan SKPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dan bukan untuk mencari pendapatan maka sumber dana yang dibutuhkan bersumber pada APBD Kota Padang.
BAB IX PENUTUP
Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Pauh Tahun 2014 memuat prioritas pembangunan dan rancangan kerangka ekonomi makro serta yang bersifat indikatif. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyusunan program/kegiatan pembangunan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan serta implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Padang.
Sebagai pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memberikan pelayanan secara prima dan menampung aspirasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui rencana kerja ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat walaupun tidak semuanya dapat terpenuhi karena Pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dalam hal penyediaan anggaran kegiatan.
Demikian Rencana Kerja Kecamatan Pauh Tahun 2014 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang oleh Tim Pemko Padang.
Padang, 30 April 2013 CAMAT PAUH
Drs.H.WARDAS TANJUNG, M.Si NIP. 195910191981011003
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2014
U
N
I
T
K
E
R
J
A
KECAMATAN PAUH
KOTA PADANG
SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014
BAB I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD 1.3 Proses dan Sistematika Penyusunan Renja SKPD BAB II. Visi, Misi dan Tupoksi SKPD
1.1 Visi dan Misi dan SKPD 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
BAB III. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 1.1 Belanja Tidak Langsung
1.2 Belanja Langsung BAB IV. Tujuan dan Sasaran
4.1 Tujuan Penyusunan Renja 4.2 Sasaran
BAB V. Program dan Kegiatan Tahun 2014
BAB VI. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran BAB VII. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 BAB VIII.Sumber Dana Yang dibutuhkan
