RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 . 01

Urusan Pilihan Pertanian

ORGANISASI

:

2 . 01 . 02

DINAS PERKEBUNAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

2 . 01 . 02 . 01

DINAS PERKEBUNAN

Pengguna Anggaran

KEPALA DINAS

196301061988032001

Ir. JENNY KAROUW, MSi

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 02 DINAS PERKEBUNAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 . 01 DINAS PERKEBUNAN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 10.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 10.000.000,00

5 BELANJA 26.014.317.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.360.010.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.360.010.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.654.307.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 144.925.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.413.257.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.096.125.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (26.004.317.000,00)

MANADO, 06 Maret 2014

KEPALA DINAS

Ir. JENNY KAROUW, MSi

NIP. 196301061988032001

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 10.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 10.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 10.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 10.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 08 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 10.000.000,00 1.00 10.000.000 10.000.000,00

-Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA

NIP. 196301061988032001 MANADO, 06 Maret 2014

KEPALA DINAS

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 13.360.010.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.360.010.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.360.010.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 8.687.600.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.893.270.000,00 0,00

Gaji Pokok/Uang Representasi

- Gaji Pokok/Uang Representasi 1.00 TA 6.893.270.000 6.893.270.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 530.000.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA 530.000.000 530.000.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 275.660.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan 1.00 TA 275.660.000 275.660.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 121.720.000,00 0,00 Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional 1.00 TA 121.720.000 121.720.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 314.110.000,00 0,00

Tunjangan Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 314.110.000 314.110.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 394.330.000,00 0,00

Tunjangan beras

- Tunjangan beras 1.00 TA 394.330.000 394.330.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 158.390.000,00 0,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1.00 TA 158.390.000 158.390.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 120.000,00 0,00

Pembulatan Gaji

- Pembulatan Gaji 1.00 TA 120.000 120.000,00

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 4.672.410.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 4.672.410.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

(6)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 196301061988032001 MANADO, 06 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(7)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.360.000,00 742.885.500,00 0,00 869.245.500,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 01

396.990.000,00 0,00 0,00 396.990.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

2.01 . 2.01.2 . 01 . 01

80.220.000,00 0,00 75.720.000,00 4.500.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 2.01 . 2.01.2 . 01 . 02 125.696.500,00 0,00 50.640.000,00 75.056.500,00 0,00 Manado/Kab/ Kota Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 2.01 . 2.01.2 . 01 . 03 40.659.000,00 0,00 0,00 40.659.000,00 0,00 Manado/Kab/ Kota Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Kepegawaian 2.01 . 2.01.2 . 01 . 04 225.680.000,00 0,00 0,00 225.680.000,00 0,00 Manado/Provi nsi di Indonesia Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 2.01 . 2.01.2 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 279.645.000,00 1.096.125.000,00 1.375.770.000,00 0,00 2.01 . 2.01.2 . 02 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 Manado Pembangunan gedung kantor

2.01 . 2.01.2 . 02 . 03

63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00

Manado Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.01 . 2.01.2 . 02 . 07

58.125.000,00 0,00 0,00 0,00 58.125.000,00

Manado Pengadaan peralatan gedung kantor

2.01 . 2.01.2 . 02 . 09 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Manado Pengadaan mebeleur 2.01 . 2.01.2 . 02 . 10 11.945.000,00 0,00 0,00 11.945.000,00 0,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01 . 2.01.2 . 02 . 22

259.700.000,00 0,00 0,00 259.700.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 2.01 . 2.01.2 . 02 . 24

8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.01 . 2.01.2 . 02 . 28

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 233.300.000,00 0,00 233.300.000,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 03

51.300.000,00 0,00 0,00 51.300.000,00 0,00

Manado Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2.01 . 2.01.2 . 03 . 02

182.000.000,00 0,00 0,00 182.000.000,00 0,00

Manado Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

2.01 . 2.01.2 . 03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 38.300.000,00 0,00 38.300.000,00 0,00 2.01 . 2.01.2 . 05 30.300.000,00 0,00 0,00 30.300.000,00 0,00 Manado Sosialisasi peraturan perundang-undangan

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

14.515.000,00 12.010.000,00 0,00 26.525.000,00 0,00 2.01 . 2.01.2 . 06

11.615.000,00 0,00 5.200.000,00 6.415.000,00 0,00

Manado Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 2.01 . 2.01.2 . 06 . 01

5.985.000,00 0,00 2.925.000,00 3.060.000,00 0,00

Manado Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

2.01 . 2.01.2 . 06 . 02

8.925.000,00 0,00 6.390.000,00 2.535.000,00 0,00

Manado penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.01 . 2.01.2 . 06 . 04

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 55.753.500,00 0,00 55.753.500,00 0,00 2.01 . 2.01.2 . 07 55.753.500,00 0,00 0,00 55.753.500,00 0,00 Manado Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi

2.01 . 2.01.2 . 07 . 01

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 466.007.000,00 0,00 466.007.000,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 15

238.072.000,00 0,00 0,00 238.072.000,00 0,00

Kab.Minut/Min sel/Bolmong Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2.01 . 2.01.2 . 15 . 01

227.935.000,00 0,00 0,00 227.935.000,00 0,00

Kabupaten/Ko ta Peningkatan kemampuan lembaga petani

2.01 . 2.01.2 . 15 . 03

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 4.050.000,00 7.364.787.000,00 0,00 7.368.837.000,00 0,00 2.01 . 2.01.2 . 16 673.995.000,00 0,00 0,00 673.995.000,00 0,00 Kab/Kota Pengembangan diversifikasi tanaman

2.01 . 2.01.2 . 16 . 16 3.620.005.000,00 0,00 0,00 3.620.005.000,00 0,00 Kabupaten/Ko ta Pengembangan perbenihan/pembibitan 2.01 . 2.01.2 . 16 . 20 2.882.171.000,00 0,00 0,00 2.882.171.000,00 0,00 Kabupaten / Kota Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk perkebunan, produk pertanian 2.01 . 2.01.2 . 16 . 29

109.423.000,00 0,00 4.050.000,00 105.373.000,00 0,00

Manado Penyusunan data statistik pertanian dan peternakan

2.01 . 2.01.2 . 16 . 34

83.243.000,00 0,00 0,00 83.243.000,00 0,00

Kabupaten / Kota Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.01 . 2.01.2 . 16 . 35

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 88.049.000,00 0,00 88.049.000,00 0,00 2.01 . 2.01.2 . 17 88.049.000,00 0,00 0,00 88.049.000,00 0,00 Jakarta/Pulau Jawa Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan

unggulan daerah 2.01 . 2.01.2 . 17 . 07

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,00 808.397.000,00 0,00 808.397.000,00 0,00 2.01 . 2.01.2 . 18 69.804.000,00 0,00 0,00 69.804.000,00 0,00 Kab.Minahasa dan Kab.Kepl.Sitar o Penelitian dan pengembanan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna 2.01 . 2.01.2 . 18 . 01

676.839.000,00 0,00 0,00 676.839.000,00 0,00

Kabupaten / Kota Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna 2.01 . 2.01.2 . 18 . 02

4.950.000,00 0,00 0,00 4.950.000,00 0,00

Kabupaten / Kota Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2.01 . 2.01.2 . 18 . 03

56.804.000,00 0,00 0,00 56.804.000,00 0,00

Manado/Minut Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi

2.01 . 2.01.2 . 18 . 04

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 /Minsel/Bolmo ng pertanian/perkebunan tepat guna

Program pemberdayaan petani dan nelayan 0,00 207.729.000,00 0,00 207.729.000,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 25

207.729.000,00 0,00 0,00 207.729.000,00 0,00

Kabupaten/Ko ta Peningkatan kapasitas kelembagaan petani nelayan

2.01 . 2.01.2 . 25 . 01

Program peningkatan koordinasi perencanaan 0,00 150.990.000,00 0,00 150.990.000,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 27 150.990.000,00 0,00 0,00 150.990.000,00 0,00 Kota Manado/Kabu paten/Kota Perencanaan dan penyusunan program/kegiatan

2.01 . 2.01.2 . 27 . 01

Program Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian/Perkebunan 0,00 965.404.000,00 0,00 965.404.000,00 0,00 2.01 . 2.01.2 . 29 466.330.000,00 0,00 0,00 466.330.000,00 0,00 Kabupaten Minahasa/Min sel/Mitra Konservasi Lahan Perkebunan

2.01 . 2.01.2 . 29 . 01 499.074.000,00 0,00 0,00 499.074.000,00 0,00 Kabupaten Boltim/Mitra dan Bitung Pengembangan Optimasi Lahan

2.01 . 2.01.2 . 29 . 02 144.925.000,00 11.413.257.000,00 1.096.125.000,00 12.654.307.000,00 0,00 Jumlah NIP . 196301061988032001 MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA DINAS