MATRIKS EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2016 TRIWULAN I

(1)

K

Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) _RENJA Rp (Ribu) _DPA K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)

326,250 326,250 847,234.43 0.00 0.00 0.00 847,234.43 1,655,880.49

1 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Bln 72 450,000 24 160,000.00 12 75,000 75,000 3 18,750.00 3 18,750.00 25.00 25.00 27 178,750.00 37.50 39.72 2 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam dan diluar daerah

Bln 72 1,800,000 24 648,646.06 12 251,250 251,250 3 828,484.43 3 828,484.43 25.00 329.75 27 1,477,130.49 37.50 82.06

1,414,000 1,414,000 314,873.5 0.0 0.0 0.0 314,873.50 314,873.50

3 PERTANAHAN/ Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan dan penyelenggaraan urusan Pertanahan sebagai kewenangan Provinsi Rp. 2,200,000 582,173.00 250,000 250,000 68,614 0 68,614.00 27.45 650,787.00 #DIV/0! 29.58 1. Tersedianya Data Permaslahan Urusan Pertanahan Kab/ Kota 210 70 35 _ 0 0.00 70 33.33 2. Data Permasalahan dan Penyerahan Pengadaan Tanah Kab/ Kota 210 70 35 _ 0 0.00 70 33.33 3. Terbinanya Buku Adm pada Buku C Desa Kab/ Kota 210 70 35 _ 0 0.00 70 33.33 4. Koordinasi Ke Kab/Kota Kab/ Kota 210 70 35 8 8 22.86 78 37.14 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 4.A

5 6 (diisi Hasil Pelaksaan

APBD 2014+2015) 7 14=6+12 15=14/5*100 Renja 2016 yang dievaluasi (%) s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 I II III IV 3 4

No Sasaran Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output) Sat 2018 (periode Renstra SKPD) Renja SKPD 2016 yang dievaluasi SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)

(Tahun 2016) yang dievaluasi

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(2)

K

4.A 3 4 2 4 PERTANAHAN/ Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Kegiatan Identifikasi tanah HP (Hak Pakai) aset Pemprov Jateng dan pemetaan tematik tanah HGU & sosialisasi pengelolaan HGU Rp. 2,100,000 679,401.00 314,000 314,000 47,591 0 47,590.50 15.16 726,991.50 #DIV/0! 34.62 1. Dokumen hasil Identifikasi Tanah HP HP 72 24 12 _ 0 0.00 24 33.33 2. Peta Tematik Tanah HGU/ Peta 72 24 12 _ 0 0.00 24 33.33 3. Koordinasi Ke Kab/Kota Kab/ Kota 210 70 35 4 4 11.43 74 35.24 5 PERTANAHAN/ Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Alih Fungsi Tanah Kas Desa & Penyusunan data tata guna tanah kas desa

Rp. 2,400,000 681,776.40 250,000 250,000 73,567 0 73,567.00 29.43 755,343.40 #DIV/0! 31.47 1. Dokumen Pelepasan Tanah Kas Desa Buku 192 64 32 _ 0 0.00 64 33.33 2. Surat Persetujuan Gubernur Tentang Pelepasan Tanah Kas Desa Surat 174 58 29 3 3 10.34 61 35.06 3. Koordinasi Ke Kab/Kota Kab 348 112 78 _ 0 0.00 112 32.18 6 PERTANAHAN/ Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Kegiatan pensertifikatan tanah Kas Desa di Kab. se Jawa Tengah

2,600,000 787,720.30 300,000 300,000 54,032 0 54,032.00 18.01 841,752.30 #DIV/0! 32.38

1. Adanya Kepastian Hukum Gak Atas Tanah Kas Desa

Sertifi kat

240 90 50 _ 0 0.00 90 37.50

(3)

K

4.A 3 4 2 7 PERTANAHAN/ Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rp. 2,600,000 677,075.00 300,000 300,000 71,070 0 71,070.00 23.69 748,145.00 #DIV/0! 28.77 1. Dokumen Penetapan Lokasi Pembangunan dan Kriteria Pengadaan Tanah Baik Secara Langsung Maupun Melalui Tahapan Perpres No 71/2012, 2. Terfasilitasinya Penetapan Lokasi Buku 60 20 10 9 9 90.00 29 48.33 2. Terfasilitasinya Penetapan Lokasi Kab/ Kota 210 70 35 _ 0 0.00 70 33.33 275,000 275,000 91,387.00 0.0 0 0 0 91,387.00 91,387.00 #DIV/0! 8 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL/ Program Penataan Administrasi Kependudukan / Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp. 1,950,500 833,584.00 275,000 275,000 91,387.00 0 91,387.00 33.23 924,971.00 #DIV/0! 47.42 1. Terjalinnya Koordinasi TP PKK dan Dinas DUKCAPIL Kab/Kota dalam Persiapan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil inventarisasi data kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-5 th dan data pasanagn suami istri berakta nikah Rakor 12 4 2 _ 0 0.00 4 33.33 2. Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi dalamm pelaksanaan adminduk di daerah Rakor 12 4 2 1 1 50.00 5 41.67 3. Laporan fasilitasi adminduk/Koordina si ke Kab/Kota Lapora n 300 85 35 11 11 31.43 96 32.00

(4)

K

4.A

3 4

2

700,000 700,000 158,002.70 0.00 0.00 0.00 0 158,002.70 158,002.70

9 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI/ Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Fasilitasi Tramtib Terpadu

Rp. 2,175,000 1,004,750.00 700,000 700,000 158,002.70 0 158,002.70 22.57 1,162,752.70 #DIV/0! 53.46 1. Rakor penanganan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat bagi aparat pelaksana di Provinsi dan Kab/Kota Rakor 12 4 2 12 12 600.00 16 133.33 1. Fasilitasi Aspira Unjuk Rasa Kali 360 120 60 _ 0 0.00 120 33.33 2. Monev dan Koordinasi Trantib Lintas lembaga dan Masy di Daerah

Kab/ Kota

210 70 35 _ 0 0.00 70 33.33

(5)

K

4.A

3 4

2

2,509,750 2,809,750 561,870.21 0.00 0.00 0.00 0 561,870.21 561,870.21

10 OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Penyusunan Basis Data Rupabumi/Toponimi Jawa Tengah Rp. 2,425,000 556,162.50 357,790 357,790 67,599.50 0 67,599.50 18.89 623,762.00 #DIV/0! 25.72 1. Inventarisasi Basis Data Rupabumi unsur buatan Kab/K ota 210 70 35 13 13 37.14 83 39.52 2. Koordinasi dan Monev Kab/K ota 264 79 35 13 13 37.14 92 34.85

11 OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah

Rp. 4,270,050 1,486,189.90 597,875 597,875 89,315.00 0 89,315.00 14.94 1,575,504.90 #DIV/0! 36.90

1. Perapatan Pilar batas Jateng - DIY

Pilar 90 15 10 _ 0 0.00 15 16.67

2. Perapatan Pilar Batas Jateng - Jabar

Pilar 90 65 20 _ 0 0.00 65 72.22

3.Perapatan Pilar Batas Jateng - Jatim

Pilar 90 65 20 _ 0 0.00 65 72.22 4. Perapatan Pilar Batas Dlm Prov Jateng Pilar 30 5 20 20 20 100.00 25 83.33 5. Pemeliharaan Pilar Batas Prov Jateng - DIY, Jabar, Jatim Pilar _ 135 _ _ 0 6. Monev ke Kab/Kota Kab/K ota 210 70 35 4 4 11.43 74 35.24

12 OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan di Daerah Rp. 1,375,000 370,454.70 150,000 150,000 50,163.40 0 50,163.40 33.44 420,618.10 #DIV/0! 30.59 1. Sosialisasi kebijakan pelaksanaan Kab/K ota 210 70 35 11 11 31.43 81 38.57

(6)

K

4.A 3 4 2 1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan perbatasan segmen Kab/Kota Segme n 438 146 73 30 30 41.10 176 40.18 2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan perbatasan segmen Provinsi Segme n 18 6 4 2 2 50.00 8 44.44 3. Fasilitasi/ Monev ke Kab/Kota Kab/ Kota 210 70 35 12 12 34.29 82 39.05

14 OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rp. 1,550,000 481,145.78 326,160 326,160 21,194.06 0 21,194.06 6.50 502,339.84 #DIV/0! 32.41 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan dan Penyelengggaraan Administrasi Kecamatan dan PATEN; Kab/ Kota Terfasi litasi 210 70 35 4 4 11.43 74 35.24 2.Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan; Rakor 6 2 1 7 7 700.00 9 150.00 3. Sinkronisasi Kebijakan Penyelenggaraan Kecamatan Kali 24 8 4 1 1 25.00 9 37.50

(7)

K

4.A

3 4

2

15 OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Rp. 1,325,000 348,037.80 125,000 125,000 27,631.00 0 27,631.00 22.10 375,668.80 #DIV/0! 28.35 1. Jumlah Kab/ Kota yang terfasilitasi Validasi/upadating kode dan data wilayah adminis trasi pemerintahan , Kab/ Kota Terfasi litasi 210 70 35 14 14 40.00 84 40.00

2 Cetak Buku Kode dan Data,

Buku 1470 490 245 _ 0 0.00 490 33.33

3. Sinkronisasi Kebijakan Penyusunan Buku Kode dan Data Wil Adm Pem

Kali 24 12 2 1 1 50.00 13 54.17

16 OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 1,500,000 458,345.70 175,000 175,000 68,851.85 0 68,851.85 39.34 527,197.55 #DIV/0! 35.15 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan ke Bakorwil Kali 18 6 3 _ 0 0.00 6 33.33 2. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Antar Provinsi kali 10 6 2 1 1 50.00 7 70.00 3. Koordinasi dan Konsultasi ke Pemerintah Pusat. Kali 10 5 1 1 1 100.00 6 60.00 4. Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Kali 5 2 1 1 1 100.00 3 60.00

17 OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Rp. 1,850,000 564,443.40 200,000 200,000 37,392.70 0 37,392.70 18.70 601,836.10 #DIV/0! 32.53

(8)

K

4.A 3 4 2 4. Penggandaan Buku peraturan Perundang - Undangan Terkai Desa Buku 8,000 8,000 _ _ 0 5. Konsultasi ke Kemendagri Kali 18 7 4 1 1 25.00 8 44.44

18 OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Fasilitasi optimalisasi pengelolaan bantuan sarana perkantoran desa di ganti menjadi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 1,630,000 665,343.20 377,925 677,925 120,255.20 0 120,255.20 17.74 785,598.40 #DIV/0! 48.20 1. Rakor Pengelolaan Keuangan Desa Kali 6 1 1 _ 0 0.00 1 16.67 2. Bintek Pengelolaan Keuangan Desa Orang 500 348 180 _ 0 3. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Kab 348 87 29 15 15 51.72 102 29.31

4. Konsultasi Ke Pemerintah Pusat

Kali 18 10 6 3 3 50.00 13 72.22

5. Bintek Aset dan Kekayaan Desa

300 _ 120 120 120 100.00 0 0.00

5,225,000 5,525,000 1,973,367.845 0.000 0.000 0.000 1,973,367.845 17.77 12.30 2,782,013.903 #DIV/0!

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN

Semarang, Maret 2016

Drs. SUPRIYONO,MM

Pembina Utama Muda NIP. 19580530 198603 1 009 JUMLAH