REKAP LAPORAN TAHUNAN REALISASI FISIK DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012 KABUPATEN BANDUNG ( s/d Bulan DESEMBER 2012)

(1)

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG

TDK LGS LGS JML Rp FIS % BIAYA (Rp) % SISA (Rp) %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1,13 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.283.068.000 3.283.068.000 3.186.012.267 97,04 97.055.733 2,96

1,13 01 00 00 5 1 1 Belanja pegawai NF 3.283.068.000 3.283.068.000 3.186.012.267 97,04 97.055.733 2,96

1,13 01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 9.129.730.731 9.129.730.731 8.871.327.350 97,17 258.403.381 2,83

- BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG

HARUS ADA DI SETIAP SKPD _{2.951.109.231 2.951.109.231} _{2.826.171.900} _95,77_124.937.331_4,23

1,13 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 852.514.331 852.514.331 829.808.600 97,34 22.705.731 2,66

1,13 01 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat NF 350 bh materai dan

100 prangko Dinas Sosial 2.100.000 2.100.000 2.100.000 100,00 - -

1,13 01 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik NF Telepon, Air, Internet Dinas Sosial 27.025.000 27.025.000 17.353.050 64,21 9.671.950 35,79

1,13 01 01 03 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor NF

1 paket alat listrik, 5 unit komputer notebook, 7 unit printer, 1 unit kamera digital, 1 unit GPS, 4 unit handytalky

Dinas Sosial 63.735.000 63.735.000 63.425.000 99,51 310.000 0,49

1,13 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor NF 1 Paket Bahan

Pembersih Dinas Sosial 69.020.000 69.020.000 68.760.000 99,62 260.000 0,38

1,13 01 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor NF 1 paket ATK Dinas Sosial 55.952.500 55.952.500 55.365.000 98,95 587.500 1,05

1,13 01 01 11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan

penggandaan NF

1 paket barang cetakan

dan fotocopy Dinas Sosial 37.110.000 37.110.000 36.131.000 97,36 979.000 2,64

1,13 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor NF

8 buah almari, 7 buah filingkabinet, 2 unit AC, 5 unit Kipas Angin, 2 unit LCD TV, 1 unit tangga almunium, 3 unit komputer PC, 3 unit kopmuter laptop, 5 buah printer, 23 buah meja kerja, 22 buah kursi kerja, 2 set sopa, 1 buah tabung gas, 4 buah dispenser, 2 buah kulkas

Dinas Sosial 243.071.581 243.071.581 239.393.800 98,49 3.677.781 1,51

( s/d Bulan DESEMBER 2012)

Kode Rekening NAMA KEGIATAN/JENIS BELANJA

SIFAT FK/NF K

VOL LOKASI KEC

BIAYA DPA SETELAH PERUBAHAN (Rp) REALISASI

KET

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

KET

1

1,13 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan NF

1 paket majalah dan

koran Dinas Sosial 15.030.000 15.030.000 15.030.000 100,00 - -

1,13 01 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan

minuman NF

72 galon Aqua, 490 Ok

makan minum rapat Dinas Sosial 13.150.000 13.150.000 13.150.000 100,00 - -

1,13 01 01 18 Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi keluar daerah NF

221 HOK perjalanan

dinas Dinas Sosial 162.900.000 162.900.000 162.900.000 100,00 - -

1,13 01 01 19 Kegiatan penyediaan tenaga pendukung

administrasi teknis dan perkantoran NF 13 OB TKK Dinas Sosial 13.000.000 13.000.000 12.000.000 92,31 1.000.000 7,69

1,13 01 01 20 Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi dalam daerah NF

185 HOK SPPD dalam

Daerah Dinas Sosial 37.875.000 37.875.000 37.875.000 100,00 - -

1,13 01 01 22 Penunjang perayaan hari-hari bersejarah NF PHBN Dinas Sosial 112.545.250 112.545.250 106.325.750 94,47 6.219.500 5,53 -

1,13 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur NF 1.982.042.000 1.982.042.000 1.880.535.600 94,88 101.506.400 5,12

1,13 01 02 03 Pembangunan Gedung kantor NF 1 Unit Gudang dan

Garasi Bencna Dinas Sosial 1.000.000.000 1.000.000.000 100 920.295.000 92,03 79.705.000 7,97

1,13 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional NF

2 Unit Kendaraan Roda 4, 2 unit kendaraan roda 2 operasional Dinas

Dinas Sosial 456.050.000 456.050.000 450.898.000 98,87 5.152.000 1,13

1,13 01 02 22 Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala

gedung kantor F

1 paket pemeliharaan

kantor Dinas Sosial 235.782.000 235.782.000 100 234.267.200 99,36 1.514.800 0,64

1,13 01 02 24 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional NF

Roda 4: 5 unit, Roda 2:

7 unit Dinas Sosial 278.340.000 278.340.000 263.205.400 94,56 15.134.600 5,44

1,13 01 02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofwer, Hardware dan Jaringan

NF

1 paket pemeliharaan

komputer dan printer Dinas Sosial 11.870.000 11.870.000 - 11.870.000 100,00 - - -

1,13 01 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 24.239.000 24.239.000 24.139.800 99,59 99.200 0,41

1,13 01 03 03 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

NF 62 stel Pakaian Olah raga, 62 pasang sepatu olah raga Dinas Sosial 24.239.000 24.239.000 24.139.800 99,59 99.200 0,41 - - - 1,13 01 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

92.313.900 92.313.900 91.687.900 99,32 626.000 0,68

1,13 01 06 01 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

NF

Penyusunan program

dan laporan keuangan Dinas Sosial 92.313.900 92.313.900 91.687.900 99,32 626.000 0,68

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1

- BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN

BERDASARKAN URUSAN _{6.178.621.500 6.178.621.500} _{6.045.155.450} _{97,84 133.466.050 2,16}

-

1,13 01 15

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1.189.000.000 1.189.000.000 1.156.870.250 97,30 32.129.750 2,70

1,13 01 15 01

Peningkatan Kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

NF 105 org pendamping

PKH, 9 Operator PKH Kab Bandung 406.000.000 406.000.000 382.898.950 94,31 23.101.050 5,69

1,13 01 15 02 Kegiatan Pelatihan keterampilan Berusaha

Bagi keluarga miskin NF

60 orang Keluarga

Miskin . Ciparay dan Ibun 100.000.000 100.000.000 98.622.000 98,62 1.378.000 1,38

1,13 01 15 03 Fasilitas Manajemen bagi Keluarga Miskin NF 40 Orng Keluarga Migran

Kec. Pangalengan dan

Ciparay 60.000.000 60.000.000 59.893.000 99,82 107.000 0,18

1,13 01 15 04 Pengadaan sarana dan prasarana

pendukung usaha bagi keluarga miskin NF

30 org kluarWRSE 30 org kluarga FM Lokasi P2WKSS, kutawaringin, pacet, ciparay, majaaya, rancaekek, cimaung, katapang 383.000.000 383.000.000 376.684.000 98,35 6.316.000 1,65

1,13 01 15 05 Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang

masalah kesejahteraan Sosial NF 90 org WRSE Kab. Bandung 240.000.000 240.000.000 238.772.300 99,49 1.227.700 0,51 -

1,13 01 16 Program pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial 1.908.197.500 1.908.197.500 1.896.194.350 99,37 12.003.150 0,63

1,13 01 16 01 Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi PACA NF

15 org Pendamping

Lanjut Usia Kabupaten Bandung 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100 - -

1,13 01 16 02

Kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.

NF 60 Org anak Korban

Tindak Kekerasan Kabupaten Bandung 127.360.000 127.360.000 127.126.250 99,82 233.750 0,18

1,13 01 16 03

Kegiatan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial NF 100 orang tokoh masyarakat pencegah penyakit sosial kabupaten bandung 92.860.000 92.860.000 92.760.000 99,89 100.000 0,11 1,13 01 16 04

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi AT Termasuk Anjal, AN, Anak Cacat

NF 30 Orang Anak terlantarKec. Rancabali dan

dayeuhkolot 91.800.000 91.800.000 90.822.000 98,93 978.000 1,07

1,13 01 16 07

Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PMKS

NF

40 org Anak Tuna Rungu Wicara dan anak nakal

Kabupaten Bandung 81.000.000 81.000.000 81.000.000 100,00 - -

1,13 01 16 08

Penyusunan Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang Masalah Kesos

NF Aparatur, PSKS Dinas Sosial 388.705.000 388.705.000 382.280.800 98,35 6.424.200 1,65

1,13 01 16 10

Kegiatan Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

NF

40 orang TAGANA, 40 Org Korban Bencana, 60 org pramuka tagana

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

KET

1

1,13 01 16 12 Pelayanan Sosial Bagi Lansia 160 orng Lansia

potensial Kabupaten Bandung 358.737.500 358.737.500 356.956.700 1,13 01 16 13 Pelayanan bagi korban bencana alam dan

sosial 350 org Korban bencana alam Kabupaten Bandung 511.675.000 511.675.000 509.659.300 99,61 34.992.000 6,84 -

1,13 01 17 Program pembinaan anak terlantar 307.965.000 307.965.000 - 307.617.900 200 34.992.000 77 -

1.13 01 17 02 Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar kerja bagi anak terlantar

NF

45 org anak terlantar Kabupaten Bandung 72.000.000 72.000.000 71.922.900 1.13 01 17 05 Kegiatan Peningkatan Keterampilan

Tenaga Pembinaan anak terlanatar

NF

Tksk, Kasi Sosbud

Kabupaten Bandung

45.000.000 45.000.000 45.000.000 100,00 34.722.000 77,16

1.13 01 17 07 Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak NF 40 Org AT, 40 Org

Balita Terlantar Kabupaten Bandung 190.965.000 190.965.000 190.695.000 99,86 270.000 0,14 - -

1,13 01 18 Program Pembinaan para

penyandang cacat dan trauma 659.501.000 659.501.000 633.894.000 96,12 25.607.000 3,88

1,13 01 18 02 Pembangunan sarana dan prasarana

perawatan para PACA dan Trauma NF 250 org PACA kabupaten bandung 277.950.000 277.950.000 269.105.000 96,82 8.845.000 3,18

1,13 01 18 03 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

33 org penyandang cacat

kabupaten bandung

80.000.000 80.000.000 78.238.000 97,80 1.762.000 2,20

1,13 01 18 04 Kegiatan pendayagunaan para penyandang

cacat dan eks trauma 40 Org ODK

Kabupaten Bandung

96.810.000 96.810.000 92.230.000 95,27 4.580.000 4,73

1,13 01 18 05 Peningkatan Keterampilan Tenaga

Pelatihan dan Pendidik NF 40 org Kader RBM Kota Solo propinsi jateng 102.600.000 102.600.000 93.215.000 90,85 9.385.000 9,15

1,13 01 18 06 Pemeliharaan Panti PMKS F Pemeliharaan gedung

kantor UPTD PMKS Baleendah 45.000.000 45.000.000 100 44.665.000 99,26 335.000 0,74

1,13 01 18 05 Workshop Kuota 1 % Penempatan tenaga kerja nagi PACA

NF

SKPD, Pengusaha dinas Sosial 57141000 57.141.000 56441000 98,77 700.000

-

1,13 01 19 Program Pembinaan Panti Asuhan /

Panti jompo 254.227.500 254.227.500 - 251.127.500 197 3.100.000 3

1,13 01 19 05 Peningkatan Keterampilan Tenaga

Pelatihan dan Pendidik NF

50 Orang Pengurus

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1

1,13 01 19 07 Pelayanan Sosial Bagi Peningkatan Taraf

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia NF 205 Orang Lanjut Usia Kabupaten Bandung 173.227.500 173.227.500 172.552.500 99,61 675.000 0,39

-

1,13 01 20

Program Pembinaan eks Penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya).

347.500.000 347.500.000 - 341.236.600 296 6.263.400 4

1,13 01 20 01

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks. Penyandang penyakit sosial

NF 20 org Eks PSK KabupTen Bandung 90.000.000 90.000.000 88.746.600 98,61 1.253.400 1,39

1,13 01 20 04 Kegiatan Pemberdayaan eks Penyandang

penyakit sosial NF 20 org Eks Napi Kabupaten Bandung 45.000.000 45.000.000 44.700.000 99,33 300.000 0,67

1,13 01 20 06

Kegiatan Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Narapidana, PSK, Korban Narkoba dan penyakit sosial lainnya)

NF 57 org eks Napza dan

PSK Kabupaten Bandung 212.500.000 212.500.000 207.790.000 97,78 4.710.000 2,22

-

1,13 01 21 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.512.230.500 1.512.230.500 1.458.214.850 96,43 54.015.650 3,57

1,13 01 21 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan

dunia usaha NF

dunia usaha PSM Orsos, Tomas

Kabupaten Bandung

40.500.000 40.500.000 39.635.000 97,86 865.000 2,14

1,13 01 21 03 Kegiatan Peningkatan kualitas SDM

Kesejahteraan sosial masyarakat NF

62 KT, 93 PSM, 29

TKSK Kabupaten Bandung 647.920.000 647.920.000 - 620.819.100 95,82 27.100.900 4,18

1,13 01 21 04 Pengembangan Model kelembagaan

Perlindungan sosial NF SKPD terkait, PSKS Kab. Bandung 41.550.000 41.550.000 35.375.000 85,14 6.175.000 14,86

1,13 01 21 05

Pringatan hari Pahlawan, Pemeliharaan TMP dan Tugu Perjuangan serta penyantunan janda PKRI

NF 33 Janda PKRI, TMP

dan Tugu Perjuangan Kab. Bandung 110.000.000 110.000.000 109.577.250 99,62 422.750 0,38

1,13 01 21 06 Sosialisasi perundang-undangan dan

peraturan kesos NF Aparatur Kabupaten Bandung 163.460.000 163.460.000 147.760.000 90,40 15.700.000 9,60 1,13 01 21 07 Peningkatan Koordinasi pelaksanaan

Bidang Kesejahteraan Sosial NF TKSK, KT, PSM,Orsos Kabupaten Bandung 147.220.000 147.220.000 146.985.000 99,84 235.000 0,16 1,13 01 21 08 Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

KET

1

1,13 01 21 09 Updating Data PMKS dan PSKS NF PMKSdan PSKS Kabupaten Bandung 162.580.500 162.580.500 161.730.500 99,48 850.000 0,52 1,13 01 21 06 Pelestarian Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan NF 50 org Siswa SLTA Kabupaten Bandung 145.000.000 145.000.000 143.578.000 99,02 1.422.000 0,98 3.283.068.000 9.129.730.731 12.412.798.731 12.057.339.617 97,14 355.459.114 2,86

KABUPATEN BANDUNG

Dra. Hj. NINA SETIANA, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19651227 199102 2 002

Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung

SOREANG, Januari 2013

KEPALA DINAS SOSIAL

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)