No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode
Renstra PD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019
Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan
yang dievaluasi (Tahun 2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang
dievaluasi (Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja PD Tahun 2020) Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) Unit PD Penanggung Jawab Keterangan I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7x100 14 = 6 + 12 15=14/5 x100 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.934.906.706.840,00 885.610.767.294,00 320.010.793.226,59 3.185.586.181,00 23.118.647.132,00 63.661.449.424,00 218.289.119.124,00 308.254.801.861,00 125,93 96,33 1.193.865.569.155,00 85,14 61,70 1 1.103.04.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) 100 % 9.240.331.300,00 100 % 7.651.676.011,00 100 % 4.959.953.000,00 26.32 % 1.359.988.856,00 49.05 % 1.023.582.626,00 69.98 % 1.017.384.203,00 100 % 1.400.165.545,00 100 % 4.801.121.230,00 100,00 96,80 100 % 12.452.797.241,00 100,00 134,77
1.103.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Jumlah registrasi suratmasuk dan surat keluar (buah)
3500
Buah 562.340.000,00 4567Buah 135.969.500,00 700 Buah 25.140.000,00 0 Buah 0,00 355 Buah 4.385.000,00 617 Buah 1.025.000,00 835 Buah 582.500,00 Buah1807 5.992.500,00 258,14 23,84 Buah6374 141.962.000,00 182,11 25,24 DINASPEKERJAAN UMUM BINA MARGA
-1.103.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)
12 Bulan 735.698.600,00 12 Bulan 405.287.928,00 12 Bulan 175.440.000,00 3 Bulan 42.350.715,00 3 Bulan 36.678.452,00 3 Bulan 34.028.328,00 3 Bulan 39.361.766,00 12 Bulan 152.419.261,00 100,00 86,88 12 Bulan 557.707.189,00 100,00 75,81 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA -1.103.04.01.03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) 100 Orang 2.447.204.200,00 173 Orang 3.972.852.583,00 20 Orang 3.775.842.000,00 238 Orang 831.572.966,00 238 Orang 857.265.474,00 238 Orang 872.142.875,00 238 Orang 1.147.808.238,00 238 Orang 3.708.789.553,00 1.190,00 98,22 411 Orang 7.681.642.136,00 411,00 313,89 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
-1.103.04.01.04 Penyediaan Alat Tulis
Kantor Jumlah alat tuliskantor yang disediakan (Jenis)
67 Jenis 1.238.647.600,00 67 Jenis 556.483.000,00 67 Jenis 185.000.000,00 67 Jenis 183.992.044,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 67 Jenis 183.992.044,00 100,00 99,46 67 Jenis 740.475.044,00 100,00 59,78 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.103.04.01.05 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Jumlah barangcetakan yang disediakan (Jenis)
17 Jenis 870.793.300,00 17 Jenis 404.148.000,00 17 Jenis 137.750.000,00 17 Jenis 105.379.871,00 17 Jenis 11.250.000,00 17 Jenis 11.250.000,00 17 Jenis 9.000.000,00 17 Jenis 136.879.871,00 100,00 99,37 17 Jenis 541.027.871,00 100,00 62,13 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.103.04.01.06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)
18 Jenis 412.904.600,00 18 Jenis 161.838.000,00 18 Jenis 50.000.000,00 18 Jenis 49.699.060,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 18 Jenis 49.699.060,00 100,00 99,40 18 Jenis 211.537.060,00 100,00 51,23 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.103.04.01.07 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)
3 Jenis 247.762.000,00 3 Jenis 97.143.000,00 3 Jenis 35.640.000,00 3 Jenis 4.053.000,00 3 Jenis 6.079.500,00 3 Jenis 7.168.000,00 3 Jenis 6.486.500,00 3 Jenis 23.787.000,00 100,00 66,74 3 Jenis 120.930.000,00 100,00 48,81 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
-1.103.04.01.08 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawaimemenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)
125 Kali 848.289.700,00 75 Kali 990.054.000,00 25 Kali 286.241.000,00 10 Kali 77.746.200,00 4 Kali 27.964.200,00 7 Kali 44.560.000,00 17 Kali 100.426.541,00 38 Kali 250.696.941,00 152,00 87,58 113 Kali 1.240.750.941,00 90,40 146,27 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
-1.103.04.01.09 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)
750 Kali 1.876.691.300,00 450 Kali 927.900.000,00 150 Kali 288.900.000,00 30 Kali 65.195.000,00 40 Kali 79.960.000,00 77 Kali 47.210.000,00 79 Kali 96.500.000,00 226 Kali 288.865.000,00 150,67 99,99 676 Kali 1.216.765.000,00 90,13 64,84 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 96,80 100,00 134,77 Predikat Kinerja Program ST ST ST ST Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 250,09 84,61 141,52 94,22
Predikat Kinerja Kegiatan ST T ST ST 2 1.103.04.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) 100 % 13.910.534.800,00 100 % 7.426.483.046,00 100 % 4.181.098.495,00 36.56 % 1.080.788.975,00 49.87 % 697.715.766,00 82.36 % 1.158.907.671,00 100 % 1.153.316.029,00 100 % 4.090.728.441,00 100,00 97,84 100 % 11.517.211.487,00 100,00 82,79 1.103.04.02.01 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)
7 Jenis 2.653.127.700,00 7 Jenis 1.294.360.500,00 7 Jenis 550.000.000,00 0 Jenis 0,00 1 Jenis 198.804.870,00 3 Jenis 197.151.600,00 3 Jenis 148.560.000,00 7 Jenis 544.516.470,00 100,00 99,00 7 Jenis 1.838.876.970,00 100,00 69,31 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.103.04.02.02 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Jumlah PeralatanGedung Kantor yang diadakan (jenis)
75 Jenis 1.337.687.600,00 75 Jenis 1.605.401.600,00 75 Jenis 1.012.432.000,00 75 Jenis 969.203.665,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 75 Jenis 969.203.665,00 100,00 95,73 75 Jenis 2.574.605.265,00 100,00 192,47 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA -1.103.04.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)
6 Jenis 8.396.743.700,00 6 Jenis 3.766.890.846,00 8 Jenis 2.340.000.000,00 1 Jenis 79.523.260,00 5 Jenis 476.622.492,00 1 Jenis 897.936.618,00 1 Jenis 869.498.536,00 8 Jenis 2.323.580.906,00 100,00 99,30 8 Jenis 6.090.471.752,00 133,33 72,53 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.103.04.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)
150 Unit 1.277.553.800,00 89 Unit 624.210.100,00 30 Unit 215.110.000,00 5 Unit 27.735.050,00 9 Unit 21.313.404,00 6 Unit 51.719.453,00 10 Unit 89.770.493,00 30 Unit 190.538.400,00 100,00 88,58 119 Unit 814.748.500,00 79,33 63,77 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA -1.103.04.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)
20 Jenis 245.422.000,00 20 Jenis 135.620.000,00 20 Jenis 63.556.495,00 2 Jenis 4.327.000,00 20 Jenis 975.000,00 20 Jenis 12.100.000,00 20 Jenis 45.487.000,00 20 Jenis 62.889.000,00 100,00 98,95 20 Jenis 198.509.000,00 100,00 80,88 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Proses pencairan
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 97,84 100,00 82,79 Predikat Kinerja Program ST ST ST T Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 100,00 96,31 102,53 95,79
Predikat Kinerja Kegiatan ST ST ST ST 3 1.103.04.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) 100 % 1.433.771.900,00 100 % 817.533.789,00 100 % 324.337.500,00 0 % 0,00 100 % 321.989.250,00 0 % 0,00 0 % 0,00 100 % 321.989.250,00 100,00 99,28 100 % 1.139.523.039,00 100,00 79,48 1.103.04.03.01 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)
2250 Stel 1.433.771.900,00 1350 Stel 817.533.789,00 450 Stel 324.337.500,00 0 Stel 0,00 450 Stel 321.989.250,00 0 Stel 0,00 0 Stel 0,00 450 Stel 321.989.250,00 100,00 99,28 1800 Stel 1.139.523.039,00 80,00 79,48 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 99,28 100,00 79,48 Predikat Kinerja Program ST ST ST T Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 100,00 99,28 80,00 79,48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7x100 14 = 6 + 12 15=14/5 x100 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Predikat Kinerja Kegiatan ST ST T T 4 1.103.04.04 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) 100 % 675.635.900,00 100 % 158.870.000,00 100 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 158.870.000,00 0,00 23,51
1.103.04.04.01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal Jumlah Pegawai yangmengikuti pelatihan (orang)
125
orang 675.635.900,00 67 orang 158.870.000,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0,00 0,00 67 orang 158.870.000,00 53,60 23,51 DINASPEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 0,00 0,00 0,00 23,51 Predikat Kinerja Program SR SR SR SR Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 Predikat Kinerja Kegiatan SR SR SR SR 5 1.103.04.05 PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)
100 % 540.541.200,00 100 % 351.431.000,00 100 % 128.704.740,00 1.39 % 36.412.000,00 1.9 % 7.120.000,00 40.23 % 48.464.700,00 100 % 33.167.800,00 100 % 125.164.500,00 100,00 97,25 100 % 476.595.500,00 100,00 88,17
1.103.04.05.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)
15 Buku 97.621.800,00 7 Buku 244.475.000,00 3 Buku 125.566.540,00 1 Buku 36.412.000,00 1 Buku 7.120.000,00 1 Buku 48.464.700,00 0 Buku 33.167.800,00 3 Buku 125.164.500,00 100,00 99,68 10 Buku 369.639.500,00 66,67 378,64 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1.103.04.05.02 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran Jumlah dokumenlaporan keuangan semester I dan semester II (Buku)
10 Buku 60.062.700,00 5 Buku 18.654.000,00 2 Buku 916.200,00 0 Buku 0,00 1 Buku 0,00 0 Buku 0,00 1 Buku 0,00 2 Buku 0,00 100,00 0,00 7 Buku 18.654.000,00 70,00 31,06 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Realisasi keuangan Rp 0 karena keterlambatan pengajuan 1.103.04.05.03 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumenlaporan keuangan akhir (Buku)
5 Buku 382.856.700,00 3 Buku 88.302.000,00 1 Buku 2.222.000,00 0 Buku 0,00 0 Buku 0,00 0 Buku 0,00 1 Buku 0,00 1 Buku 0,00 100,00 0,00 4 Buku 88.302.000,00 80,00 23,06 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Realisasi keuangan Rp 0 karena keterlambatan pengajuan
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 97,25 100,00 88,17 Predikat Kinerja Program ST ST ST T Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 100,00 33,23 72,22 144,26
Predikat Kinerja Kegiatan ST SR S ST 6 1.103.04.06 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN Persentase Jembatan yang dibangun/diganti 100 % 773.224.029.900,00 66.68 % 267.886.424.035,00 20.55 % 132.631.979.000,00 0 % 79.371.600,00 2.89 % 7.982.032.000,00 6.86 % 19.721.982.400,00 20.55 % 97.108.868.500,00 20.55 % 124.892.254.500,00 100,00 94,16 20.55 % 392.778.678.535,00 20,55 50,80 Persentase panjang Jalan yang ditingkatkan 100 % 66.68 % 49.2 % 0 % 7.63 % 26.4 % 49.2 % 49.2 % 100,00 49.2 % 49,20 Persentase panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan
100 % 66.68 % 34.91 % 0 % 3.47 % 13.67 % 34.91 % 34.91 % 100,00 34.91 % 34,91
1.103.04.06.01 Pembangunan/Penggantian
Jembatan Jumlah Jembatanyang dibangun/diganti 240 buah 176.316.916.400,00 120 buah 55.944.132.235,00 30 buah 10.351.614.500,00 0 buah 15.385.000,00 0 buah 1.004.392.600,00 13 buah 1.401.825.400,00 32 buah 4.683.636.000,00 32 buah 7.105.239.000,00 106,67 68,64 152 buah 63.049.371.235,00 63,33 35,76 DINASPEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.103.04.06.02 Pembangunan dan
Peningkatan Jalan
Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan 308 Km 432.402.732.300,00 77 Km 108.046.619.000,00 77 Km 66.399.880.500,00 0 Km 46.257.100,00 8.5 Km 4.876.687.100,00 11.15 Km 12.105.859.200,00 87.79 Km 45.746.331.100,00 87.79 Km 62.775.134.500,00 114,01 94,54 164.79 Km 170.821.753.500,00 53,50 39,51 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.103.04.06.03 Pembangunan Jalan
Strategis Kabupaten Jumlah panjang JalanStrategis yang ditingkatkan 164 Km 164.504.381.200,00 82 Km 103.895.672.800,00 70 Km 55.880.484.000,00 0 Km 17.729.500,00 6.8 Km 2.100.952.300,00 19.5 Km 6.214.297.800,00 87.74 Km 46.678.901.400,00 87.74 Km 55.011.881.000,00 125,34 98,45 169.74 Km 158.907.553.800,00 103,50 96,60 DINASPEKERJAAN UMUM BINA MARGA
-Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 94,16 34,89 50,80 Predikat Kinerja Program ST ST SR SR Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 115,34 87,21 73,45 57,29
Predikat Kinerja Kegiatan ST T S R 7 1.103.04.07 PROGRAM PEMELIHARAAN Persentase Panjang Jalan yang dipelihara 100 % 763.176.751.140,00 66.68 % 358.948.176.695,00 47.2 % 116.366.583.092,51 0 % 367.993.750,00 20.55 % 9.376.163.800,00 69.85 % 32.993.478.650,00 47.2 % 69.781.608.650,00 47.2 % 112.519.244.850,00 100,00 96,69 47.2 % 471.467.421.545,00 47,20 61,78 Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara 8 % 4 % 2 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 100,00 6 % 75,00 Persentase Panjang Jalan yang dipelihara (Kerusakan 0%-6%) 24 % 12 % 6 % 0 % 2 % 2 % 6 % 6 % 100,00 18 % 75,00 Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara 20 % 10 % 5 % 0 % 0 % 0 % 5 % 5 % 100,00 15 % 75,00
1.103.04.07.01 Rehabilitasi Jalan Jumlah Panjang Jalan
yang direhabilitasi 368 Km 437.010.071.940,00 184 Km 202.461.790.300,00 90 Km 65.551.621.000,00 0 Km 53.394.200,00 27.5 Km 1.913.316.700,00 17.97 Km 17.679.059.700,00 112 Km 43.122.348.900,00 112 Km 62.768.119.500,00 124,44 95,75 296 Km 265.229.909.800,00 80,43 60,69 DINASPEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.103.04.07.02 Pemeliharaan Rutin Jalan
dan Jembatan
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin
640 Km 248.972.941.800,00 320 Km 119.851.568.620,00 150 Km 37.424.003.992,51 0 Km 54.729.500,00 15 Km 3.661.754.300,00 41 Km 12.570.057.750,00 200 Km 20.539.866.350,00 200 Km 36.826.407.900,00 133,33 98,40 520 Km 156.677.976.520,00 81,25 62,93 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7x100 14 = 6 + 12 15=14/5 x100 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.103.04.07.03 Peralatan dan Perbekalan jumlah Pengadaan peralatan dan perbekalan Penunjang Kegiatan Kebinamargaan
20 Unit 10.363.067.100,00 17 Unit 2.915.590.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0,00 0,00 17 Unit 2.915.590.000,00 85,00 28,13 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA jumlah pemeliharaan peralatan Penunjang Kegiatan Kebinamargaan
120 Unit 1.404.870.300,00 65 Unit 1.648.783.350,00 30 Unit 660.524.000,00 0 Unit 33.804.250,00 0 Unit 88.588.900,00 25 Unit 355.988.800,00 10 Unit 156.958.550,00 35 Unit 635.340.500,00 116,67 96,19 100 Unit 2.284.123.850,00 83,33 162,59 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
-1.103.04.07.04 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Kepanjen
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 156 Km 9.714.740.000,00 78 Km 4.903.680.946,00 12 Km 2.019.981.600,00 0 Km 36.371.500,00 6 Km 600.295.300,00 4 Km 374.129.900,00 17 Km 915.376.700,00 17 Km 1.926.173.400,00 141,67 95,36 95 Km 6.829.854.346,00 60,90 70,30 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 40 m 1.387.820.000,00 10 m 317.989.851,00 10 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0,00 0,00 10 m 317.989.851,00 25,00 22,91 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara
200 m 2.775.640.000,00 50 m 635.979.702,00 50 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0,00 0,00 50 m 635.979.702,00 25,00 22,91 DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.103.04.07.05 Pemeliharaan Jalan,
Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Turen
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 112 Km 6.939.100.000,00 56 Km 4.096.454.425,00 12 Km 2.017.663.000,00 0 Km 37.407.600,00 5 Km 571.323.900,00 4 Km 385.025.100,00 16 Km 960.882.000,00 16 Km 1.954.638.600,00 133,33 96,88 72 Km 6.051.093.025,00 64,29 87,20 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 40 m 991.300.000,00 10 m 227.689.275,00 10 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0,00 0,00 10 m 227.689.275,00 25,00 22,97 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara
200 m 1.982.600.000,00 50 m 455.378.551,00 50 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0,00 0,00 50 m 455.378.551,00 25,00 22,97 DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.103.04.07.06 Pemeliharaan Jalan,
Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Bululawang
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 112 Km 6.939.100.000,00 56 Km 4.089.333.553,00 12 Km 2.017.815.000,00 0 Km 28.198.000,00 5 Km 494.689.900,00 3 Km 391.971.800,00 14 Km 1.048.165.800,00 14 Km 1.963.025.500,00 116,67 97,28 70 Km 6.052.359.053,00 62,50 87,22 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 40 m 991.300.000,00 10 m 227.003.149,00 10 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0,00 0,00 10 m 227.003.149,00 25,00 22,90 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara
200 m 1.982.600.000,00 50 m 454.006.298,00 50 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0,00 0,00 50 m 454.006.298,00 25,00 22,90 DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.103.04.07.07 Pemeliharaan Jalan,
Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Tumpang
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 112 Km 6.939.100.000,00 56 Km 4.037.118.881,00 11 Km 1.657.514.500,00 0 Km 32.170.000,00 6 Km 571.082.900,00 2 Km 248.426.800,00 14 Km 734.458.700,00 14 Km 1.586.138.400,00 127,27 95,69 70 Km 5.623.257.281,00 62,50 81,04 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 0 KM 991.300.000,00 10 KM 227.432.831,00 0 KM 0,00 0 KM 0,00 0 KM 0,00 0 KM 0,00 0 KM 0,00 0 KM 0,00 0,00 0,00 10 KM 227.432.831,00 0,00 22,94 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara
0 Km 1.982.600.000,00 50 Km 454.865.663,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0,00 0,00 50 Km 454.865.663,00 0,00 22,94 DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.103.04.07.08 Pemeliharaan Jalan,
Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Singosari
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 92 Km 5.551.280.000,00 46 Km 3.593.190.701,00 12 Km 1.853.914.000,00 0 Km 33.193.700,00 6 Km 580.061.100,00 2 Km 361.920.700,00 13 Km 831.763.300,00 13 Km 1.806.938.800,00 108,33 97,47 59 Km 5.400.129.501,00 64,13 97,28 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 0 Km 793.040.000,00 10 Km 181.804.658,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0,00 0,00 10 Km 181.804.658,00 0,00 22,93 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA -Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara
0 Km 1.586.080.000,00 50 Km 363.609.316,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0,00 0,00 50 Km 363.609.316,00 0,00 22,93 DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.103.04.07.09 Pemeliharaan Jalan,
Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pujon
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 68 Km 4.163.460.000,00 34 Km 2.688.279.870,00 10 Km 1.318.806.000,00 0 Km 26.956.000,00 4.5 Km 346.726.900,00 1.5 Km 243.201.800,00 12 Km 639.600.800,00 12 Km 1.256.485.500,00 120,00 95,27 46 Km 3.944.765.370,00 67,65 94,75 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 0 Km 594.780.000,00 10 Km 136.343.709,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0,00 0,00 10 Km 136.343.709,00 0,00 22,92 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara
0 M 1.189.560.000,00 50 M 272.687.421,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0,00 0,00 50 M 272.687.421,00 0,00 22,92 DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.103.04.07.10 Pemeliharaan Jalan,
Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pagak
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 0 Km 5.551.280.000,00 46 Km 4.168.888.874,00 12 Km 1.844.740.000,00 0 Km 31.769.000,00 6 Km 548.323.900,00 3 Km 383.696.300,00 14 Km 832.187.550,00 14 Km 1.795.976.750,00 116,67 97,36 60 Km 5.964.865.624,00 0,00 107,45 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 0 Km 793.040.000,00 10 Km 179.568.916,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0,00 0,00 10 Km 179.568.916,00 0,00 22,64 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara
0 M 1.586.080.000,00 50 M 359.137.835,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0,00 0,00 50 M 359.137.835,00 0,00 22,64 DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 96,69 68,05 61,78 Predikat Kinerja Program ST ST S R Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 77,40 96,57 53,87 126,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7x100 14 = 6 + 12 15=14/5 x100 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Predikat Kinerja Kegiatan T ST R ST 8 1.103.04.08 PROGRAM BINA TEKNIK Persentase Kegiatan
Bimbingan Teknis 100 % 4.900.103.300,00 100 % 4.446.520.660,00 100 % 5.192.054.894,08 0 % 89.695.000,00 0 % 1.677.105.000,00 0 % 1.237.903.000,00 100 % 2.107.624.000,00 100 % 5.112.327.000,00 100,00 98,46 100 % 9.558.847.660,00 100,00 195,07 Persentase Studi/Review Kebinamargaan 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100,00 Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap
100 % 100 % 100 % 0 % 44.26 % 80.83 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100,00
Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan
100 % 66.68 % 83.35 % 0 % 0 % 0 % 83.35 % 83.35 % 100,00 83.35 % 83,35
1.103.04.08.01 Perencanaan dan Leger Jumlah dokumen leger 4 Dokumen 2.039.500.000,00 1 Dokumen 3.298.838.160,00 1 Dokumen 4.722.120.794,08 1 Dokumen 66.930.500,00 1 Dokumen 1.647.468.000,00 1 Dokumen 1.061.026.000,00 1 Dokumen 1.876.590.000,00 1 Dokumen 4.652.014.500,00 100,00 98,52 2 Dokumen 7.950.852.660,00 50,00 389,84 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.103.04.08.02 Bina Jalan dan Jembatan
Desa Jumlah KegiatanPembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Desa yang dilaksanakan
4
Kegiatan 635.667.900,00 Kegiatan2 585.790.500,00 Kegiatan1 193.752.100,00 Kegiatan0 9.442.500,00 Kegiatan0 8.875.000,00 Kegiatan0 1.725.000,00 Kegiatan1 181.087.000,00 Kegiatan1 201.129.500,00 100,00 103,81 Kegiatan3 786.920.000,00 75,00 123,79 DINASPEKERJAAN UMUM BINA MARGA
-1.103.04.08.03 Jasa Konstruksi dan
Laboratorium Jumlah KegiatanPembinaan Teknis Jasa Konstruksi kebinamargaan yang dilaksanakan
0
kegiatan 635.667.900,00 kegiatan1 74.233.000,00 kegiatan2 96.182.000,00 kegiatan0 13.322.000,00 kegiatan0 20.762.000,00 kegiatan0 27.477.000,00 kegiatan2 20.522.000,00 kegiatan2 82.083.000,00 100,00 85,34 kegiatan3 156.316.000,00 0,00 24,59 DINASPEKERJAAN UMUM BINA MARGA
-Jumlah pengadaan
alat laboratorium 12 Unit 1.404.870.300,00 6 Unit 347.345.000,00 3 Unit 150.000.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 Unit 147.675.000,00 0 Unit 0,00 3 Unit 147.675.000,00 100,00 98,45 9 Unit 495.020.000,00 75,00 35,24 DINASPEKERJAAN UMUM BINA MARGA Jumlah
pemeliharaan/kalibrasi alat laboratorium
12 Unit 184.397.200,00 6 Unit 140.314.000,00 3 Unit 30.000.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 Unit 29.425.000,00 3 Unit 29.425.000,00 100,00 98,08 9 Unit 169.739.000,00 75,00 92,05 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
-Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 98,46 95,84 195,07 Predikat Kinerja Program ST ST ST ST Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 100,00 96,84 55,00 133,10
Predikat Kinerja Kegiatan ST ST R ST 9 1.103.04.09 PROGRAM FASILITAS
JALAN PersentasePenerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang 100 % 315.085.007.400,00 66.68 % 208.135.218.058,00 63.75 % 46.785.402.000,00 0 % 171.336.000,00 0 % 2.032.938.690,00 23.61 % 7.483.328.800,00 63.75 % 38.553.482.600,00 63.75 % 48.241.086.090,00 100,00 103,11 63.75 % 256.376.304.148,00 63,75 81,37 Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun 100 % 66.68 % 58.52 % 0 % 0 % 25.54 % 58.52 % 58.52 % 100,00 58.52 % 58,52 Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan yang ditanam
100 % 66.68 % 70.7 % 0 % 0 % 0 % 70.7 % 70.7 % 100,00 70.7 % 70,70
1.103.04.09.01 Penerangan Jalan Umum jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Umum
1880 Titik 77.677.858.900,00 1370 Titik 51.862.796.763,00 450 Titik 13.722.377.000,00 0 Titik 100.849.000,00 0 Titik 1.813.896.690,00 439 Titik 833.674.000,00 855 Titik 10.783.695.500,00 855 Titik 13.532.115.190,00 190,00 98,61 2225 Titik 65.394.911.953,00 118,35 84,19 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Capaian tinggi karena efisiensi penggunaan lampu LED disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing lokasi pekerjaan. 1.103.04.09.02 Bangunan Pelengkap Jumlah Pembangunan
Drainase yang dibangun
32000
meter 112.408.532.800,00 28000meter 66.861.673.014,00 12000meter 20.226.000.000,00 0 meter 0,00 meter755 0,00 meter2640 3.839.876.800,00 13283meter 16.059.441.100,00 13283meter 19.899.317.900,00 110,69 98,38 41283meter 86.760.990.914,00 129,01 77,18 DINASPEKERJAAN UMUM BINA MARGA Jumlah Pemeliharaan Drainase yang dipelihara 40000 meter 94.199.023.300,00 30000 meter 69.983.820.934,00 2000 meter 4.374.294.000,00 0 meter 53.063.000,00 170 meter 201.698.000,00 320 meter 1.897.549.000,00 2500 meter 3.580.750.000,00 2500 meter 5.733.060.000,00 125,00 131,06 32500 meter 75.716.880.934,00 81,25 80,38 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yang dibangun 964
meter 27.354.293.200,00 meter639 14.678.214.347,00 meter500 7.356.000.000,00 0 meter 0,00 0 meter 0,00 meter238 787.450.000,00 meter816 7.200.697.000,00 meter816 7.988.147.000,00 163,20 108,59 meter1455 22.666.361.347,00 150,93 82,86 DINASPEKERJAAN UMUM BINA MARGA Proses Pencairan 1.103.04.09.03 Pemanfaatan dan Pengendalian RUMIJA
jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam
8000 Pohon 3.445.299.200,00 5000 Pohon 4.748.713.000,00 900 Pohon
1.106.731.000,00 0 Pohon 17.424.000,00 0 Pohon 17.344.000,00 0 Pohon 124.779.000,00 1020 Pohon 928.899.000,00 1020 Pohon 1.088.446.000,00 113,33 98,35 6020 Pohon 5.837.159.000,00 75,25 169,42 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 103,11 64,32 81,37 Predikat Kinerja Program ST ST R T Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 140,45 107,00 110,96 98,81
Predikat Kinerja Kegiatan ST ST ST ST 10 1.103.04.10 PROGRAM PEMBINAAN
LINGKUNGAN SOSIAL Persentase PanjangJalan Yang Ditingkatkan
100 % 52.720.000.000,00 100 % 29.788.434.000,00 100 % 9.440.680.505,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 100 % 8.150.886.000,00 100 % 8.150.886.000,00 100,00 86,34 100 % 37.939.320.000,00 100,00 71,96
1.103.04.10.01 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan/atau Jembatan, Pasar dan Sarana/ Prasarana Pendukung Pariwisata (DBHCHT)
Jumlah Panjang Jalan
Yang Ditingkatkan 105 Km 52.720.000.000,00 29 Km 29.788.434.000,00 10 Km 9.440.680.505,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 10.7 Km 8.150.886.000,00 10.7 Km 8.150.886.000,00 107,00 86,34 39.7 Km 37.939.320.000,00 37,81 71,96 DINASPEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 86,34 100,00 71,96 Predikat Kinerja Program ST T ST S Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 107,00 86,34 37,81 71,96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7x100 14 = 6 + 12 15=14/5 x100 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Predikat Kinerja Kegiatan ST T SR S
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%) 95,00 86,99 72,66 86,97 Predikat Kinerja Program Total ST T S T Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%) 125,93 89,88 85,14 107,76
Predikat Kinerja Kegiatan Total ST T T ST
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
-Faktor penghambat pencapaian kinerja:
-Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya**):
