TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV TW. I TW. II TW. III TW. IV TW. I TW. II TW. III TW. IV Meningkatnya
Partisipasi Pemuda Serta Prestasi Olahraga
Presentase Prestasi Pemuda dari Delegasi yang diberangkatkan
0,59 0,59 0,6 0,6
Meningkatnya Prestasi Olahraga
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
% 65,50 36,93 36,93 36,89 Nur Khalis, S.Sos 4.485.175.595,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas
% 100 - - - Nur Khalis, S.Sos 80.620.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun
dokum en
2 - - - Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
80.620.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu
% 25 25 25 25 Nur Khalis, S.Sos 2.841.698.195,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan
bulan 3 5 3 3 Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
2.614.508.345,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Veriifikasi
Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun
% 25 25 25 25 Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
13.340.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD tersusun
hari 66 66 66 66 Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
213.849.850,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah
% 100 100 100 100 Nur Khalis, S.Sos 1.131.544.950,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
% 30 30 30 10 Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
18.891.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
unit 6 - - - Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
60.313.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan
% 38,94 29,21 19,47 12,38 Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
256.797.600,00
Satuan Target
Indikator
Program Satuan Target
Uraian Indikator Kegiatan Uraian
Target
Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Penanggungjawab Anggaran
Uraian Indikator Target
Uraian Indikator
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
% 25 25 25 25 Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
29.276.350,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan
kali 5 5 5 2 Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
3.825.000,00
Penyediaan Bahan/Material
Jumlah Bahan/Material yang disediakan
% 100 - - - Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
57.061.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
% 28,35 28,35 28,35 14,94 Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
705.381.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu
% 100 - - - Nur Khalis, S.Sos 37.531.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan
unit 100 - - - Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
37.531.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 34 34 34 33 Nur Khalis, S.Sos 302.444.700,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia
Buah 125,00 125,00 125,00 124,00 Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
4.998.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bulan 3 3 3 3 Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
95.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
bulan 3 3 3 3 Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
19.995.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor
bulan 3 3 3 3 Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
182.451.700,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara
% 100 100 100 100 Nur Khalis, S.Sos 91.336.750,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara
unit 2 8 - - Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
37.500.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara
unit 8 10 10 10 Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
26.404.000,00
Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpe lihara
unit - 1 - - Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
14.933.000,00
Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpe lihara
unit 3 5 5 5 Wiwik Susilowati, S.Pd, MM
12.499.750,00
Meningkatnya Partisipasi Pemuda
Presentase Prestasi Pemuda dari Delegasi yang diberangkatkan
0,00% 30,00% 0,00% 0,00%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (yang pernah mengikuti pelatihan)
% 6,25 6,25 6,25 6,25 1.952.896.200,00
1.266.471.859,42
155.677.140,58 ##### - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota
Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor (pilih 1:
wirausaha muda pemula)
% 4,00 4,00 4,00 4,00 317.191.650,00
Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
Jumlah pemuda wirausaha yanng diberikan pelatihan
kelom pok
20 - - - 30.000.000,00
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda
Jumlah Peserta Upacara
orang - - 800 - Siswo Hadi Wijoyo, Se.,MA
97.691.650,00
Terpilihnya tim TUBB untuk mewakili Kabupaten Grobogan ke Tingkat Provinsi
orang - 21 - -
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
Jumlah siswa yang mengikuti seleksi paskibraka
orang 170 - - - Siswo Hadi Wijoyo, Se.,MA
189.500.000,00
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan.
% 100,00 100,00 100,00 100,00 Eko Priyono, S.Pd 1.300.000.000,00
-
139.026.040,00 - #####Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
Persentase organisasi kepramukaan yang dibina
% 100 100 100 100 Eko Priyono, S.Pd 1.300.000.000,00
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
Jumlah kegiatan pramuka tingkat kota dari semua tingkatan
kegiat an
4 4 4 4 Usman, S.IP 1.300.000.000,00
Meningkatanya Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi
Peringkat Kabupaten dalam Porprov
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
% 100,00 100,00 100,00 100,00 10.767.130.550,00
83.926.137,50
83.926.137,50 ##### #####Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
Cakupan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
% 25 25 25 25 Nur Yasin, S.STP., M.Si 335.704.550,00
3.362.932.350,00 1.350.398.196,92 378.629.518,08 ##### #####Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
Jumlah cabang olahraga yang dibina
cabor 2 2 2 2 Siti Noer Wafiroh, S.Pd., MM
35.704.750,00
Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota
Jumlah saran dan prasarana olahraga yang terbangun
unit - 2 - - Agus Triyono, SE 299.999.800,00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Jumlah penyelenggaraan kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat kab/kota
event 3 - - - Nur Yasin, S.STP., M.Si 632.041.000,00
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota
Terselenggaranya POPDA SD Sederajat
cabor 15 - - - Siti Noer Wafiroh, S.Pd., MM
632.041.000,00
Terselenggaranya POPDA SMP Sederajat
cabor 19 - - -
Terselenggaranya POPDA SMA Sederajat
cabor 22 - - -
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Nur Yasin, S.STP., M.Si 49.385.000,00
Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
Terbangunnya sistem informasi olahraga rekreasi
sistem - 1 - - Tri Indah Widyastuti, SE., S.Pd.,M.Pd
49.385.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Nur Yasin, S.STP., M.Si 9.750.000.000,00
Pengembangan Organisasi Keolahragaan
Jumlah organisasi penerima hibah
organi sasi
2 - - - Agus Triyono, SE 9.750.000.000,00
Meningkatka n kualitas penyelenggar aan budaya masyarakat
Prosentase budaya lokal yang dilestarikan
65% 65% 65% 65%
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
100% 100% 100% 100%
Meningkatkan kualitas penyelenggaraa n budaya masyarakat
Prosentase budaya lokal yang dilestarikan
65% 65% 65% 65%
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Prosentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan
% 10,00 10,00 10,00 10,00 699.999.700,00
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah pelindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan
kegiat an
1 2 - - 349.999.700,00
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Jumlah pengelenggaraan ffestival kebudayan yang diselenggarakan
kegiat an
1 2 - - 349.999.700,00
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah penyelenggaraan kegiatan pelesatarian kesenian tradisional
kegiat an
- - 3 3 Kukuh Prasetyo Rusady, SH, MM
350.000.000,00
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Jumlah penyelenggaraan kegiatan gelar seni budaya
kali - - 3 3 Sulasno, S.Sos, M.Si 350.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
Cakupan pengembangan kesenian tradisional
% 25,00 25,00 25,00 25,00 124.999.950,00
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah penyelenggaraan kegiatan pembinaan kesenian tradisional
kegiat an
1 - - - Kukuh Prasetyo Rusady, SH, MM
124.999.950,00
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
Jumlah penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Kesenian Tradisional
kegiat an
- 3 - - Sulasno, S.Sos, M.Si 124.999.950,00
Jumlah penerima bantuan kesenian
kelom pok
- - 1 - Sulasno, S.Sos, M.Si
Meningkatkan kualitas penyelenggaraa n budaya masyarakat
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
100% 100% 100% 100%
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
Presentase Jumlah Pengunjung Museum
% 10,00 10,00 30,00 50,00 Kukuh Prasetyo Rusady,
SH, MM
600.000.000,00
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
Terlaksananya pengelolaan museum kabupaten kota
% - - 45 55 Kukuh Prasetyo Rusady, SH, MM
600.000.000,00
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
Jumlah penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat
kegiat an
- - 5 6 Anik Wibawati, SE, MM 600.000.000,00
Meningkatny a jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor wisata dalam pembanguna n daerah
Meningkatnya Kunjungan Wisata
93750 75000 93750 112500
Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD
0,23 0,23 0,23 0,23
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor wisata dalam pembangunan daerah
Meningkatnya Kunjungan Wisata
93750 75000 93750 112500
Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD
0,23 0,23 0,23 0,23
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Jumlah obyek wisata unggulan
% 25,00 25,00 25,00 25,00 Suliwati, SH., MA 420.237.400,00
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kot
Terlaksanya pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota
subke giatan
- 1 - - Suliwati, SH., MA 199.237.400,00
Pengadaan/Pemel iharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemel iharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Terbangunnya Tourist Information Center
gedun g
- 1 - - Agus Thobari, SE 199.237.400,00
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Terkelolanya destinasi wisata
destin asi
1 - 1 - Suliwati, SH., MA 221.000.000,00
Pengadaan/Pemel iharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah obyek wisata yang dikembangkan
obyek 1 - 1 - Agus Thobari, SE 221.000.000,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Suliwati, SH., MA 341.800.000,00
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah kunjungan wisatawan
orang 25.000 - - - Suliwati, SH., MA 341.800.000,00
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Jumlah wisatawan yang datang
orang 25.000 - - - Purwanti Widyaningrum, S.Pd.,MM
341.800.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Jumlah dessa wisata dan jumlah kelompok sadar wisata
% 17,39 17,39 17,39 17,39 Suliwati, SH., MA 50.000.000,00
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Terlaksananya pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif
subke giatan
- - - 2 Suliwati, SH., MA 50.000.000,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Terkirimnya desa wisata yang mewakili ke tingkat provinsi
desa - - - 1 Purwanti Widyaningrum, S.Pd.,MM
25.000.000,00
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Terkirimnya kelompok sadar wisata ke tingkat provinsi
kelom pok
- - - 1 Purwanti Widyaningrum, S.Pd.,MM
25.000.000,00
Purwodadi, Januari 2021
