Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan. Perkiraan Capaian 2021

(1)

Capaian 2020

Perkiraan Capaian

2021

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target

7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Meningkatnya kebutuhan sarana

pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 1,799,196,000 100% 1,877,374,000 100% 2,009,135,000 100% 2,151,702,000 100% 2,132,535,000 100%

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat

daerah yang disusun 100% 100% 100% 14,756,000 100% 15,199,000 100% 15,654,000 100% 16,122,000 100% 16,606,000 100%

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP)

8 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 5,150,000 6 Dokumen 5,304,000 6 Dokumen 5,463,000 6 Dokumen 5,626,000 6 Dokumen 5,795,000 30 Dokumen 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat

Daerah yang disusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, Profil)

2 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 9,606,000 4 Dokumen 9,895,000 4 Dokumen 10,191,000 4 Dokumen 10,496,000 4 Dokumen 10,811,000 20 Dokumen 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan

adminstrasi keuangan 100% 100% 100% 1,633,957,000 100% 1,682,975,000 100% 1,733,463,000 100% 1,785,467,000 100% 1,839,031,000 100%

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil

16 Orang 16 Orang 16 Orang 1,601,945,000 16 Orang 1,650,003,000 20 Orang 1,699,503,000 20 Orang 1,750,488,000 20 Orang 1,803,003,000 92 Orang 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas

ASN

Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam

daerah 12 Bulan 1 Jenis 1 Jenis 9,270,000 1 Jenis 9,548,000 1 Jenis 9,834,000 1 Jenis 10,129,000 1 Jenis 10,433,000 5 Jenis 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah orang pengelola administrasi

keuangan - 16 Orang 16 Orang 22,742,000 16 Orang 23,424,000 20 Orang 24,126,000 20 Orang 24,850,000 20 Orang 25,595,000 92 Orang 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan

Administrasi Umum 100% 100% 100% 43,775,000 100% 45,088,000 100% 46,436,000 100% 47,829,000 100% 52,165,000 100%

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6,180,000 12 Bulan 6,365,000 12 Bulan 6,555,000 12 Bulan 6,752,000 12 Bulan 6,955,000 60 Bulan 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan penyediaan makanan

dan minuman 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 10,300,000 12 Bulan 10,609,000 12 Bulan 10,927,000 12 Bulan 11,255,000 12 Bulan 11,593,000 60 Bulan 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah bulan penyediaan barang

cetakan dan penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5,665,000 12 Bulan 5,835,000 12 Bulan 6,010,000 12 Bulan 6,190,000 12 Bulan 6,375,700 60 Bulan 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid)

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3,090,000 12 Bulan 3,182,000 12 Bulan 3,277,000 12 Bulan 3,375,000 12 Bulan 6,376,000 60 Bulan

7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah bulan penyediaan alat tulis

kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 14,420,000 12 Bulan 14,852,000 12 Bulan 15,297,000 12 Bulan 15,756,000 12 Bulan 16,229,000 60 Bulan 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah bulan rapat-rapat dan

konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 4,120,000 12 Bulan 4,243,000 12 Bulan 4,370,000 12 Bulan 4,501,000 12 Bulan 4,636,000 60 Bulan 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 100% 10,918,000 100% 11,245,000 100% 87,032,000 100% 27,842,000 100% 90,477,000 100%

7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah unit pengadaan kendaraan

dinas/operasional - 2 Unit - - - - 2 Unit 60,000,000 - - 2 Unit 61,800,000 4 Unit 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah unit pengadaan mebeleur

(kursi rapat dan 1set sofa) - 2 Paket 2 Paket 10,918,000 2 Paket 11,245,000 2 Paket 11,582,000 2 Paket 11,929,000 2 Paket 12,287,000 10 Paket 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit pengadaan peralatan

gedung kantor - 4 Unit - - - - 1 Unit 15,450,000 1 Unit 15,913,000 1 Unit 16,390,000 3 Unit Jumlah unit pengadaan

perlengkapan gedung kantor - 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 6 Unit

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% 53,354,000 100% 54,953,000 100% 56,600,000 100% 202,394,000 100% 60,047,000 100%

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat

menyurat 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 4,120,000 12 Bulan 4,243,000 12 Bulan 4,370,000 12 Bulan 4,501,000 12 Bulan 4,636,000 60 Bulan 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 25,750,000 12 Bulan 26,522,000 12 Bulan 27,317,000 12 Bulan 28,137,000 12 Bulan 28,981,000 60 Bulan 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan penyedia jasa

kebersihan kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 23,484,000 12 Bulan 24,188,000 12 Bulan 24,913,000 12 Bulan 25,660,000 12 Bulan 26,430,000 60 Bulan Data Capaian pada

Awal Tahun Perencanaan Indikator Kinerja Tujuan,

Sasaran, Program, Kegiatan dan

Sub-Kegiatan 2022 2023 2024 2025 2026

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat

Daerah Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan

(2)

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% 42,436,000 100% 67,914,000 100% 69,950,000 100% 72,048,000 100% 74,209,000 100%

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional

12 Bulan 15 Unit 17 Unit 30,076,000 17 Unit 30,978,000 19 Unit 31,907,000 17 Unit 32,864,000 21 Unit 33,850,000 91 Unit

7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah unit pemeliharaan

rutin/berkala mebeleur - 1 Unit - - 1 Unit 2,575,000 1 Unit 2,652,000 1 Unit 2,732,000 1 Unit 2,814,000 4 Unit 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit pemeliharaan peralatan

dan mesin lainnya 12 Bulan 28 Unit 12 Bulan 12,360,000 12 Bulan 12,730,000 12 Bulan 13,112,000 12 Bulan 13,505,000 12 Bulan 13,910,000 60 Bulan 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

Jumlah unit

pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya

1 Unit 1 Unit - - 1 Unit 21,630,000 1 Unit 22,279,000 1 Unit 22,947,000 1 Unit 23,635,000 4 Unit 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan

Pelayanan Publik

Capaian Peningkatan Pelayanan

Kecamatan 100% 100% 100% 64,650,000 100% 66,589,000 100% 68,586,000 100% 70,644,000 100% 72,762,910 100%

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan

kepada camat 100% 100% 100% 64,650,000 100% 66,589,000 100% 68,586,000 100% 70,644,000 100% 72,762,910 100%

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (SIUP Kecil, Rekom IMB, Rekom Ijin Lingkungan)

- 3 Jenis 3 Jenis 2,606,000 3 Jenis 2,684,000 3 Jenis 2,764,000 3 Jenis 2,847,000 3 Jenis 2,932,000 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

Terkait Dengan Nonperizinan

Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian)

12 Bulan 7 Jenis 7 Jenis 62,044,000 7 Jenis 63,905,000 7 Jenis 65,822,000 7 Jenis 67,797,000 7 Jenis 69,830,910

7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Persentase terselelnggaranya urusan

pemerintahan umum 100% 100% 100% 23,741,000 100% 24,453,000 100% 25,186,000 100% 25,942,000 100% 69,831,000 100%

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai

penugasan kepala daerah 100% 100% 100% 23,741,000 100% 24,453,000 100% 25,186,000 100% 25,942,000 100% 26,720,000 100%

7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara

Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)

3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 23,741,000 4 Kegiatan 24,453,000 4 Kegiatan 25,186,000 4 Kegiatan 25,942,000 4 Kegiatan 26,720,000

7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Persentase Pemerintahan Desa yang

terbina dan terawasi 100% 100% 100% 107,105,000 100% 110,318,000 100% 113,624,000 100% 117,031,000 100% 120,543,000 100%

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Persentase desa yang terfasilitasi

mendapat rekomendasi dan terawasi 100% 100% 100% 107,105,000 100% 110,318,000 100% 113,624,000 100% 117,031,000 100% 120,543,000 100%

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan

pendayagunaan aset desa 16 Desa 16 Desa 16 Desa 21,408,000 16 Desa 22,050,000 16 Desa 22,711,000 16 Desa 23,392,000 16 Desa 24,094,000 80 Desa 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa

16 Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 5,514,000 1 Dokumen 5,680,000 1 Dokumen 5,850,000 1 Dokumen 6,025,000 1 Dokumen 6,206,000 5 Dokumen 7.01.06.2.01.10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan

Kawasan Perdesaan

Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan kawasan perdesaan 16 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4,748,000 1 Dokumen 4,890,000 1 Dokumen 5,036,000 1 Dokumen 5,187,000 1 Dokumen 5,343,000 5 Dokumen 7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum

Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

64 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 10,228,000 1 Kegiatan 10,534,000 1 Kegiatan 10,850,000 1 Kegiatan 11,175,000 1 Kegiatan 11,510,000 5 Kegiatan 7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Partisipatif

Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan

musrenbangdes/kel - 16 Desa 16 Desa 16,464,000 16 Desa 16,958,000 16 Desa 17,466,000 16 Desa 17,990,000 16 Desa 18,530,000 80 Desa Jumlah kegiatan pra

musrenbangcam 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali

Jumlah kegiatan musrenbangcam 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali

7.01.06.2.01.16 Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK 16 Desa 1 Kegiatan 1 Kegiatan 37,496,000 1 Kegiatan 38,621,000 1 Kegiatan 39,779,000 1 Kegiatan 40,972,000 1 Kegiatan 42,201,000 5 Kegiatan Jumlah Kegiatan Pembinaan

Organisasi Kepemudaan 16 Desa 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kegiatan

Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial

Masyarakat 3 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kegiatan

Jumlah kegiatan fasilitasi UKS - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kegiatan

7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Jumlah fasilitasi kegiatan pendampiangan Desa (Bansos Sembako)

- 1 Kegiatan 1 Kegiatan 11,247,000 1 Kegiatan 11,585,000 1 Kegiatan 11,932,000 1 Kegiatan 12,290,000 1 Kegiatan 12,659,000 5 Kegiatan Terwujudnya

reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance)

Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

(3)

Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KDes 16 Desa 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kegiatan Terwujudnya

reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance)

(4)

Rp

9,969,942,000

78,337,000

27,338,000 Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen

50,999,000

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen 8,674,893,000

8,504,942,000

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen 49,214,000

235,293,000

32,807,000

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen

19,300,000

76,554,000

121,800,000

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen 427,348,000

21,870,000

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Lokasi Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra Perangkat Daerah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penanggung

Jawan

(5)

326,557,000

159,675,000

10,773,000

343,231,910

13,833,000

329,398,910

169,153,000

126,042,000

568,621,000

113,655,000

29,275,000

87,408,000

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen

(6)