BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

(1)

LAKIP BIRO KESRA 2014 8 Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. VISI DAN MISI

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT memiliki rencana strategis yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi NTT untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2014-2018. Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran secara ringkas diuraikan dalam dokumen ini.

Sebagai penjabaran Visi Pemerintah Provinsi NTT, maka Visi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT adalah :

Demi mewujudkan misi Pemerintah Provinsi NTT khususnya misi ke 4 : Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah, maka Misi Biro Kesejahteraan Rakyat dirumuskan sebagai berikut :

B. TUJUAN

Demi mewujudkan visi dan misi Biro Kesejahteraan Rakyat, maka ditetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dalam kerukunan hidup umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. Mengoptimalkan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;

1. Meningkatkan koordinasi kebijakan kerukunan hidup umat beragama.

2. Meningkatkan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.

(2)

LAKIP BIRO KESRA 2014 9 C. S A S A R A N

Sasaran yang ingin dicapai Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT adalah : a. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama di Bidang Keagamaan;

b. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama di Bidang Kesejahteraan Rakyat;

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Demi mengukur realisasi rencana tersebut, perlu adanya penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja.

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a) Penyediaan Surat-Menyurat

b) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.

d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e) Penyediaan Jasa Kebersihan kantor f) Penyediaan Alat Tulis kantor

g) Penyedian barang cetakan dan penggandaan h) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan per-UUan i) Penyediaan Makanan dan Minuman

j) Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

k) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Daerah

l) Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi

NTT.

(3)

LAKIP BIRO KESRA 2014 10 b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

d. Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama

a) Dialog Kerukunan Lintas Agama dan Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan.

b) Temu Pemuda Lintas Agama.

c) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Agama

d) Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Haji, Utsawa Dharma Githa Tingkat Nasional, Pesparawi Tingkat Provinsi.

e) Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi NTT dan MTQ Tingkat Nasional

f) Fasilitasi Perayaan Paskah, Halal Bihalal dan Natal Oikumene g) Fasilitasi Pekan Suci Larantuka dan Ziarah Rohani

e. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat a) Rapat Koordinasi Daerah dan Peringatan HUT Dharma Wanita

b) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Umum Bidang Kesejahteraan Rakyat di Provinsi NTT

c) Sosialisasi Keputusan Bersama Mendiknas, Menkes, Menag dan Mendagri tentang pembinaan Pengembangan UKS dan Biaya Operasional Sekretariat Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi NTT

d) Jambore UKS Tingkat Provinsi NTT

(4)

LAKIP BIRO KESRA 2014 11 e) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah

Bidang Pendidikan di Provinsi NTT

f) Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit Berisiko Kejadian Luar Biasa (KLB)

g) Fasilitasi Kegiatan Kesektariatan KOMDA LANSIA Provinsi NTT

h) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

i) Rapat Koordinasi Kebijakan Penanganan Masalah Anak di Provinsi NTT j) Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

2. Rencana Kinerja Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Terciptanya Kerukunan Hidup Antar

Umat Beragama

Jumlah Dialog Pemda Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan

3 kali ; 190 orang ; 21 Kab/Kota

Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Pemerintah Daerah

1 kali ; 6 buku ; 33 orang ; 21 Kab/Kota Jumlah Fasilitasi Kegiatan

Keagamaan

13 kali ; 21 Kab/Kota

; 7.517 0rang Terlaksananya Kerjasama antara

Dharma Wanita Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

Jumlah Kegiatan Rakor dan HUT Dharma Wanita

1 kali ; 1

Rekomendasi ; 255 orang ; 21 Kab/Kota

Adanya Keterpaduan dan Sinergitas Program antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota di Bidang Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Rakor Bidang Kesejahteraan Rakyat

1 kali ; 70 orang ; 1 Rekomendasi ; Kota Kupang.

Peningkatan Pelaksanaan Program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) secara Terpadu

Jumlah Sosialisasi Keputusan Bersama

Mendikna,Menkes,Menag dan Mendagri

1 kali ; 25 orang ; 1 Kabupaten

Jumlah Jambore UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

1 kali ; 22 Kab/Kota ; 44 orang

Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Pemerintah Daerah

1 kali ; 23 orang ; 17 Kab/Kota

(5)

LAKIP BIRO KESRA 2014 12

Terwujudnya Koordinasi

Penanggulangan Penyakit-penyakit Beresiko (KLB)

Jumlah Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit- penyakit Beresiko KLB

1 dokumen ; 22 Kab/kota ; 101 orang

Terlaksananya Kegiatan Operasional Sekretariat KOMDA LANSIA Provinsi NTT

Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kesekretariatan KOMDA LANSIA Provinsi NTT

6 kali ; 5 Kab/Kota ; 323 orang

Adanya Informasi Terkini tentang Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan oleh Pemkab/Kota

Jumlah Monitoring dan Evaluasi 1 kali ; 35 orang ; 22 Kab/Kota

Adanya Keterpaduan program dari berbagai Sektor terkait Upaya Penanganan Masalah Anak di Provinsi NTT

Jumlah Rakor Kebijakan Penanganan Masalah Anak di Provinsi NTT

1 kali ; 150 orang.

Terfasilitasinya Rakor Perguruan

Tinggi Jumlah Rakor Perguruan Tinggi 1 kali

E. PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, maka disusunlah Penetapan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT untuk tahun 2014 sebagai berikut :

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

2 3 4 5 6

Terciptanya Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama

Jumlah Dialog Pemda Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan

3 kali ; 190 orang ; 21 Kab/Kota

Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama

Dialog Kerukunan Lintas Agama dan Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan

398.000.000 Temu Pemuda Lintas Agama

360.000.000

(6)

LAKIP BIRO KESRA 2014 13

Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah

1 kali ; 6 buku ; 33 orang ; 21 Kab/Kota

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Agama

111.579.200 Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

13 kali ; 7.517 orang ; 21 Kab/Kota

Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Haji, Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional, Pesparawi Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

588.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan

MTQ Tingkat Provinsi NTT dan MTQ Tingkat Nasional

650.000.000 Fasilitasi Perayaan

Paskah, Halal Bihalal, Natal Oikumene

537.000.000 Fasilitasi Pekan Suci

Larantuka dan Ziarah Rohani

1.160.000.000 Terlaksananya Kerjasama antara Dharma Wanita Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

Jumlah Kegiatan Rakor dan HUT Dharma Wanita

1 kali ; 1 Rekomendasi

; 255 orang ; 21 Kab/Kota

Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Rapat Koordinasi Daerah dan Peringatan HUT Dharma Wanita

327.050.000 Adanya

Keterpaduan dan Sinergitas Program antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota di Bidang

Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Rakor Bidang Kesejahteraan Rakyat

1 kali ; 70 orang ; 1 Rekomendasi

; Kota Kupang.

Peningkatan

Pengelolaan Pelayanan Umum Bidang

Kesejahteraan Rakyat di Provinsi NTT

137.252.100 Peningkatan Pelaksanaan Program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) secara Terpadu

Jumlah Sosialisasi Keputusan Bersama Mendikna,Menkes,Menag dan Mendagri

1 kali ; 25 orang ; 1 Kabupaten

Sosialisasi Keputusan Bersama Mendiknas, Menkes, menag dan Mendagri tentang Pembinaan

Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dan Biaya Operasional Sekretariat Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi NTT

50.000.000

(7)

LAKIP BIRO KESRA 2014 14

Jumlah Jambore UKS

(Usaha Kesehatan Sekolah)

1 kali ; 22 Kab/Kota ; 44 orang

Jambore UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Tingkat Provinsi NTT

200.000.000 Jumlah Pemantauan dan

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah

1 kali ; 23 orang ; 17 Kab/Kota

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan di Provinsi NTT

80.000.000 Terwujudnya Koordinasi Penanggulangan Penyakit-

penyakit Beresiko (KLB)

Jumlah Koordinasi Kebijakan

Penanggulangan Penyakit-penyakit Beresiko KLB

1 dokumen ; 22 Kab/kota ; 101 orang

Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit Beresiko Kejadian Luar Biasa

200.000.000 Terlaksananya Kegiatan Operasional Sekretariat KOMDA LANSIA Provinsi NTT

Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kesekretariatan KOMDA LANSIA Provinsi NTT

17 kali ; 22 Kab/Kota ; 323 orang

Fasilitasi Kegiatan Kesekretariatan KOMDA LANSIA Provinsi NTT

185.016.700 Adanya

Informasi Terkini tentang

Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan oleh Pemkab/Kota

Jumlah Monitoring dan Evaluasi

1 kali ; 35 orang ; 22 Kab/Kota

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

150.000.000 Adanya Keterpaduan program dari berbagai Sektor terkait Upaya

Jumlah Rakor Kebijakan Penanganan Masalah Anak di Provinsi NTT

1 kali ; 150 orang.

Rapat Koordinasi Kebijakan Penanganan Masalah anak di Provinsi NTT

150.000.000 Penanganan Masalah Anak di Provinsi NTT Terfasilitasinya Rakor Perguruan Tinggi

Jumlah Rakor Perguruan Tinggi

1 kali Rakor Perguruan Tinggi Tingkat Provinsi NTT

250.000.000 Jumlah Anggaran : Rp. 7.171.138.000,-