Jumlah Tahun n : Rp134.319.900,00 (Seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Terwujudnya fasilitasi peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat kelurahan
100 % CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 134.319.900
MASUKAN
1 Kegiatan KELUARAN
Terlaksanya PKK Kelurahan, LPTQ di Kelurahan, sosialisasi dan pemanfaatan potensi kelurahan dan peningkatan potensi kelurahan Ujungbatu
1 Kegiatan HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Publik
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
Satuan Harga (Rp) Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 134.319.900,00
5.1 BELANJA OPERASI 134.319.900,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 134.319.900,00
5.1.2.01 Belanja Barang 87.549.900,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.549.900,00
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
567.600,00
[#] Pelaksanaan PKK Kelurahan | [-] PKK Kelurahan
567.600,00
2.00 43.200,00 86.400,00
- Ball Point | Spesifikasi : Merk : Pilot Kotak
7.00 9.600,00 67.200,00
- Spidol White Board | Spesifikasi : Buah
4.00 12.000,00 48.000,00
- Cutter | Spesifikasi : Uk. A 300 Buah
1.00 54.000,00 54.000,00
- Kertas A4 (Quarto) | Spesifikasi : 60 gram Rim
2.00 66.000,00 132.000,00
- Kertas F4 (HVS) | Spesifikasi : 70 gram Rim
2.00 30.000,00 60.000,00
- Amplop Putih Besar | Spesifikasi : Ukuran : 110 x 230 mm 100 Pcs 80 Gsm
Kotak
4.00 30.000,00 120.000,00
- Amplop Putih Kecil | Spesifikasi : Ukuran : 114 x 162 mm 100 Pcs 80 Gsm
Kotak
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
5.149.500,00
[#] Pelaksanaan LPTQ Kelurahan | [-]
Pelaksanaan LPTQ Kelurahan
618.000,00
17.00 6.000,00 102.000,00
- Cetak Tanda Peserta | Spesifikasi : Pakai Tali Gantungan
Pcs
1.00 516.000,00 516.000,00
- Spanduk | Spesifikasi : Bahan : Tetoron Disablon Buah
Halaman 1 Program : 7 . 01 . 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Sasaran Program : - Capaian Program : -
Kegiatan : 7 . 01 . 03 . 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Organisasi : 7-01.1-05.2-08.35 Kecamatan Ujung Batu
Sub Unit Organisasi : 7-01.1-05.2-08.35 . 01 Kecamatan Ujung Batu
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Terlaksanya PKK Kelurahan, LPTQ di Kelurahan, sosialisasi dan pemanfaatan potensi kelurahan dan peningkatan potensi kelurahan Ujungbatu
Sub Kegiatan : 7 . 01 . 03 . 2.02 . 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kec. Ujungbatu
Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksanya PKK Kelurahan, LPTQ di Kelurahan, sosialisasi dan pemanfaatan potensi kelurahan dan peningkatan potensi kelurahan Ujungbatu Waktu Pelaksanaan : Mei - Juli, Oktober
Keterangan : -
1 2 3 4 5 6 Full Colour Ukuran : 6 x 0,9 mIzin dan
Pemasangan di Lokasi Pameran (JCC) [#] Pelaksanaan PKK Kelurahan | [-] PKK Kelurahan
1.290.300,00
2.00 102.000,00 204.000,00
- Formulir-formulir / Kop Surat | Spesifikasi : Bahan : HVS 60 Gr Cetakan : 1 Muka / 1 Warna Isi : 1 Rim 500 Lbr Ukuran : Folio
Rim
1,229.00 300,00 368.700,00
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS Lbr
21.00 9.600,00 201.600,00
- Jilid Cover Biasa | Spesifikasi : Lbr
1.00 516.000,00 516.000,00
- Spanduk | Spesifikasi : Bahan : Tetoron Disablon Full Colour Ukuran : 6 x 0,9 mIzin dan Pemasangan di Lokasi Pameran (JCC)
Buah
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisai Kebakaran
516.000,00
1.00 516.000,00 516.000,00
- Spanduk | Spesifikasi : Bahan : Tetoron Disablon Full Colour Ukuran : 6 x 0,9 mIzin dan Pemasangan di Lokasi Pameran (JCC)
Buah
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Kesehatan Masyarakat
516.000,00
1.00 516.000,00 516.000,00
- Spanduk | Spesifikasi : Bahan : Tetoron Disablon Full Colour Ukuran : 6 x 0,9 mIzin dan Pemasangan di Lokasi Pameran (JCC)
Buah
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Narkoba
516.000,00
1.00 516.000,00 516.000,00
- Spanduk | Spesifikasi : Bahan : Tetoron Disablon Full Colour Ukuran : 6 x 0,9 mIzin dan Pemasangan di Lokasi Pameran (JCC)
Buah
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Pra Nikah
1.032.000,00
2.00 516.000,00 1.032.000,00
- Spanduk | Spesifikasi : Bahan : Tetoron Disablon Full Colour Ukuran : 6 x 0,9 mIzin dan Pemasangan di Lokasi Pameran (JCC)
Buah
[#] | [-] Sosialisai Kebakaran 150.000,00
500.00 300,00 150.000,00
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS Lbr
[#] | [-] Sosialisasi Kesehatan Masyarakat 150.000,00
500.00 300,00 150.000,00
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS Lbr
[#] | [-] Sosialisasi Narkoba 150.000,00
500.00 300,00 150.000,00
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS Lbr
[#] | [-] Sosialisasi Pra Nikah 211.200,00
704.00 300,00 211.200,00
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS Lbr
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.940.000,00
[#] Pelaksanaan LPTQ Kelurahan | [-]
Pelaksanaan LPTQ Kelurahan
2.300.000,00
50.00 16.000,00 800.000,00
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) Kotak
50.00 30.000,00 1.500.000,00
- Nasi Kotak | Spesifikasi : Kotak
[#] Sosialisasi peningkatan dan pemanfaatan potensi kelurahan | [-] Sosialisasi PBB
12.640.000,00
280.00 16.000,00 4.480.000,00
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) Kotak
272.00 30.000,00 8.160.000,00
- Nasi Kotak | Spesifikasi : Kotak
5.1.2.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 23.142.800,00
[#] Pelaksanaan PKK Kelurahan | [-] PKK Kelurahan
8.266.000,00
101.00 16.000,00 1.616.000,00
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) Kotak
121.00 30.000,00 3.630.000,00
- Nasi Kotak | Spesifikasi : Kotak
151.00 20.000,00 3.020.000,00
- Nasi Bungkus | Spesifikasi : Bungkus
[#] Pelaksanaan PKK Kelurahan | [-] 2.196.000,00
61.00 36.000,00 2.196.000,00
- a. Lauk Pauk-Air Mineral Gelas | Spesifikasi : isi : 240 ml (48 gelas )
Dus
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisai Kebakaran
2.528.000,00
Halaman 2
1 2 3 4 5 6
50.00 16.000,00 800.000,00
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) Kotak
50.00 30.000,00 1.500.000,00
- Nasi Kotak | Spesifikasi : Kotak
5.00 36.000,00 180.000,00
- a. Lauk Pauk-Air Mineral Gelas | Spesifikasi : isi : 240 ml (48 gelas )
Dus
10.00 4.800,00 48.000,00
- a. Lauk Pauk-Air Mineral Botol Plastik | Spesifikasi : isi : 600 ml
botol
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Kesehatan Masyarakat
2.528.000,00
50.00 16.000,00 800.000,00
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) Kotak
50.00 30.000,00 1.500.000,00
- Nasi Kotak | Spesifikasi : Kotak
5.00 36.000,00 180.000,00
- a. Lauk Pauk-Air Mineral Gelas | Spesifikasi : isi : 240 ml (48 gelas )
Dus
10.00 4.800,00 48.000,00
- a. Lauk Pauk-Air Mineral Botol Plastik | Spesifikasi : isi : 600 ml
botol
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Narkoba
2.532.800,00
50.00 16.000,00 800.000,00
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) Kotak
50.00 30.000,00 1.500.000,00
- Nasi Kotak | Spesifikasi : Kotak
5.00 36.000,00 180.000,00
- a. Lauk Pauk-Air Mineral Gelas | Spesifikasi : isi : 240 ml (48 gelas )
Dus
11.00 4.800,00 52.800,00
- a. Lauk Pauk-Air Mineral Botol Plastik | Spesifikasi : isi : 600 ml
botol
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Pra Nikah
5.020.000,00
100.00 16.000,00 1.600.000,00
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) Kotak
100.00 30.000,00 3.000.000,00
- Nasi Kotak | Spesifikasi : Kotak
11.00 36.000,00 396.000,00
- a. Lauk Pauk-Air Mineral Gelas | Spesifikasi : isi : 240 ml (48 gelas )
Dus
5.00 4.800,00 24.000,00
- a. Lauk Pauk-Air Mineral Botol Plastik | Spesifikasi : isi : 600 ml
botol
[#] | [-] 72.000,00
2.00 36.000,00 72.000,00
- a. Lauk Pauk-Air Mineral Gelas | Spesifikasi : isi : 240 ml (48 gelas )
Dus
5.1.2.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 37.800.000,00
[#] | [-] Seragam Kepala Lingkungan 2.400.000,00
4.00 600.000,00 2.400.000,00
- Pakaian Sipil Resmi | Spesifikasi : Stel
[#] | [-] Seragam RT 27.600.000,00
46.00 600.000,00 27.600.000,00
- Pakaian Sipil Resmi | Spesifikasi : Stel
[#] | [-] Seragam RW 7.800.000,00
13.00 600.000,00 7.800.000,00
- Pakaian Sipil Resmi | Spesifikasi : Stel
5.1.2.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 5.950.000,00
[#] Pelaksanaan LPTQ Kelurahan | [-]
Pelaksanaan LPTQ Kelurahan
5.950.000,00
17.00 350.000,00 5.950.000,00
- pakaian Muslim | Spesifikasi : stel
5.1.2.02 Belanja Jasa 46.770.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.550.000,00
5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
6.550.000,00
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisai Kebakaran
1.350.000,00
1.00 200.000,00 200.000,00
- Pembawa Acara / Doa / Moderator | Spesifikasi : Orang
1.00 1.150.000,00 1.150.000,00
- 7.5. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus | Spesifikasi :
OJ
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Kesehatan Masyarakat
1.350.000,00
1.00 200.000,00 200.000,00
- Pembawa Acara / Doa / Moderator | Spesifikasi : Orang
1.00 1.150.000,00 1.150.000,00
- 7.5. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus | Spesifikasi :
OJ
Halaman 3
1 2 3 4 5 6 [#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan
Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Narkoba
1.350.000,00
1.00 200.000,00 200.000,00
- Pembawa Acara / Doa / Moderator | Spesifikasi : Orang
1.00 1.150.000,00 1.150.000,00
- 7.5. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus | Spesifikasi :
OJ
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Pra Nikah
2.500.000,00
1.00 200.000,00 200.000,00
- Pembawa Acara / Doa / Moderator | Spesifikasi : Orang
2.00 1.150.000,00 2.300.000,00
- 7.5. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus | Spesifikasi :
OJ
5.1.2.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.220.000,00
5.1.2.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.020.000,00
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisai Kebakaran
2.808.000,00
2.00 1.404.000,00 2.808.000,00
- Sewa Tenda a. Sewa Tenda | Spesifikasi : Uk. 5 x 12 M
Buah/Hari
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Kesehatan Masyarakat
1.404.000,00
1.00 1.404.000,00 1.404.000,00
- Sewa Tenda a. Sewa Tenda | Spesifikasi : Uk. 5 x 12 M
Buah/Hari
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Narkoba
2.808.000,00
2.00 1.404.000,00 2.808.000,00
- Sewa Tenda a. Sewa Tenda | Spesifikasi : Uk. 5 x 12 M
Buah/Hari
5.1.2.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.200.000,00
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Kesehatan Masyarakat
600.000,00
50.00 12.000,00 600.000,00
- Sewa Meja Kursi a. Kursi | Spesifikasi : Besi Buah/hari
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Narkoba
600.000,00
50.00 12.000,00 600.000,00
- Sewa Meja Kursi a. Kursi | Spesifikasi : Besi Buah/hari
5.1.2.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 6.000.000,00
5.1.2.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 6.000.000,00
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisai Kebakaran
1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00
- Sewa Sound sistem | Spesifikasi : unit
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Kesehatan Masyarakat
1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00
- Sewa Sound sistem | Spesifikasi : unit
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Narkoba
1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00
- Sewa Sound sistem | Spesifikasi : unit
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Pra Nikah
1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00
- Sewa Sound sistem | Spesifikasi : unit
5.1.2.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
26.000.000,00
5.1.2.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 26.000.000,00
[#] Pelaksanaan LPTQ Kelurahan | [-] Honorarium Official LPTQ Kelurahan
500.000,00
5.00 100.000,00 500.000,00
- Uang Saku | Spesifikasi : Orang
[#] Pelaksanaan LPTQ Kelurahan | [-] Honorarium Panita LPTQ Kelurahan
500.000,00
Halaman 4
1 2 3 4 5 6
5.00 100.000,00 500.000,00
- Uang Saku | Spesifikasi : Orang
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisai Kebakaran
5.000.000,00
50.00 100.000,00 5.000.000,00
- Uang Saku | Spesifikasi : Orang
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Kesehatan Masyarakat
5.000.000,00
50.00 100.000,00 5.000.000,00
- Uang Saku | Spesifikasi : Orang
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Narkoba
5.000.000,00
50.00 100.000,00 5.000.000,00
- Uang Saku | Spesifikasi : Orang
[#] Sosialisasi/ Pelatihan Peningkatan dan Pemanfatan Potensi Kelurahan (Dana Kelurahan dari APBD) | [-] Sosialisasi Pra Nikah
10.000.000,00
100.00 100.000,00 10.000.000,00
- Uang Saku | Spesifikasi : Orang
Pengguna Anggaran
FISMAN HENDRI, S.Hut
SUHARMAN NASUTION, S.Pi, MM Mengesahkan,
NIP. 19700404 199303 1 003
134.319.900,00 Jumlah Sub Kegiatan
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Rencana Penarikan Dana Per Bulan *)
PPKD
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 EDI SUHERMAN, SH 19661001 199303 1 004 Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu
2 SUHARMAN NASUTION. S.Pi., MM 19700404 199303 1 003 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3 MUHAMMAD ZAKI, S.STP. M.Si 19800804 199912 1 001 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4 EL BIZRI, S.STP, M.Si 19780806 199711 1 001 Kepala Badan Pendapatan Daerah
5 ERINALDI, SH 19840916 201001 1 008 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu
Halaman 5 NIP. 19761209 200212 1 003
