RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.08.01. - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 1.888.350.571,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 508.760.821,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 508.760.821,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 436.760.821,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 301.447.996,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 30.902.984,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 55.478.644,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 20.054.125,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 21.828.400,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.029.081,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 19.591,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 72.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 72.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.379.589.750,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 179.520.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 158.120.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 147.470.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10.050.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 600.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 21.400.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 16.000.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.400.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 418.831.750,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.924.100,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.021.100,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.500.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.200.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.703.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 500.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 21.605.000,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 18.000.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 3.605.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 46.137.500,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 7.200.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 4.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 3.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.637.500,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 8.100.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 900.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 11.500.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 46.207.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1.220.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 11.724.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 32.403.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 860.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.455.650,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.059.650,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 13.107.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 3.289.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 675.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 675.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 38.302.500,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 32.302.500,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 6.000.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.200.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 4.200.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 170.025.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 43.985.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 126.040.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 6.000.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 6.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.300.000,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan peralatan kantor 300.000,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 1.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey 45.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 781.238.000,00
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 6.348.000,00
5.2.3.09.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 5.100.000,00
5.2.3.09.16 Belanja Modal Pengadaan TPS Pemilahan 1.248.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 750.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 750.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 2.750.000,00
5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara 2.750.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 771.390.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 771.390.000,00
JUMLAH BELANJA 1.888.350.571,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
119.167.695,00 252.425.431,00 119.167.695,00 18.000.000,00 508.760.821,00 182.934.900,00 935.397.200,00 126.663.400,00 134.594.250,00 1.379.589.750,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
