RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN Organisasi
: 1.02. - KESEHATAN Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 120.000.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 120.000.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 120.000.000,00
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 107.880.000,00
4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 107.880.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 12.120.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 12.120.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 120.000.000,00
5. BELANJA 16.563.682.104,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.796.298.204,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 9.796.298.204,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 8.001.698.204,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.027.002.650,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 468.739.415,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 281.490.625,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 335.856.625,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 343.318.625,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 418.064.780,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 126.992.047,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 233.437,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.788.600.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.788.600.000,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah 6.000.000,00
5.1.1.04.04. Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 6.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 6.767.383.900,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 600.396.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 476.186.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 450.566.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 18.510.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 7.110.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 74.790.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 74.790.000,00
5.2.1.04. Uang Saku 49.420.000,00
5.2.1.04.01. Uang Saku PNS 14.720.000,00
5.2.1.04.02. Uang Saku Non PNS 34.700.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.293.197.900,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 50.539.800,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.367.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 800.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 337.756.100,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 4.250.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 223.710.000,00
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 24.496.100,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 3.180.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 61.120.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Baliho/Bilboard 21.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 191.996.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 56.400.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 27.840.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 75.300.000,00
5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 750.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 13.860.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.680.000,00
5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 5.456.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 10.710.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.711.956.000,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1.711.956.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 373.709.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 34.500.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 335.079.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.130.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 106.179.500,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 65.489.500,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 36.619.500,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 4.070.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.350.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 5.750.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 600.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.200.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 1.200.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 125.457.500,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 2.450.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 123.007.500,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 112.000.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 112.000.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 55.872.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 55.872.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 218.015.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 65.565.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3. BELANJA MODAL 2.873.790.000,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 220.000.000,00
5.2.3.03.10. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans 220.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 48.550.000,00
5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 1.800.000,00
5.2.3.10.12. Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara 46.750.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 19.250.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pendingin Ruangan 19.250.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 246.800.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
15.800.000,00
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 231.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 88.000.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 19.800.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 13.750.000,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 16.500.000,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 37.950.000,00
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 645.190.000,00
5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 645.190.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1.606.000.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1.606.000.000,00
JUMLAH BELANJA 16.563.682.104,00
SURPLUS/(DEFISIT) (16.443.682.104,00)
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 2.302.560.483,00 4.742.527.238,00 2.302.510.483,00 448.700.000,00 9.796.298.204,00 1.030.773.575,00 1.503.635.125,00 3.766.144.200,00 466.831.000,00 6.767.383.900,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
