RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN Organisasi
: 1.01. - PENDIDIKAN Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 100.200.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 100.200.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 100.200.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 100.200.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 100.200.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 100.200.000,00
5. BELANJA 141.965.919.089,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 112.809.024.014,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 112.809.024.014,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 85.102.975.814,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 63.587.302.514,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 6.189.652.982,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 408.957.575,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 8.178.551.875,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 1.032.063.500,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 3.952.794.680,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.751.672.123,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1.980.565,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 27.701.038.200,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 13.549.200.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Laiinya 14.151.838.200,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah 5.010.000,00
5.1.1.04.04. Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 5.010.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 29.156.895.075,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.693.269.200,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.178.487.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.102.562.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 55.435.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 20.490.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.578.680.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 503.645.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.075.035.000,00
5.2.1.04. Uang Saku 207.325.000,00
5.2.1.04.01. Uang Saku PNS 13.950.000,00
5.2.1.04.02. Uang Saku Non PNS 193.375.000,00
5.2.1.05. Belanja Bantuan Operasional Sekolah 1.728.777.200,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.512.406.888,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 614.829.825,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 440.023.725,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 59.975.400,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 19.409.500,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 95.421.200,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 516.117.700,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 972.900,00
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 19.350.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 3.280.000,00
5.2.2.02.08. Belanja Bahan Praktek Sekolah 456.014.800,00
5.2.2.02.09. Belanja Piagam/Piala/Sertifikat 36.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 723.566.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 127.140.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 104.400.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 294.600.000,00
5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 4.500.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 22.680.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 170.060.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 186.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 219.867.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 62.650.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 13.157.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 144.060.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 554.773.650,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 241.653.400,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 306.003.250,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 7.117.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 40.110.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 39.710.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 400.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 34.450.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 34.450.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.400.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 1.000.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 400.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 398.837.500,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 163.585.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 235.252.500,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 843.250.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 843.250.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 13.150.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 13.150.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 208.750.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 248.338.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 118.598.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 129.740.000,00
5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 33.750.000,00
5.2.2.16.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 11.250.000,00
5.2.2.16.04. Belanja Beasiswa Tugas Beajar S2 22.500.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 71.000.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey 27.200.000,00
5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultasi Penilaian/Appraisal 43.800.000,00
5.2.2.23. Belanja Bantuan Operasional Sekolah 5.990.217.213,00
5.2.2.23.01. Bantuan Operasional Sekolah 5.990.217.213,00
5.2.3. BELANJA MODAL 13.951.218.987,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 8.550.000,00
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 8.550.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 39.662.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 17.162.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 7.560.000,00
5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Karpet 14.940.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 32.700.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 1.800.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 30.900.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 334.986.800,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 14.400.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 5.712.000,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 4.500.000,00
5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah 46.741.200,00
5.2.3.13.12. Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah 35.393.600,00
5.2.3.13.15. Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis 3.740.000,00
5.2.3.13.17. Belanja Modal Pengadaan mebeulair sekolah 224.500.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 51.200.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 50.750.000,00
5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Tape Rocorder/VCD Palyer/DVD Player 450.000,00
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 3.703.667.916,00
5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 3.703.667.916,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 5.939.693.484,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 382.066.000,00
5.2.3.26.13. Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sekolah Dasar/Sederajat
1.316.508.460,00
5.2.3.26.14. Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMP/Sederajat 3.660.088.024,00
5.2.3.26.15. Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMU/Sederajat 581.031.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 2.816.953.200,00
5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan buku matematika 500.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.27.16. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 4.972.000,00
5.2.3.36. Belanja Modal Bantuan Operasional Sekolah 1.023.805.587,00
5.2.3.36.01. Belanja Modal BOS 1.023.805.587,00
JUMLAH BELANJA 141.965.919.089,00
SURPLUS/(DEFISIT) (141.865.719.089,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1.
2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
25.050.000,00 25.050.000,00 25.050.000,00 25.050.000,00 100.200.000,00 26.638.289.094,00 52.605.629.163,00 30.176.239.644,00 3.388.866.113,00 112.809.024.014,00 2.518.389.973,00 13.627.272.303,00 5.418.332.943,00 7.592.899.856,00 29.156.895.075,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
