RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI Organisasi
: 1.07. - PERHUBUNGAN Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 1.165.708.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.165.708.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1.165.708.000,00
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 1.020.758.000,00
4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 15.260.000,00
4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 880.000.000,00
4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 125.498.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 116.950.000,00
4.1.2.02.04. Retribusi Terminal 116.950.000,00
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 28.000.000,00
4.1.2.03.04. Retribusi Izin Trayek 28.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.165.708.000,00
5. BELANJA 4.526.680.158,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.579.050.558,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.579.050.558,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.956.933.658,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.394.859.218,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 138.253.821,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 200.326.776,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 79.683.500,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 105.690.800,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 37.985.484,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 134.059,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 568.800.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 568.800.000,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah 53.316.900,00
5.1.1.04.04. Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 53.316.900,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.947.629.600,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 727.322.500,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 161.122.500,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 153.642.500,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.110.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.370.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 343.675.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.500.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 342.175.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 217.350.000,00
5.2.1.04. Uang Saku 5.175.000,00
5.2.1.04.02. Uang Saku Non PNS 5.175.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 724.987.100,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 23.962.600,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 16.506.200,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.109.250,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.150.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.197.150,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 285.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 285.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 44.520.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 1.800.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 2.400.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 8.400.000,00
5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 750.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.700.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 15.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 13.470.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 257.296.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 10.862.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 55.026.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 188.888.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 320.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.200.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 71.291.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 61.846.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.205.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 1.240.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 600.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 600.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 75.547.500,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 61.635.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.912.500,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 56.875.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 56.875.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 6.250.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 6.250.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 125.360.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.810.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 105.550.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 63.000.000,00
5.2.2.20.05. Belanja pemeliharaan lampu jalan 63.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 495.320.000,00
5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 495.320.000,00
JUMLAH BELANJA 4.526.680.158,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.360.972.158,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1.
2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
291.407.400,00 291.407.400,00 291.407.400,00 291.485.800,00 1.165.708.000,00 608.804.067,00 1.205.913.199,00 608.804.067,00 155.529.225,00 2.579.050.558,00 406.340.800,00 430.110.750,00 833.220.225,00 277.957.825,00 1.947.629.600,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
