RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 2.04.01. - DINAS PARIWISATA DAN OLAHRAGA Organisasi
: 2.04. - PARIWISATA Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 547.900.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 547.900.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 547.900.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 547.900.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 9.300.000,00
4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 7.000.000,00
4.1.2.02.10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 531.600.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 547.900.000,00
5. BELANJA 4.252.348.679,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.812.115.929,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.812.115.929,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.450.520.929,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.024.872.433,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 89.287.574,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 186.350.125,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 52.700.375,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 65.781.720,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 31.451.759,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 76.943,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 334.200.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 334.200.000,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah 27.395.000,00
5.1.1.04.04. Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 27.395.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 2.440.232.750,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 712.252.500,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 209.110.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 200.365.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.975.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.770.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 434.842.500,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 106.105.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 328.737.500,00
5.2.1.04. Uang Saku 68.300.000,00
5.2.1.04.01. Uang Saku PNS 3.850.000,00
5.2.1.04.02. Uang Saku Non PNS 64.450.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.213.897.250,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 32.432.850,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 5.499.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.961.800,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8.787.500,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 170.148.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 33.990.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 1.000.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 700.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 6.290.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Piagam/Piala/Sertifikat 26.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 233.425.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 13.200.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 36.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 96.000.000,00
5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 3.300.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 3.240.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 78.335.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 3.350.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 34.800.000,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 34.800.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 37.884.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 29.550.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 7.454.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 880.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 61.165.600,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 44.564.500,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.631.100,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 1.970.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 23.606.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 23.606.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.500.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 61.575.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 3.875.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 10.450.000,00
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 17.250.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 17.000.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 7.500.000,00
5.2.2.10.09. Belanja Sewa alat musik tradisional 3.000.000,00
5.2.2.10.11. belanja peralatan laiinya 2.500.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 71.137.500,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 71.137.500,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 14.700.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 10.000.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 10.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 271.285.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 53.035.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 218.250.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 115.000.000,00
5.2.2.20.19. Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana periwisata 115.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 16.000.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 16.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 514.083.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 61.420.000,00
5.2.3.10.20. Belanja modal pengadaan mesin vacum kolam renang 61.420.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 452.663.000,00
5.2.3.26.28. Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sarana Olahraga 319.624.000,00
5.2.3.26.36. Belanja modal pengadaan bangunan pariwisata 133.039.000,00
JUMLAH BELANJA 4.252.348.679,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.704.448.679,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
136.974.900,00 136.974.900,00 136.974.900,00 136.975.300,00 547.900.000,00 426.378.986,00 868.959.207,00 426.378.986,00 90.398.750,00 1.812.115.929,00 428.041.050,00 1.113.164.700,00 513.131.800,00 385.895.200,00 2.440.232.750,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
