RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.13.01. - DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Organisasi
: 1.13. - SOSIAL Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 2.107.574.331,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.265.860.431,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.265.860.431,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.021.060.431,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 735.057.420,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 55.391.643,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 126.469.580,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 38.212.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 43.659.680,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.236.233,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 33.875,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 244.800.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 244.800.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 841.713.900,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 388.781.500,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 254.660.940,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 242.530.940,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12.030.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 100.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 119.110.560,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 49.350.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 69.760.560,00
5.2.1.04. Uang Saku 15.010.000,00
5.2.1.04.02. Uang Saku Non PNS 15.010.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 449.148.400,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 25.639.800,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 18.362.350,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.632.200,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.896.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.749.250,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 43.043.500,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 7.312.500,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 1.780.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 2.835.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Piagam/Piala/Sertifikat 21.360.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 41.440.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 9.600.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 4.800.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 5.465.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 4.200.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 850.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 16.080.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 445.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 452.500,00
5.2.2.04.03. Belanja Premi Askes Pegawai 452.500,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 93.254.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 5.740.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 11.560.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 74.994.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 960.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.886.100,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.864.300,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.360.800,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 661.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.600.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 6.600.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.700.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.700.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 47.792.500,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.312.500,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 46.480.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 2.750.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 2.750.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 166.590.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 53.490.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 113.100.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 3.784.000,00
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 500.000,00
5.2.3.04.01. Belanja modal Pengadaan gerobak 500.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 400.000,00
5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 400.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 2.884.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 1.350.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
1.534.000,00
JUMLAH BELANJA 2.107.574.331,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
332.864.071,00 524.197.243,00 347.599.117,00 61.200.000,00 1.265.860.431,00 172.916.534,00 293.307.567,00 259.241.068,00 116.248.731,00 841.713.900,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
