RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.19.01. - KANTOR KESBANG DAN LINMAS Organisasi
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 1.430.384.433,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 704.035.033,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 704.035.033,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 602.035.033,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 467.275.157,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 24.433.174,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 45.571.500,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 31.580.250,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 23.397.640,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.744.133,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 33.179,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 102.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 102.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 726.349.400,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 485.140.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 437.325.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 436.710.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 165.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 450.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 11.550.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 11.550.000,00
5.2.1.04. Uang Saku 36.265.000,00
5.2.1.04.02. Uang Saku Non PNS 36.265.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 225.551.900,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.024.850,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 15.474.950,00
5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 54.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.157.100,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 995.400,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.343.400,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.435.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 1.085.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 350.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 16.380.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 9.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.03. Belanja listrik 2.400.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 3.780.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 58.064.800,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 3.500.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 10.338.800,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 43.776.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 450.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.656.250,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.600.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.658.250,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 398.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.650.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1.650.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.050.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.650.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 400.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 47.925.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 47.925.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.950.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.950.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 49.815.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.415.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.400.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 10.601.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 10.601.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 15.657.500,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.900.000,00
5.2.3.10.13. Belanja Modal Generator Listrik 4.900.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 2.500.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 2.500.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 8.257.500,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 6.000.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
2.257.500,00
JUMLAH BELANJA 1.430.384.433,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
164.864.385,00 348.806.263,00 164.864.385,00 25.500.000,00 704.035.033,00 217.860.550,00 150.557.600,00 219.883.550,00 138.047.700,00 726.349.400,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
