RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.16.01. - KANTOR PENANAMAN MODAL Organisasi
: 1.16. - PENANAMAN MODAL Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 1.003.137.103,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 600.750.528,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 600.750.528,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 521.550.528,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 395.343.105,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 24.685.480,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 52.922.500,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 16.139.750,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 21.455.505,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.980.048,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 24.140,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 79.200.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 79.200.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 402.386.575,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 144.995.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 100.335.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 95.120.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.765.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 450.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 42.360.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 42.360.000,00
5.2.1.04. Uang Saku 2.300.000,00
5.2.1.04.01. Uang Saku PNS 1.600.000,00
5.2.1.04.02. Uang Saku Non PNS 700.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 252.751.075,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 26.232.375,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.046.375,00
5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 5.586.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 800.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.300.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.500.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 210.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 210.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.319.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.03. Belanja listrik 3.432.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.555.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 132.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 42.833.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 2.270.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 8.563.500,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 31.504.500,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 495.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.949.200,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 174.700,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.412.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 362.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.250.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 2.250.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.957.500,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.845.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 14.112.500,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.250.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 5.250.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 131.750.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.950.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 105.800.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 4.640.500,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 4.385.000,00
5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 4.385.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 255.500,00
5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 255.500,00
JUMLAH BELANJA 1.003.137.103,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
117.294.696,00 245.857.896,00 217.797.936,00 19.800.000,00 600.750.528,00 99.839.850,00 132.577.776,00 113.172.073,00 56.796.876,00 402.386.575,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
