RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Organisasi
: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 3.171.672.094,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.730.306.144,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.730.306.144,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.447.106.144,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.058.178.224,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 76.730.175,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 164.497.125,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 66.283.750,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 56.113.830,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 25.271.818,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 31.222,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 283.200.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 283.200.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.441.365.950,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 516.525.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 479.805.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 477.900.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.305.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 600.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 13.020.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 13.020.000,00
5.2.1.04. Uang Saku 23.700.000,00
5.2.1.04.01. Uang Saku PNS 13.200.000,00
5.2.1.04.02. Uang Saku Non PNS 10.500.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 924.840.950,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 43.349.300,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 39.151.450,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.030.250,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.800.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.317.600,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 50.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.140.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 1.140.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 46.496.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 24.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.03. Belanja listrik 9.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 5.280.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 316.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 500.000,00
5.2.2.03.18 Iuran Akkopsi 5.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 157.909.300,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 13.929.300,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 49.990.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 92.910.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.080.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 62.923.850,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.117.250,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 43.940.100,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 6.866.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.350.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 2.000.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 350.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.840.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 740.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 1.100.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 75.797.500,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.050.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 74.747.500,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 13.300.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 13.300.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 342.315.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 102.765.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 239.550.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 177.420.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey 177.420.000,00
JUMLAH BELANJA 3.171.672.094,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
405.826.686,00 847.852.772,00 405.826.686,00 70.800.000,00 1.730.306.144,00 396.851.050,00 431.418.075,00 394.748.725,00 218.348.100,00 1.441.365.950,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
