RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.19.02. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Organisasi
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 3.682.848.303,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.997.719.753,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.997.719.753,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.730.119.753,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.311.117.313,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 116.272.779,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 45.571.500,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 121.801.875,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 115.489.160,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.788.392,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 78.734,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 267.600.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 267.600.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.685.128.550,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.082.306.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.049.006.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.047.216.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 910.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 880.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 33.300.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 10.800.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 22.500.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 593.566.550,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 31.505.750,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.538.000,00
5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 3.478.750,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 657.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.080.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.200.000,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.552.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 350.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 350.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.995.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.995.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 42.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 103.809.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 11.010.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 21.540.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 70.569.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 690.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.269.300,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.031.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.688.800,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 549.500,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 308.637.500,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 284.007.500,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 24.630.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 46.800.000,00
5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 46.800.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 51.000.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.100.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.900.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 9.256.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 2.786.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
2.786.000,00
5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 2.000.000,00
5.2.3.30.13. Alat Kejut 2.000.000,00
5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga 4.470.000,00
5.2.3.33.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga. 4.470.000,00
JUMLAH BELANJA 3.682.848.303,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.682.848.303,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
467.940.228,00 994.939.297,00 467.940.228,00 66.900.000,00 1.997.719.753,00 446.607.319,00 432.052.392,00 418.000.489,00 388.468.350,00 1.685.128.550,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
