RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN Organisasi
: 1.05. - PENATAAN RUANG Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 756.788.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 756.788.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 756.788.000,00
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 249.914.000,00
4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 49.914.000,00
4.1.2.01.09. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 200.000.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 46.824.000,00
4.1.2.02.07. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 40.824.000,00
4.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 6.000.000,00
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 460.050.000,00
4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 460.050.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 756.788.000,00
5. BELANJA 8.987.011.457,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.151.543.097,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.151.543.097,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.769.656.197,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.283.573.228,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 101.627.430,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 189.814.625,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 81.748.875,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 82.846.000,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 29.911.940,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 134.099,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 357.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 357.000.000,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah 24.886.900,00
5.1.1.04.04. Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 24.886.900,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 6.835.468.360,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.514.359.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 504.046.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 492.026.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.690.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.330.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.949.325.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 188.125.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 2.761.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 48.288.000,00
5.2.1.04. Uang Saku 12.700.000,00
5.2.1.04.01. Uang Saku PNS 3.600.000,00
5.2.1.04.02. Uang Saku Non PNS 9.100.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.904.334.360,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 171.824.260,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 37.729.160,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 945.500,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.589.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 112.695.600,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 17.865.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 128.770.000,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 50.480.000,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 8.950.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 627.000,00
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 12.698.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 5.225.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Baliho/Bilboard 50.790.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 74.188.500,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 6.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 6.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 14.400.000,00
5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 750.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.982.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 10.200.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 30.856.500,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 913.742.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 24.200.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 294.430.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 588.852.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.260.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 30.902.100,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 14.125.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.723.100,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 1.054.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 500.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 500.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 46.847.500,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 7.300.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 39.547.500,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 19.250.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 19.250.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 67.600.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 102.450.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.300.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 93.150.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 164.080.000,00
5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 20.000.000,00
5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Sarana Publik 144.080.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 184.180.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey 184.180.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 1.416.775.000,00
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 1.249.500.000,00
5.2.3.01.38. Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 1.249.500.000,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 49.000.000,00
5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 49.000.000,00
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 47.500.000,00
5.2.3.04.06. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Sampah 47.500.000,00
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 3.000.000,00
5.2.3.09.15. Belanja Modal Alat Pengomposan 3.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 19.800.000,00
5.2.3.11.11. Belanja Modal Plank Kantor 19.800.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 4.800.000,00
5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 4.800.000,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 7.500.000,00
5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 7.000.000,00
5.2.3.25.02. Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 500.000,00
5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 35.675.000,00
5.2.3.29.03. Belanja modal Pengadaan tanaman 35.675.000,00
JUMLAH BELANJA 8.987.011.457,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
3
182.706.000,00 182.706.000,00 182.706.000,00 208.670.000,00 756.788.000,00 505.399.471,00 1.045.272.430,00 505.399.471,00 95.471.725,00 2.151.543.097,00 1.677.953.010,00 1.928.615.150,00 1.594.740.150,00 1.634.160.050,00 6.835.468.360,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
