DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014 SEKRETARIAT DPRD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE NAMA FORMULIR

R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n S a t u a n Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

DPA SKPD

DPA SKPD 1

DPA SKPD 2.1

DPA SKPD 2.2

DPA SKPD 2.2.1

DPA SKPD 3.1 DPA SKPD 3.2

(2)

5 BELANJA 87.675.531.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.650.790.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.650.790.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 80.024.741.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.125.440.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.742.064.760,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.157.236.240,00

SURPLUS / (DEFISIT) (87.675.531.000,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN

TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 1.912.695.000,00 1.912.695.000,00 1.912.695.000,00 1.912.705.000,00 7.650.790.000,00

Belanja Langsung

2.2 11.131.355.360,00 26.098.777.380,00 24.163.665.220,00 18.630.943.040,00 80.024.741.000,00

Penerimaan Pembiayaan

3.1 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Pengeluaran Pembiayaan

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 31 December 2013

Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH

Menyetujui

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2014

PENDAPATAN

1.20 04 00 00 4

NO DPA SKPD :

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI : 1 . 20 . 04 SEKRETARIAT DPRD SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 20 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

NIP JABATAN

: : :

DRS. JOHN H. PALANDUNG, M.Si

19610214 198710 1 001

SEKRETARIS DPRD

(4)

KODE REKENING

JUMLAH Tarif / (Rp)

Harga Volume

URAIAN

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

-

RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00

Jumlah Rp0,00

NIP. 19630620 198403 1 002

MANADO, 31 December 2013

PRASENO HADI, MM, Ak

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Mengesahkan,

DRS. JOHN H. PALANDUNG, M.Si NIP. 19610214 198710 1 001

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

SEKRETARIS DPRD

(5)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1.20 04 00 00 5 1

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI : 1 . 20 . 04 SEKRETARIAT DPRD SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 20 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

NIP JABATAN

: :

: SEKRETARIS DPRD

19610214 198710 1 001

DRS. JOHN H. PALANDUNG, M.Si

(6)

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga Satuan Volume

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

BELANJA

5 7.650.790.000,00

7.650.790.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 . 1

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.650.790.000,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 4.550.350.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.551.950.000,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.551.950.000,00

3.551.950.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- 1,00 TA 3.551.950.000

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 322.780.000,00

Tunjangan Keluarga 322.780.000,00

322.780.000,00 Tunjangan Keluarga

- _1,00 TA 322.780.000

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 185.930.000,00

Tunjangan Jabatan Struktural 185.930.000,00

185.930.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural

- 1,00 TA 185.930.000

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 177.870.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 177.870.000,00

177.870.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

- _1,00 TA 177.870.000

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 237.900.000,00

Tunjangan Beras 237.900.000,00

237.900.000,00 Tunjangan Beras

- 1,00 TA 237.900.000

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 73.850.000,00

Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 73.850.000,00

73.850.000,00 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

- _1,00 TA 73.850.000

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 70.000,00

Pembulatan gaji 70.000,00

70.000,00 Pembulatan gaji

- 1,00 TA 70.000

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.538.840.000,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.538.840.000,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 2.538.840.000,00

2.538.840.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja

- 1,00 TA 2.538.840.000

5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

561.600.000,00

5 . 1 . 1 . 03 . 03 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 561.600.000,00

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 561.600.000,00

561.600.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

- 1,00 TA 561.600.000

Rp 1.912.695.000,00 Rp 1.912.695.000,00 Rp 1.912.695.000,00 Rp 1.912.705.000,00 Rp 7.650.790.000,00 Jumlah

Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

(7)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga Satuan Volume

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Mengesahkan,

PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002

SEKRETARIS DPRD

Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

(8)

KEGIATAN ^KEGIATAN ^KINERJA I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.735.634.000,00 1.854.914.000,00 1.454.869.000,00 1.253.186.770,00 6.298.603.770,00 100 %

1.20 . 1.20.04 . 01

4.780.198.190,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.345.658.000,00 1.412.858.000,00 1.028.083.000,00 993.599.190,00 1

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

869.946.380,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

217.488.000,00 217.488.000,00 217.488.000,00 217.482.380,00 1

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

130.429.200,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

32.607.000,00 32.607.000,00 32.607.000,00 32.608.200,00

1 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03

34.485.100,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

5.121.000,00 19.121.000,00 5.121.000,00 5.122.100,00

1 1.20 . 1.20.04 . 01 . 04

50.080.000,00 Manado

Kegiatan Penataan Kearsipan 1 3.000.000,00 41.080.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 05

433.464.900,00 Manado

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

131.760.000,00 131.760.000,00 168.570.000,00 1.374.900,00 1

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

585.235.000,00 14.485.779.080,00 15.680.579.080,00 13.397.419.080,00 44.149.012.240,00 100 %

1.20 . 1.20.04 . 02

36.978.132.240,00 Manado

Pembangunan gedung kantor 1 0,00 12.326.044.080,00 12.326.044.080,00 12.326.044.080,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 03

300.000.000,00 Manado

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 0,00 250.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05

715.000.000,00 Manado

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

110.000.000,00 50.000.000,00 405.000.000,00 150.000.000,00 1

1.20 . 1.20.04 . 02 . 06

1.255.940.000,00 Manado

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 15.000.000,00 222.500.000,00 622.300.000,00 396.140.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 07

605.000.000,00 Manado

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 60.000.000,00 250.000.000,00 175.000.000,00 120.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 09

1.059.000.000,00 Manado

Pengadaan mebeleur 1 35.000.000,00 592.000.000,00 432.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 10

300.000.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

364.690.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 22.422.000,00 22.422.000,00 297.422.000,00 22.424.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

803.750.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 200.937.000,00 200.937.000,00 200.937.000,00 200.939.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 23

400.000.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

75.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 115.000.000,00 1

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

142.500.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

35.625.000,00 35.625.000,00 35.625.000,00 35.625.000,00

1 1.20 . 1.20.04 . 02 . 26

125.000.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

31.251.000,00 31.251.000,00 31.251.000,00 31.247.000,00

1 1.20 . 1.20.04 . 02 . 28

200.000.000,00 Manado

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 1 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 40

(9)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

900.000.000,00 Manado

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 0,00 400.000.000,00 500.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 42

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 0,00 14.250.000,00 124.800.000,00 0,00 139.050.000,00

1.20 . 1.20.04 . 03

62.400.000,00 Manado

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00 0,00 62.400.000,00 0,00

1 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

14.250.000,00 Manado

Pengadaan pakaian kerja lapangan 1 0,00 14.250.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 03

62.400.000,00 Manado

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00 0,00 62.400.000,00 0,00

1 1.20 . 1.20.04 . 03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

34.800.000,00 180.579.000,00 34.900.000,00 0,00 250.279.000,00

100 % 1.20 . 1.20.04 . 05

250.279.000,00 Manado

Sosialisasi Forum Komunikasi Sekretariat DPRD

34.800.000,00 180.579.000,00 34.900.000,00 0,00

1 1.20 . 1.20.04 . 05 . 14

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

99.721.360,00 0,00 0,00 0,00 99.721.360,00

100 % 1.20 . 1.20.04 . 06

61.904.960,00 Manado

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

61.904.960,00 0,00 0,00 0,00

1 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01

37.816.400,00 Manado

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

37.816.400,00 0,00 0,00 0,00

1 1.20 . 1.20.04 . 06 . 04

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan

0,00 0,00 137.800.000,00 0,00 137.800.000,00

100 % 1.20 . 1.20.04 . 07

137.800.000,00 Manado

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1 0,00 0,00 137.800.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

7.183.759.000,00 8.115.213.300,00 5.345.175.140,00 2.607.314.500,00 23.251.461.940,00 100 %

1.20 . 1.20.04 . 15

992.435.120,00 Manado

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan Gubernur

251.859.000,00 251.859.000,00 236.859.000,00 251.858.120,00 1

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

86.158.180,00 Manado

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

21.573.000,00 21.573.000,00 21.573.000,00 21.439.180,00

1 1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

495.641.000,00 Manado

Rapat-rapat paripurna 1 98.670.000,00 98.670.000,00 146.670.000,00 151.631.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

3.334.078.700,00 Kabupaten/K

ota se-Provinsi

Sulut

Kegiatan Reses 1 0,00 1.657.228.700,00 1.672.700.000,00 4.150.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

1.323.561.600,00 Manado

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

306.387.000,00 306.387.000,00 306.387.000,00 404.400.600,00 1

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

2.152.110.000,00 Manado

Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah

0,00 717.221.600,00 717.221.600,00 717.666.800,00

1 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

922.000.000,00 Manado

Pelaksanaan Rapat paripurna HUT Provinsi 1 0,00 0,00 922.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 10

1.500.000.000,00 Manado

Asuransi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD

1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 1.20 . 1.20.04 . 15 . 12

5.566.660.900,00 Manado

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan Dewan

2.483.164.000,00 2.490.168.000,00 293.170.000,00 300.158.900,00 1

1.20 . 1.20.04 . 15 . 13

116.336.540,00 Manado

Rapat Paripurna Acara Kenegaraan 1 0,00 0,00 116.336.540,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 15

5.191.406.100,00 Manado

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi 1 2.377.776.000,00 2.377.776.000,00 222.928.000,00 212.926.100,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 16

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

(10)

4.487.275.440,00 Manado

Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD 1 1.113.069.000,00 1.113.069.000,00 1.113.069.000,00 1.148.068.440,00

1.20 . 1.20.04 . 00 . 02

187.007.200,00 Manado

Fasilitasi Pelayanan Aspirasi Masyarakat 1 44.253.000,00 44.253.000,00 44.253.000,00 54.248.200,00

1.20 . 1.20.04 . 00 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN)

184.164.000,00 0,00 0,00 0,00 184.164.000,00

1.20 . 1.20.04 . 42

184.164.000,00 Gedung

kantor DPRD Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

(LANJUTAN)

184.164.000,00 0,00 0,00 0,00

1 100 %

1.20 . 1.20.04 . 42 . 02

11.131.355.360,00 26.098.777.380,00 24.163.665.220,00 18.630.943.040,00 80.024.741.000,00 JUMLAH

PRASENO HADI, MM, Ak

NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,

SEKRETARIS DPRD