RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT INDOWANA PRIMA JAYA DI PROV. KALIMANTAN TIMUR
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) / Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- Nama Unit Manajemen : PT Indowana Prima Jaya
- Jenis Produk : Kayu Gergajian (5.950 m3/Tahun)
- Kegiatan : Penilikan Ke-3
- Periode Data Audit : 12 bulan terakhir (November 2020 s.d. Oktober 2021)
I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)
1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
- Nomor
- Masa Berlaku :
: LVLK-010-IDN
27 September 2020 s.d 26 September 2025 5. Penetapan sebagai LPVI
- Nomor
- Berlaku s.d :
: No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 26 September 2025
6. Penetapan Perubahan
Ruang Lingkup
- Nomor
- Tanggal :
: No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 8 Maret 2021
7. Direktur : Ir Kurnia, IPU
8. Tim Auditor : Ir Imam Irwanto (Lead Auditor VLK Industri) 9 Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
II. IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Unit Manajemen : PT INDOWANA PRIMA JAYA
2. Alamat / Lokasi Industri : Jl Trans Kalimantan Pangin RT 02 Kampung Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur 3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas 2.000 – 6.000 m3/Tahun
4. SK IUIPHHK : No. 503/1978/IUIPHHK/DPMPTSP/XI/2018 Tanggal 14 November 2018
5. Produk dan Kap. Izin Kayu Gergajian (5.950 m3/Tahun)
6. Pengurus Perusahaan a. H. Jaka Rian Tanjung (Direktur Utama) b. Ir Azharin (Direktur) c. Mohammad Irfan (Komisaris) 7. Nama dan Email
MR Auditee : Ir. Azharin, ir.azharin@yahoo.com
III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN
Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan : 1. Pertemuan Pembukaan
- Waktu : 30 November 2021
- Tempat : Kantor PT Indowana Prima Jaya di Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur - Ringkasan Catatan :
a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.9.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
- Waktu : 30 November – 2 Desember 2021
- Tempat : Kantor Pabrik PT Indowana Prima Jaya di Kab. Kutai Barat - Ringkasan Catatan :
a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
- Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 bulan (November 2020 s.d. Oktober 2021);
- Wawancara; dan
- Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form P01-4.10.
3. Pertemuan Penutupan
- Waktu : 2 Desember 2021
- Tempat : Kantor PT Indowana Prima Jaya di Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur - Ringkasan Catatan :
a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR auditee, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
b) MR auditee menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.11.
4. Pengambilan Keputusan
- Waktu : 21 Desember 2021 - Ringkasan Catatan :
Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan ke-3 pada PT Indowana Prima Jaya sebagai berikut:
a) PT Indowana Prima Jaya dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
b) Status sertifikat legalitas kayu (S-LK) PT Indowana Prima Jaya dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.
IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Hasil penilaian kesesuaian PT Indowana Prima Jaya terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :
PRINSIP 1 :
Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah 1. Verifier
1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : a) Akta Pendirian PT Indowana Prima Jaya sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 03 September 2018 oleh Notaris Khairu Subhan, SH, telah disahkan sesuai SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0115827.AH.01.11.TAHUN 2018 Tanggal 04 September 2018
b) Tidak terdapat akta perubahan terakhir;
c) Akta pendirian telah sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Indowana Prima Jaya nomor 120012041159 yang diterbitkan tanggal 01 November 2018.
2. Verifier 1.1.1.b
: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : a) PT Indowana Prima Jaya memiliki SIUP yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Barat dengan No. 503/209/SIUP/SME/DPM- TSP.PST/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018.
b) PT Indowana Prima Jaya telah memilki SIUP yang diterbitkan tanggal 01 November 2018 oleh Lembaga OSS , dan berstatus telah berlaku efektif. dengan identitas
a. NIB : 120012041159
b. Alamat Kantor
: Jl Trans Kaltim Pangin Suakong Bentian besar Kab Kutai Barat Kalimantan Timur
c. Lokasi Usaha : Jl Trans Kaltim Pangin Suakong Bentian besar Kab Kutai Barat Kalimantan Timur
d. Kode dan Nama KLBI
46900 : perdagangan besar berbagai macam barang
46100 : Perdagangan besar atas dasr balas jasa (fee)
46636 : Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu
3. Verifier
1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Kepemilikan TDP sesui dengan kepemilikan NIB : 120012041159 diterbitkan tanggal 15 Oktober 2018 dengan indentiitas :
a. Nama Perusahaan
: PT Indowana Prima Jaya
b. Alamat : Jl Trans Kaltim Pangin Suakong Bentian besar Kab Kutai Barat Kalimantan Timur
c. Kode dan Nama KLBI
: 16101: Industri Penggergajian Kayu
46900 : Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
46100 : Perdagangan Besar Atas Dasr Balas Jasa (Fee) 46636 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari
Kayu 4. Verifier
1.1.1.d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : a) NPWP PT Indowana Prima Jaya :
Nomor : 85.859.052.4-728.000 Nama : PT Indowana Prima Jaya
Alamat : Jl Trans Kaltim Pangin Suakong Bentian besar Kab Kutai Barat Kalimantan Timur
Diterbitkan oleh
: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong
Dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong Nomor. S-18911KT/WPJ.14/KP.0803/ 2018 tanggal 18 Desember 2018
b) NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
5. Verifier 1.1.1.e
: Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : a) PT Indowana Prima Jaya telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, berupa SPPL yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat No. 660/102/SPPL/
IX/2018 tanggal 17 September 2018.
b) Jenis usaha dan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sesuai dengan implementasi di lapangan.
6. Verifier
1.1.1.f : Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : a) SK IUIPHHK PT Indowana Prima Jaya sesuai SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 536/1978/
IUIPHHK/DPMPTSP/XI/2018 Tanggal 14 November 2018, meliputi : Jenis Produk : Sawn Timber
Kapasitas :
5.950 m3/tahun
Lokasi Pabrik : Jl Trans Kaltim Pangin Suakong Bentian besar Kab Kutai Barat Kalimantan Timur
b) Telah memilki izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan berstatus berlaku efektif dengan data :
Jenis Usaha : 16101 (Industri Penggergajian Kayu).
Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.950 m3/tahun)
Lokasi Usaha : Jl Trans Kaltim Pangin Suakong Bentian Besar Kab Kutai Bara,t Kalimantan Timur
c) Hasil observasi di lapangan menunjukkan perusahaan berada pada koordinat 0˚47’48.5”S 115˚46’29.4”E, telah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam izin usaha.
d) Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh PT Indowana Prima Jaya telah sesuai dengan IUIPHHK yang dimilkinya.
7. Verifier
1.1.1.g : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : a) Pada tahun 2020 telah menyampaikan RPBBI Revisi. 0 (nol) dengan registrasi nomor 0000669055 Tanggal 31 Januari 2020, selanjutnya mengalami
beberapa kali revisi dan terakhir revisi ke-4 yang disampaikan denagn tanda terima nomor: 0000764451 Tanggal 09 November 2020.
b) Telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan (2021) pada tanggal 22 Februari 2021 secara elektronik dengan tanda terima nomor: 0000798514, Sampai dengan saat ini (02 Desember 2021), belum melakukan revisi RPBBI.
c) Telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur secara elektronik , masing-masing pada :
- Realisasi November 2020 disampaikan pada tanggal 07 / 01 /2021 - Realisasi Desember 2020 disampaikan pada tanggal 22 /01 /2021 - Realisasi Januari 2021 disampaikan pada tanggal 28/11 /2021 - Realisasi Februari 2021 disampaikan pada tanggal 28/11 /2021 - Realisasi Maret 2021 disampaikan pada tanggal 28/11 /2021 - Realisasi April 2021 disampaikan pada tanggal 28/11 /2021 - Realisasi Mei 2021 disampaikan pada tanggal 28/11 /2021 - Realisasi Juni 2021 disampaikan pada tanggal 28/11 /2021 - Realisasi Juli 2021 disampaikan pada tanggal 28/11 /2021 - Realisasi Agustus 2021 disampaikan pada tanggal 28/11 /2021 - Realisasi September 2021 disampaikan pada tanggal 28/11 /2021 - Realisasi Oktober 2021 disampaikan pada tanggal 28/11 /2021 8. Verifier 1.2.1 : Dokumen identitas importir
Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan
Justifikasi : PT Indowana Prima Jaya tidak tercatat sebagai importir produk kayu (tidak memilki NIB dan API-P sebagai importir produk kayu).
PRINSIP 2 :
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
1. Verifier
2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : a) Penerimaan bahan industri IUIPHHK PT Indowana Prima Jaya selama periode audit (November 2020 s.d Oktober 2021), seluruhnya berasal dari 1 (satu) pemasok atas nama CV Mitra Kaltim Mandiri, pemegang PKKNK / IPK yang telah memilki sertifikat legalitas kayu (S-LK).
b) Terdapat dokumen jual beli yang dilengkapi bukti pembelian, berupa:
- Surat perjanjian jual beli kayu No 22/SK/MKM/XI/2020 Tgl 9 November 2020 ditanda tangani oleh Edy Budianto (CV Mitra Kaltim Mandiri) dengan H. Asharin) sebanyak 1.301,11 m3 berupa jenis meranti dan rimba campuran hasil produksi tebangan PKKNK / IPK Kayu yang Tumbuh Secara Alami;
- Berita acara serah terima kayu bulat (BAST) tanggal 29 November 2020 untuk kayu bulat sebanyak 1922 btg = 1.301,11 M3 jenis meranti dan rimba campuran.
- Invoice dan bukti pembayarannya.
2. Verifier
2.1.1.b : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : a) Bahan baku industri yang diterima PT Indowana Prima Jaya dari CV Mitra Kaltim Mandiri berupa kayu bulat hasil produksi tebangan PKKNK / IPK Kayu yang Tumbuh Secara Alam yang pengangkutannya menggunakan dokumen SKSHHK-KB sebanyak 41 (empat puluh satu) set.
b) PT Indowana Prima Jaya telah membuat dan mencetak DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat), dibuat dan dicetak sebanyak 41 set serta sesuai dengan data SIPUHH, sesuai dengan jumlah dokumen SKSHHK-KB yang diterimanya dalam periode 12 bulan terakhir dari November 2020 hingga Oktober 2021 (periode audit) oleh petugas penanggung jawabnya atas nama Anang Krisna Dewantara yang memilki kompetensi sebagai Ganis PHPL- PKBR regristrasi nomor : 01813-11/PKB- R/XX/2016 berlaku s.d tanggal 17 Maret 2022.
c) Sesuai DPKB, TIDAK PERNAH terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/ atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHHK-KB yang menyertainya.
d) Pada fisik kayu bulat hutan alam atau berasal dari hutan negara yang diterima, terpasang label ID Barecode pada kedua bontosnya,
3. Verifier
2.1.1.c : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : a) Pengangkutan kayu bulat kayu hutan alam dari CV Mitra Kaltim Mandiri ke TPK Industri PT PT Indowana Prima Jaya telah menggunakan dokumen angkutan kayu yang sesuai, yaitu menggunakan dokumen SKSHHK-KB.
b) Untuk pengangkutan kayu bulat hutan alam sebanyak 1301.11 m3 menggunakan dokumen sebanyak 41 (empat puluh satu) set.
c) Personil PT Indowana Prima Jaya yang diberikan tanggung jawab untuk memeriksa penerimaan kayu bulat dan menandatangani DPKB sesuai SK Direktur PT Indowana Prima Jaya Nomor : 010/SK/PT.IPJ-BB/XI/2020 tanggal 15 November 2020, yaitu atas nama Sdr Anang Krisna Dewantara telah terdaftar dalam SIGANISHUT, register nomor 04210002774 sebagai Ganis Penguji Kayu Rimba pada PT Indowana Prima Jaya dengan masa berlaku 03 Februari 2021 s.d 17 Desember 2023.
d) Pada saat audit, di lapangan terdapat stok kayu bulat di TPK Industri sejumlah 1.531.batang = 1.129,05 m3, telah sesuai dengan laporan stok yang dibuat perusahaan dan hasil pemeriksaan secara uji petik pada 153 batang, terdapat kesesuaian:
- terpasang label ID Barecode pada kedua bontosnya;
- nomor batang, jenis pohon dan ukuran (panjang, diameter dan volume) sesuai dengan dokumennya.
e) Personil PT Indowana Prima Jaya yang diberikan tanggung jawab untuk
memeriksa penerimaan kayu bulat dan menandatangani DPKB sesuai SK Direktur PT Indowana Prima Jaya Nomor : 010/SK/PT.IPJ-BB/XI/2020 tanggal 15 November 2020, yaitu atas nama Sdr Anang Krisna Dewantara telah terdaftar dalam SIGANISHUT dengan no Register 04210002774 sebagai Ganis Penguji Kayu Rimba pada PT Indowana Prima Jaya dengan masa berlaku 03-02-2021 s/d 17-12-2023.
f) Hasil validasi keabsahan dokumen kepada BPHP Wilayah IX Samarinda, menyatakan bahwa seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterima PT Indowana Prima Jaya telah sesuai.
4. Verifier
2.1.1.d : Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan
Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran
5. Verifier
2.1.1.e : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Nilai : Not Applicable (N/A)
Ringkasan
Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.
6. Verifier
2.1.1.f : Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : CV Mitra Kaltim Mandiri telah memilki sertifikat sesuai yang dipersyaratkan skema sertifikasi SVLK, yaitu sertifikat legalitas kayu (S-LK) register nomor : 394.SLK.010- IDN dan berstatus aktif.
7. Verifier 2.1.2 :
a,b,c,d, e,f,g,h, dan i
: Penggunaan Bahan Baku Asal Impor
Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan
Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
8. Verifier
2.1.3.a : Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : 1) PT Indowana Prima Jaya melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) beserta hasil produksinya dengan menggunakan blanko : tally sheet
2) Blanko tally sheet yang digunakan, memuat informasi yang terkait dengan asal usul kayu bulat (nomor dokumen angkutan, jenis kayu dan nomor batang) dan volume produksi yang dihasilkannya, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)
9. Verifier
2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Rendemen produksi Kayu Gergajian IUIPHHK PT Indowana Prima Jaya sesuai
penggunaan bahan baku selama periode (November 2020 s.d Oktober 2021) sebesar 69,73% dengan data:
1. Volume bahan baku : 1.578,54 m3 jenis Kayu Alam 2. Volume produksi : 1.100,7575 m3
dinilai telah sesuai dengan standar baku rendemen produksi kayu gergajian berbahan baku kayu alam yang berada pada kisaran 60 – 70 %.
10 Verifier
2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Realisasi produksi IUIPHHK PT Indowana Prima Jaya. perode tahun 2020 dan 2021 tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan:
SK IUIPHHK Produksi Tahun
2020 (m3)
Produksi Tahun 2021 s.d Oktober
(m3) No. Ruang Lingkup
Produk Kapasitas Izin (m3/Tahun)
1. Kayu Gergajian 5.950 1.336,84
( 22,45 %) 744,0369 ( 12,50 %)
11 Verifier
2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Nilai : Not Applicable (N/A)
Ringkasan Justifikasi
: Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.
12 Verifier
2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : e) PT Indowana Prima Jaya membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dan melaporkannya kepada instansi yang berwenang.
f) Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti DPKB, Tally Sheet dan SIPUHH.
13 Verifier 2.1.4 :
a,b,c,d, dan e
: Proses produksi menggunakan jasa industri lain
Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan
Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.
PRINSIP 3 :
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi 1. Verifier 3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : a) Selama periode audit (12 bulan terakhir terhitung (November 2020 s.d Oktober 2021) PT Indowana Prima Jaya telah melakukan penjualan Kayu Gergagian dengan total sebanyak 1.082,5610m3 untuk tujuan domestik ke Kalimantan Timur.
b) Pengangkutan Kayu Gergajian untuk penjualan tersebut, seluruhnya menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KO dengan total penerbitan
sebanyak 119 set dokumen
c) Penggunaan Non Penjualan : NIHIL.
d) Petugas penerbit SKSHHK-KO telah ditunjuk personil yang berkompeten sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT Indowana Prima Jaya nomor: 07/SK/PT IPJ.BB/III/2021 tgl 03 Maret 2021 dengan data sebagai berikut: :
▪ Nama : Anang Krisna Dewantara
▪ No register : 06210002774
▪ Berlaku: : 01-03-2021 s/d 28-01-2023
▪ Penempatan : PT Indowana Prima Jaya
▪ SK pengangkatan Kepala BPHP Nomor: : 769/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 2. Verifier 3.2.1
:
a,b,c,d dan e
: Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya
Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan
Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor
3. Verifier 3.3.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh IUIPHHK PT Indowana Prima Jaya pada tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen angkutan (SKSHHK-KO).
PRINSIP 4 :
Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan 1. Verifier
4.1.1.a : Pedoman/prosedur K3
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : PT Indowana Prima Jaya telah memilki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaanya telah ditunjuk atas nama Juhri jabatan Kepala Produksi sesuai Surat Perintah Tugas Direktur PT Indowana Prima Jaya No.
005/SP/IPJ-BB/XI/2021 Tanggal 16 November 2021 2. Verifier
4.1.1.b : Implementasi K3
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Di lokasi pabrik PT Indowana Prima Jaya telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa:
a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Pompa air dan selang, Alat Pelindung Diri (APD) dan Kotak obat P3K.
b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.
3. Verifier
4.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja.
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya.
4. Verifier 4.2.1. : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Pekerja di PT lndoWana Prima Jaya tidak membentuk dan/atau ter1ibat dalam serikat pekerja.
Sebagai bentuk kebebasan berserikat bagi pekerja, Perusahaan telah menerbitkan surat pemyataan terbaru I terupdate terkait kebebasan berserikat bagi pekerja sesuai surat Direktur Perusahaan nomor 006/SP/IPJ-BB/Xl/2021 tanaaal 01 November 2021
5. Verifier 4.2.2. : Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
Nilai : Not Aplicable Ringkasan
Justifikasi : Jumlah karyawan/pekerja dilingkungan pabrik PT Indowana Prima Jaya per bulan Nopember 2021 sebanyak8 (delapan) orang sehingga tidak diwajibkan atau tidak memerlukan adanya peraturan perusahaan (PP) didalam mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan dan pekerja.
6. r:!i i
Nilai MEMENUHI
Ringkasan Justilikasi
Berdasarkan hasiltinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar faryawan ef lnOowana Prima Jaya bulan November 2021dan mwancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat
I
(satu) orang pun karyawan di p&rik pr lndowana prima Jaya yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.Total karyawan 10 orang (seluruhnya lati-laki) dengan pekerja termuda Ardiansyah lahir tanggal 04 Januari 1991 ( usia saal ini 20 tahun 11 butan).
.9 #nno.,21
Desernbe r.2tz1Bi*, tEK
PT Trustindo prima Karya-,**,iyfl6*
,/ /wurnia,
tPU{ /
Direktur'g
