ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TERONG TAHUN ANGGARAN 2019

(1)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH DESA TERONG

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KODE URAIAN ANGGARAN

( Rp )

SUMBERDANA

1 2 3 4

REKENING

5 PENDAPATAN

4.

4.1. Pendapatan Asli Desa 91.000.000,00

4.2. Pendapatan Transfer 3.357.251.600,00

3.448.251.600,00 JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA 5.

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.028.259.460,00 1

1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

815.518.460,00

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 37.434.480,00

1.1.01 ADD

5.1. Belanja Pegawai 37.434.480,00

1.1.01

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 398.043.840,00

1.1.02 ADD

1.1.02

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 46.450.400,00

1.1.03 ADD

1.1.03

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)

199.005.600,00

1.1.04 ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 181.205.600,00

1.1.04

5.3. Belanja Modal 17.800.000,00

1.1.04

Penyediaan Tunjangan BPD 36.705.000,00

1.1.05 ADD, PAD

1.1.05

Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)

7.153.000,00

1.1.06 ADD

1.1.06

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 11.183.400,00

1.1.07 ADD

1.1.07

Penyediaan tunjangan hari raya 42.710.740,00

1.1.91 PAD

1.1.91

Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa 36.832.000,00

1.1.99 PBH

1.1.99

1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 57.836.000,00

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 12.617.500,00

1.2.02 ADD

1.2.02

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **

)

45.218.500,00

1.2.03 ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 785.000,00

1.2.03

(2)

5.3. Belanja Modal 44.433.500,00 1.2.03

1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

58.855.000,00

Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 2.225.000,00

1.3.02 ADD

1.3.02

Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 2.135.000,00

1.3.03 ADD

1.3.03

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 26.395.000,00

1.3.05 ADD

1.3.05

Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kear sipan

28.100.000,00

1.3.99 ADD

1.3.99

1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

69.745.000,00

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)

16.075.000,00

1.4.01 ADD

1.4.01

Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)

4.960.000,00

1.4.02 ADD

1.4.02

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 4.255.000,00

1.4.03 ADD

1.4.03

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)

13.015.000,00

1.4.04 ADD

1.4.04

Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 3.610.000,00

1.4.05 ADD

1.4.05

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)

19.750.000,00

1.4.06 ADD

1.4.06

Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat

4.880.000,00

1.4.07 ADD

1.4.07

Pengembangan Sistem Informasi Desa 3.200.000,00

1.4.08 ADD

1.4.08

1.5. Sub Bidang Pertanahan 26.305.000,00

Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan 10.115.000,00

1.5.04 ADD

1.5.04

Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 16.190.000,00

1.5.06 ADD

1.5.06

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2.124.205.275,00

2

2.1. Sub Bidang Pendidikan 193.743.775,00

Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)

39.725.000,00

2.1.01 ADD, DDS

2.1.01

(3)

Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 12.190.000,00

2.1.02 PBH

2.1.02

Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar B elajar Milik Desa

1.000.000,00

2.1.04 PBH

2.1.04

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala t Peraga

140.828.775,00

2.1.06 DDS

2.1.06

5.3. Belanja Modal 139.028.775,00

2.1.06

2.2. Sub Bidang Kesehatan 193.380.000,00

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

6.880.000,00

2.2.01 PBH

2.2.01

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 129.790.000,00

2.2.02 DDS, PBH

2.2.02

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)

16.850.000,00

2.2.03 PAD

2.2.03

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 24.230.000,00

2.2.04 ADD

2.2.04

Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 7.230.000,00

2.2.06 ADD

2.2.06

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan 8.400.000,00

2.2.99 ADD

2.2.99

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.193.894.500,00 Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa 46.315.500,00

2.3.07 PBH

2.3.07

5.3. Belanja Modal 45.865.500,00

2.3.07

Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 28.349.000,00

2.3.09 ADD

2.3.09

5.3. Belanja Modal 27.799.000,00

2.3.09

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)

1.011.758.000,00

2.3.11 DDS, PBK

2.3.11

5.3. Belanja Modal 579.503.500,00

2.3.11

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)

107.472.000,00

2.3.14 DDS, PBK

2.3.14

5.3. Belanja Modal 41.422.000,00

2.3.14

2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 209.982.000,00

Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN

36.590.000,00

2.4.01 ADD

2.4.01

(4)

5.3. Belanja Modal 35.160.000,00 2.4.01

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **) 3.392.000,00

2.4.10 PBH

5.3. Belanja Modal 3.392.000,00

2.4.10

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) 170.000.000,00

2.4.11 PBK

2.4.11

2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 8.025.000,00

Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)

8.025.000,00

2.5.03 ADD

2.5.03

2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5.400.000,00 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 5.400.000,00

2.6.02 PBH

2.6.02

2.8. Sub Bidang Pariwisata 319.780.000,00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)

319.780.000,00

2.8.02 DDS, PBK

2.8.02

5.3. Belanja Modal 54.780.000,00

2.8.02

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 332.738.000,00

3

3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

88.106.000,00

Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 26.381.000,00

3.1.01 ADD

3.1.01

5.3. Belanja Modal 16.121.000,00

3.1.01

Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes

22.200.000,00

3.1.02 PBH

3.1.02

Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa

9.270.000,00

3.1.03 PBH

3.1.03

Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 27.065.000,00

3.1.04 PBH

3.1.04

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &

Pelindungan Masy.

3.190.000,00

3.1.07 ADD

3.1.07

3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 192.137.000,00

Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)

128.140.000,00

3.2.03 ADD

3.2.03

Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa

45.802.000,00

3.2.04 PAD, PBK

3.2.04

5.3. Belanja Modal 5.352.000,00

3.2.04

Pelatihan di bidang keagamaan 18.195.000,00

3.2.90 PAD

3.2.90

(5)

3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 42.395.000,00 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K

ec/Kab/Kota

3.900.000,00

3.3.01 PBH

3.3.01

Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 29.950.000,00

3.3.03 DDS

3.3.03

Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 8.545.000,00

3.3.06 ADD

3.3.06

3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 10.100.000,00

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3.000.000,00

3.4.02 PAD

3.4.02

Pembinaan PKK 7.100.000,00

3.4.03 PAD

3.4.03

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 396.352.300,00

4

4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 13.400.000,00

Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan

13.400.000,00

4.2.05 DDS

4.2.05

4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 27.412.500,00

Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 27.412.500,00

4.3.02 DDS

4.3.02

4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

24.869.000,00

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 3.570.000,00

4.4.01 DDS

4.4.01

Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 14.299.000,00

4.4.02 DDS

4.4.02

Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) 7.000.000,00

4.4.03 DDS

4.4.03

4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 18.910.000,00

Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) 18.910.000,00

4.6.01 DDS

4.6.01

4.7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 311.760.800,00

Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa 238.815.000,00

4.7.01 DDS, PBK

4.7.01

5.3. Belanja Modal 37.405.000,00

4.7.01

Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 61.105.800,00

4.7.02 DDS

4.7.02

5.3. Belanja Modal 60.455.800,00

4.7.02

Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif

11.840.000,00

4.7.04 DDS, PAD, PBH

(6)

5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.840.000,00 4.7.04

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 12.180.087,00 5

5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 3.200.000,00

Kegiatan Penanggulanan Bencana 3.200.000,00

5.1.01 ADD, DDS, DLL

5.1.01

5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat 8.980.087,00

Penanganan Keadaan Darurat 8.980.087,00

5.2.01 ADD, DDS, PAD, PBH

5.2.01

3.893.735.122,00 JUMLAH BELANJA

(445.483.522,00) SURPLUS / (DEFISIT)

PEMBIAYAAN 6.

6.1. Penerimaan Pembiayaan 445.483.522,00

PEMBIAYAAN NETTO 445.483.522,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

Terong, 02 Februari 2019 Lurah Desa

Sugiyono, S.E.