P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 i
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 ii
BAGIAN ANGGARAN 005
LAPORAN TAHUNAN 2016
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN SEKRETARIAT
MAHKAMAH AGUNG RI
JL. PROF M.YAMIN, SH., NO. 02 TEMBILAHAN
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 iii
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 i
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 iv DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ... 10
A. Standar Operasional Prosedur ... 13
B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai) ... 141
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN... ... 167
A. Sumber Daya Manusia ... 167
1. Profil Sumber Daya Manusia ... 167
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia ... 174
3. Mutasi ... 174
4. Promosi ... 174
. 5. Pensiun ... 174
B. Keadaan Perkara ... 175
1. Rekapitulasi Perkara ... 175
2. Rasio Perkara Terhadap Majelis... 178
3. Putusan yang diajukan banding... 181
a. Perkara Perdata ………... 181
b. Perkara Pidana………... 181
4. Putusan yang diajukan kasasi... 182
a. Perkara Perdata ………... 182
b. Perkara Pidana………... 182
5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)... 183
a. Perkara Perdata ………... 183
b. Perkara Pidana………... 183
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ... 186
D. Pengelolaan Keuangan... 189
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 ii
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 v
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya....189
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung... 193
3. Program Peningkatakan Manajemen Peradilan... 195
E. Dukungan Teknologi Informasi... 198
F. Regulasi Tahun 2016...199
BAB IV PENGAWASAN... 201
A. Internal... 201
B. Evaluasi... 202
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI... 203
A. Kesimpulan... 203
A. Rekomendasi... 204
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 iii
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang maka Pimpinan Lembaga mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pengadilan Negeri Tembilahan adalah merupakan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.
Penyusunan laporan tahunan Pengadilan Negeri Tembilahan mengacu pada Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI tertanggal 17 November 2016 Nomor : 324/SEK/OT.01.2/11/2016 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2016 serta Surat Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tertanggal 08 Desember 2016 Nomor : W4.U/3664/KP.10.10/XII/2016 perihal Penyusunan LKjIP dan Laporan Tahunan.
Penyusunan Laporan ini berisikan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Tembilahan baik yang berkaitan dengan tugas yustisial, administrasi peradilan, kesekretariatan, kepaniteraan maupun tugas lainnya yang berkenaan dengan kedinasan pada tahun 2016 dan sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dari program kerja yang telah dicanangkan disamping untuk melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi pada setiap tahun anggaran.
B. Visi dan Misi
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang maka Pengadilan Negeri Tembilahan mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:
Visi Pengadilan Negeri Tembilahan :
“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN YANG AGUNG”
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 2 C. Rencana Strategis (Renstra)
Adapun rencana strategis Tahun 2015 s/d 2019 terdiri dari :
Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :
1. Penyelesaian perkara 2. Aksepbilitas putusan Hakim
3. Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Kualitas pengawasan
Misi Pengadilan Negeri Tembilahan :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan menjangkau kearah peningkatan pelayanan masyarakat.
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 3 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
Penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
d. Persentase perkara yang diselesaikan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
2. Peningkatan aksebilitas
putusan Hakim Peningkatan aksebilitas putusan Hakim Aksebilitas putusan Hakim
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
- Banding - Kasasi
- Peninjauan Kembali 3. Peningkatan
efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
b. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)
Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Peningkatan penyelesaian perkara
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase (amar) putusan
perkara (yang menarik
perhatian masyarakat) yang
dapat diakses secara on line
dalam waktu maksimal 1 hari
kerja sejak diputus.
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 4 5. Meningkatnya
kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti
b. Persentase pelaksanaan kegiatan Hakim pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang berkekuatan
hukum tetap yang
ditindaklanjuti 6. Peningkatan
Pelayanan Prima dalam
penyelesaian perkara
Pelayanan Prima dalam penyelesaian perkara
a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu
b. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu
c. Persentase pengeloaan Barang Milik Negara tepat waktu
d. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti e. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
f. Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tembilahan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 5 b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai serta kegitan operasional dan non operasional kantor
2. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 3. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
4. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.
Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan
peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 6
MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN TAHUN 2015 - 2019.
Tujuan : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019 Ket
1 Peningkatan Penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
d. Persentase perkara yang diselesaikan.
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100 100 100 100 100
100 10 85 85 85
100 10 90 90 90
100 15 95 95 95
100
15
95
95
95
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 7 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target Kinerja
Ket
2015 2016 2017 2018 2019
2 Aksebilitas putusan Hakim.
Persentase penurunan upaya hukum:
- Banding - Kasasi
- Peninjauan Kembali.
100 100 100
50 50 50
55 55 55
60 60 60
65 65 65
3 Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
100
100
100
100
1:90
100
100
90
100
1:90
100
100
95
95
1:90
100
100
95
95
1:95
100
100
100
100
1:100
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 8 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019 Ket
4 Aksesibilitas masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
100
100
-
100
-
100
-
100
-
100
5 Kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang
ditindaklanjuti
b. Persentase pelaksanaan kegiatan Hakim pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang berkekuatan
hukum tetap yang
ditindaklanjuti
100
100
90
90
90
90
95
95
100
100
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 9 No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja
Ket
2015 2016 2017 2018 2019
6 Peningkatan
pelayanan prima dalam penyelesaian perkara
a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu
- 90 90 95 95
b. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu
- 90 90 95 95
c. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara tepat waktu
- 90 90 95 95
d. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti
100 95 95 100 100
e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
100 95 95 100 100
f. Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan
- 90 90 95 95
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 10
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
A. Penyusunan Alur Tupoksi
Sesuai peraturan organisasi dan tata kerja maka Pengadilan Negeri Tembilahan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :
Ketua Pengadilan : Arie Satio Rantjoko,SH.,MH
Wakil Ketua : Ridwan Sundariawan, SH.,MH
Hakim : 1. Saharudin Ramanda, SH
2. Arif Indrianto, SH., MH 3. Andy Graha, SH
Panitera : Nasib Sagala, SH
Panitera Muda Perdata : Hasan Basri, SH., MH
Panitera Muda Hukum : Zulfayanti
Panitera Muda Pidana : Muflikh Fauzan Asbar, SH
Sekretaris : Ade Junaedy, ST
Kasubbag Umum dan Keuangan : Erfi Warni, SE
Plt. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi : Anike Ninanathania Waruwu, SE Dan Tata Laksana
Kasubbag Perencanaan TI dan : Sunarti, SE Pelaporan
Panitera Pengganti : 1. Jon Perry
2. Henny Anggraini, SH
Jurusita Pengganti : Hadmiyandi
Bendaharawan : Rahma Dinanti, SH (CPP)
Staf/Pelaksana : 1. Lindawati, SH., MH.
2. Khairuddin
3. Sri Wahyuni
4. Abdul Rahman
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 11
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 12
DAFTAR NAMA HAKIM DAN PEGAWAI TAHUN 2016
NO JABATAN NAMA NIP KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
Ketua Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Hakim Hakim Hakim Hakim
Panitera/Sekretaris Wakil Panitera Sekretaris
Kasubbag Umum dan Keuangan
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Plt. Kasubbag
Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Panmud Perdata Panmud Hukum Panmud Pidana Panitera Pengganti Panitera Pengganti Jurusita Pengganti Calon PP
Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Staf/Pelaksana Staf/Pelaksana (PNS) Staf/Pelaksana (PNS) Staf/Pelaksana (PNS)
Y. Erstanto Windiolelono, SH.M.Hum Arie Satio Rantjoko, SH, MH
Mohamad Indarto, SH.,M.Hum Ridwan Sundariawan, SH., MH Muhammad Affan, SH
Saharuddin Ramanda, SH Arif Indrianto, SH.MH Andy Graha
Nasib Sagala, SH Suardiman, SH Ade Junaedy, ST Erfi Warni, SE
Bahrun
Anike Ninatahania W, SE
Hasan Basri, SH.,MH Zulfayanti
Muflikh Fauzan Asbar, SH Henny Anggraini, SH Jon Perry
Hadmiyandi Rahma Dinanti, SH Sunarti
Lindawati, SH, MH Kahiruddin
Sri Wahyuni Abdul Rahman
197310221999031004 196410091996031002 197508101999031002 197111221995031001 197603242009041004 198211072008051001 198508542009041004 198310162009041006 196212311983031068 197205041993031003
220002863 198704272009122006
195805031986031003
198801192011012013
196304061983031002 195808231982032001 198608232006041002 197906302009042003 197109171994031001 197007271993031003 199003162015032002 198704272009122006
040069759 197307011993031004 198405022015082002 198106172015081001
Mutasi ke PT Ambon
Mutasi ke PT Kendari
Mutasi ke PN Sarolangun
Mutasi ke P N Ranai
Pensiun
Mutasi dari PN Sarolangun
Masuk TPM Promosi menjadi Panmud Perdata Bengkalis
Hakim Adhoc PN Bandung
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 13 A. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Salah satu latar belakang (aspek penting) dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pengadilan negeri. Hal ini dinilai penting karena Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan SOP juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
Dengan adanya Standar Operasional Prosedur, penyelenggaraan administrasi pengadilan negeri dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pengadilan negeri, hal tersebut dapat ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat.
Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah.
Tujuan dari penyusunan dokumen SOP antara lain :
1. Memberikan pedoman bagi pengadilan negeri dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakannya.
2. Menciptakan komitmen mengenai prosedur yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi terutama pengadilan negeri dalam mewujudkan good governance.
- Bagian Kesekretariatan
1. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
a. SOP PERENCANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Petugas Kasub PTIP
Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Merangkum Usulan kegiatan anggaran yang direncanakan pada tahun berikutnya
Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL)
1 hari Tersajinya data
usulan kegiatan
anggaran
Pengadilan
Negeri
Tembilahan
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 14 2. Menginput usulan
kegiatan anggaran dalam aplikasi RKA-KL
Aplikasi RKA- KL
3 jam Tersajinya data usulan kegiatan dalam bentuk aplikasi RKA-KL 3. Membuat data
pendukung usulan kegiatan setelah mendapat pagu indikatif
TOR dan RAB 5 hari Tersedianya data dukung
4. Mengoreksi, Memaraf dan menandatangani usulan kegiatan
Surat Pengantar, Kerangka Acuan Kerja, RAB, RKAKL dan data dukung lain
1 hari Usulan siap dikirim
5. Memberi Nomor dan mengirim usulan kegiatan bersama data dukung
Surat Pengantar pengiriman yang
dilampirkan dengan data dukung
2 jam Diterimanya data usulan kegiatan anggaran dalam bentuk hardcopy dan softcopy
b. SOP PELIPUTAN DAN PENGINPUTAN WEBSITE No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Sekretaris Kasub PTIP
Petugas Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Mempersiapkan
alat peliputan - Dokumen
penunjang - ATK - Kamera
10 menit
Alat Peliputan
2. Melakukan Peliputan/Dokume ntasi
- Dokumen penunjang - ATK - Kamera
Disesu aikan denga n waktu kegiat an
Dokumentasi kegiatan
3. Mengumpulkan
Hasil Peliputan - Dokumen
penunjang - ATK - Kamera
10 menit
Hasil peliputan
4. Menyeleksi/Edit
hasil Peliputan - Dokumen
penunjang - ATK - Kamera
30 menit
Dokumen yang
diseleksi dan
diedit
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 15 5. Membuat Narasi
Hasil Peliputan - Dokumen
penunjang - ATK - Kamera
30 menit
Narasi Peliputan
6. Memeriksa/
Mengoreksi hasil seleksi dan Narasi
- Dokumen hasil peliputan
30 menit
Narasi yang sudah dikoreksi
7. Memasukkan hasil peliputan beserta narasi terpilih kedalam website
- Laptop - Dokumen
hasil peliputan
30 menit
Agenda Kegiatan yang tercantum di website
c. SOP PENGELOLAAN WEBSITE No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Sekretaris Kasub PTIP
Petugas Pihak ketiga
Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Memonitoring secara berkala status pembaruan kontent (updating) dan ketersediaan akses online website
Akses Sistem website
4 jam Akses Sistem website
2. Melakukan backup seluruh sistem, data dan informasi yang tersedia pada website secara berkala ke dalam media backup CD, hardisk maupun media backup lain
Akses server
6 jam ADK / Dokumen elektronik
3. Memonitoring secara berkala aktivitas
pengunjung dalam rangka mencegah/
deteksi dini aktifitas yang mencurigakan yang dapat
merusak sistem
Akses server
Relatif Log aktivasi Pengunju ng
4. Mengupdate siklus pelayanan jasa koneksi, hosting dan nama domain, pada penyedia layanan hosting dan domain
Invoice, Akses layanan koneksi, hosting dan domain
Relatif Layanan
koneksi,
hosting
dan
domain
yang
diperbaru
i
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 16 5. Melaporkan Situasi,
kondisi,
permasalahan dan alternatif
pemecahan masalah website kepada sekretaris
Data situasi kondisi sistem
15 menit
Laporan situasi kondisi
6. Mengambil langkah-langkah pemecahan masalah yang ditemui dalam pengelolaan informasi/website
Laporan situasi kondisi
Relatif Solusi / pemecaha n
masalah
7. Melakukan/
Menyelesaikan pemecahan masalah
(troubleshooting) secara mandiri, berhubungan dengan bagian pemeliharaan perlengkapan (Subbag Keuangan dan Umum) ataupun
melibatkan pihak ketiga
Solusi / pemecaha n masalah
Relatif Akses website tersedia
d. SOP PERAWATAN SIPP/CTS No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Sekretaris Kasub PTIP Petugas Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Memonitoring secara berkala akses local server SIPP dan online user
Akses SIPP 1 jam Akses sistem Website 2. Melakukan backup
seluruh sistem dan database SIPP, secara berkala kedalam media backup CD, hardisk maupun media backup lainnya
Akses Server 2 jam ADK/
Dokumen elektronik
3. Memonitoring secara berkala aktifitas user
Akses Super Admin
relatif Log aktivitas user
4. Menerima pengaduan dan keluhan sari pengguna SIPP
Invoice, Akses layanan koneksi, SIPP
15 menit
Layanan
Pengadua
n
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 17 5. Melaporkan Situasi,
kondisi,
permasalahan dan alternatif pemecahan masalah website kepada sekretaris
Laporan masalah dari user
15 menit
Laporan situasi Kondisi
6. Mengambil langkah- langkah pemecahan masalah yang ditemui dalam pengelolaan informasi/website
Data pemecahan masalah
15 menit
Solusi / pemecaha n
masalah
7. Melakukan/
Menyelesaikan pemecahan masalah (troubleshooting) secara mandiri, berhubungan dengan bagian pemeliharaan perlengkapan (Subbag Keuangan dan Umum) ataupun melibatkan pihak ketiga
Solusi / pemecahan masalah
Relatif Akses SIPP tersedia
e. S.O.P PENGHIMPUNAN LAPORAN No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Staff Kasub PTIP
Sekretaris Ketua PN
Keleng kapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
Menghimpun Laporan ( bulanan, Caturwulan, Semester, Tahunan) Pada setiap Bag.
Kepaniteraan dan
Kesekretariatan
- ATK 30 Menit
Laporan ( bulanan, Caturwulan, Semester, Tahunan) pada setiap Bag.
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
2.
Meneliti Laporan ( bulanan, Caturwulan, Semester, Tahunan) Pada setiap bag.
Kepaniteraan dan
Kesekretariatan
- ATK 1 Jam
Laporan ( bulanan,
Caturwulan ,
Semester,
Tahunan) yang
sudah diteliti
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 18
3.
Penyusun Laporan ( bulanan, Caturwulan, Semester, Tahunan) dan membuat Draf Laporan
- ATK 10 Menit
Laporan ( bulanan, Caturwulan , Semester, Tahunan) yang sudah disusun dan draf Laporan
4.
Memparaf draf laporan yang sudah dibuat
- ATK
10 Menit
Laporan dan draf yang sudah diparaf
5.
Menerima dan menandatangani Laporan ( bulanan, Caturwulan, Semester, Tahunan)
- ATK 30 Menit
Laporan dan draf yang sudah ditanda tangani
6.
Mengarsip Laporan bulanan , Caturwulan, Semester, tahunan)
- Dokume n
Hasil
peliputa n
30 Menit
Laporan yang sudah diarsip
f. S.O.P PERAWATAN DAN MENGATASI PERMASALAHAN JARINGAN No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Sekretaris Pengawas TI
Team TI Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Menugaskan Petugas TI untuk melaksanakan perawatan dan permasalahan jaringan
Program kerja,oerangta
TI
10 menit
Disposisi dan pengaduan
2.
Melaksanakan perawatan dan Permasalahan jaringan internet local dan
interlocal dan melaporkan kepada pengawas dan Sekretaris
Jaringan siap pakai
Relatife Perangkat siap pakai
3.
Menerima laporan dari Tim Pengelola TI dan menyetujui
Jaringan siap pakai
10 menit
Perangkat siap
pakai
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 19 4.
Telah merawat dan
menyelesaikan permasalahan TI
Jaringan siap pakai
15 menit
Perangkat siap pakai
g. SOP PENGAJUAN REVISI POK (DIPA) No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Petugas Kasub PTIP
Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Membuat penyusunan Konsep Revisi POK dilengkapi dengan ADK aplikasi RKAKL yang telah dirubah sesuai kebutuhan satker
Aplikasi RKAKL, Dokumen dan ADK
2 hari Tersusunny a RKAKL yang akan di Revisi
2. Membuat dan
Menandatangani SPTMJ oleh kuasa pengguna anggaran
RKAKL dan SPTMJ
1 Jam SPTMJ
3. Penyampaian ADK Revisi POK DIPA ke Korwil ,KKPN via email dan mengupload ke Aplikasi KOMDANAS
ADK RKAKL Aplikasi Komdanas
1 hari Terkirimny a Revisi POK ke DJPB
4. Mencetak Kertas Kerja Satker Hasil Revisi POK dari Aplikasi RKAKL Satker
Aplikasi RKAKL
1 Jam Tercetakny a RKAKL yang telah di Revisi 5. Mengarsipkan hasil
Revisi DIPA dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara / Kanwil Dirjen
Anggaran
Box Arsip dan Lemari Arsip
30 Menit
Tersusunny a Arsip Revisi Dipa
P e n g a d i l a n N e g e r i T e m b i l a h a n – L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 20 2. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana
a. SOP PENUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana
Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan
Tata laksana
Sekretaris Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu Output
