RENCANA AKSI KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARRU PERIODE TAHUN ANGGARAN 2019 PERUBAHAN

(1)

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA VOLUME TARGET PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM VOLUME TARGET

(%) ANGGARAN (Rp) TARGET

(%) KEGIATAN INDIKATOR

KEGIATAN VOLUME TARGET

(%) PJ

1 Meningkatkan Efektifitas Penanggulanga

n Kemiskinan

Meningkatnya fokus prioritas penanggulangan kemiskinan

Persentase kontribusi penanggulangan kemiskinan

100% TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Program Penaggulangan kemiskinan Berbasis Keluarga

Jumlah Fakir Miskin Yang difasilitasi mendapatkan dana dari BAZ Kabupaten

5638 orang TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

51.098.000 TW1=0 TW2=0 TW3=100 TW4=100

Optimalisasi BAZ Jumlah fakir miskin yang mendapatkan dana dari BAZ Kabupaten Barru

5638 orang TW1=0 TW2=0 TW3=0 TW4=100

51.098.000 TW1=0 TW2=0 TW3=100 TW4=100

Bag. Kesra

Jumlah Perumusan Kebijakan Bagian Pemerintahan dan Otoda

8 Kebijakan

TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum

95% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

103.940.400 TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Pembinaan Hukum dan Kamtibmas

Jumlah Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Umum

41 Orang TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

103.940.400 TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Bag.

Pemerintahan dan Otoda

Program peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

Persentase Kerjasama antar Pemerintah daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik

100% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

118.649.200 TW1=28 TW2=47 TW3=48 TW4=100

Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Jumlah Kerjasama antar Daerah dalam penyediaan Pelayanan Publik

2 Kerjasama TW1=0 TW2=50 TW3=100 TW4=100

118.649.200 TW1=28 TW2=47 TW3=48 TW4=100

Bag.

Program Penerapan Kepemerintaha n yang baik

Jumlah Kebutuhan data sebagai bahan evaluasi kinerja Pemkab.

Kepada Pemerintah Pusat

8 Dokumen TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

308.234.800 TW1=45 TW2=66 TW3=86 TW4=100

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Jumlah LPPD, LKPj, IKK, EKPOD dan Laporan Akhir Masa Jabatan

4 Dokumen TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

308.234.800 TW1=45 TW2=66 TW3=86 TW4=100

Bag.

Program Pengembangan Otonomi Daerah

Persentase Organisasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien

10% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

106.104.500 TW1=0 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Penataan, Pemetaan, dan Penetapan Batas Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan

Jumlah Penataan, Pemetaan, dan Penetapan Batas Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan

10 pilar TW1=0 TW2=100 TW3=100 TW4=100

106.104.500 TW1=0 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Bag.

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Persentase penyelesaian konflik pertanahan

100% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

52.280.000 TW1=43 TW2=85 TW3=98 TW4=100

Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Jumlah penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

4 kali TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

52.280.000 TW1=43 TW2=85 TW3=98 TW4=100

Bag.

Pemerintahan dan Otoda RENCANA AKSI KINERJA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARRU PERIODE 2016-2021

TAHUN ANGGARAN 2019 PERUBAHAN

Meningkatkan Efektifitas Perumusan Kebijakaan dan

Koordinasi Administrasi pada Lingkup

Daerah

2 Meningkatnya

Perumusan Kebijakan Bidang

Administrasi Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

(2)

INDIKATOR

(%) PJ

Jumlah Perumusan Kebijakaan Bagian Kesejahteraan Rakyat

12 Kebijakan

TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Persentase sarana prasarana peribadatan yang dibina pemerintah daerah

100% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

12.394.611.500 TW1=42 TW2=68 TW3=86 TW4=100

Pembinaan Kehidupan Umat Beragama

Jumlah Kegiatan Pembinaan Kehidupan umat beragama

5 Pembinaan TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

3.884.358.500 TW1=82 TW2=90 TW3=100 TW4=100

Bag. Kesra

Pembinaan Lembaga Pendidikan Formal, Informal, Pengajian Dasar dan Majelis Taklim

Jumlah kegiatan Pembinaan Lembaga Pendidikan Formal, Informal, Pengajian Dasar dan Majelis Taklim yang dibina oleh Pemda Barru

5 Pembinaan TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

4.174.000.000 TW1=26 TW2=52 TW3=78 TW4=100

Bag. Kesra

Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan

Jumlah Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan

7 Kegiatan TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

4.297.260.000 TW1=19 TW2=62 TW3=81 TW4=100

Bag. Kesra

Pembinaan dan fasilitasi Kehidupan Beragama Aparatur

Jumlah pembinaan kehidupan beragama aparatur

2 jenis TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

8.435.000 TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Bag. Kesra

Penyusunan kerangka regulasi keagamaan

Jumlah regulasi keagamaan

18 Dokumen TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

30.558.000 TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Bag. Kesra

Jumlah Perumusan Kebijakaan Bagian Hukum

20 Kebijakan

TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Cakupan Rekomendasi yang disediakan oleh tim tindak lanjut

100% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

201.278.500 TW1=30 TW2=61 TW3=83 TW4=100

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Jumlah Kasus Pengaduan yang akan ditangani

1 kasus TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

36.595.000 TW1=41 TW2=71 TW3=100 TW4=100

Bag. Hukum

Inventarisasi temuan pengawas

Jumlah inventarisasi temuan pengawas yang ditindak lanjuti

5 LHP TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

110.954.000 TW1=23 TW2=63 TW3=66 TW4=100

Bag. Hukum

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Koordinasi pengawasan hasil temuan

5 Laporan TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

18.899.000 TW1=30 TW2=60 TW3=60 TW4=100

Bag. Hukum

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Jumlah Koordinasi Pemutakhiran Data

5 jenis TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

34.830.500 TW1=47 TW2=91 TW3=93 TW4=100

Bag. Hukum

(3)

INDIKATOR

(%) PJ

Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan

Cakupan produk hukum daerah yang ditetapkan tepat waktu

10 Perda TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

698.248.100 TW1=46 TW2=63 TW3=73 TW4=100

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang- undangan

Tersedianya progam legislasi daerah Kabupaten

1 Promperda TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

44.741.500 TW1=27 TW2=53 TW3=79 TW4=100

Bag. Hukum

Legislasi rancangan peraturan perundang- undangan

Jumlah Dokumen legislasi penyusunan dan perumusan ranperda rancangan peraturan kepala daerah, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi

10 Perda TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

303.032.000 TW1=42 TW2=64 TW3=76 TW4=100

Bag. Hukum

Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan

Jumlah kegiatan sosialisasi ranperda dan prodak hukum lainya

7 Kecamatan TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

62.739.500 TW1=97 TW2=97 TW3=97 TW4=100

Bag. Hukum

Publikasi peraturan perundang- undangan

Jumlah Perda yang di publikasikan

10 Perda TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

68.747.500 TW1=97 TW2=97 TW3=97 TW4=100

Bag. Hukum

Kajian peraturan perundang- undangan daerah terhadap peraturan perundang- undangan yang baru, yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang- undangan

Jumlah Kajian dan penelitian produk hukum daerah

4 jenis TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

170.374.000 TW1=27 TW2=48 TW3=55 TW4=100

Bag. Hukum

Orientasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksii HAM

5 laporan TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

48.613.600 TW1=21 TW2=23 TW3=39 TW4=100

Bag. Hukum

Jumlah Perumusan Kebijakaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

5 Kebijakan

TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Program Penerapan Kepemerintaha n yang Baik

Transparansi dan Akuntabilitas Penyediaan Barang dan Jasa Pemda

150 Paket TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

310.318.000 TW1=22 TW2=43 TW3=84 TW4=100

Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah

Jumlah Paket di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

150 Paket TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

310.318.000 TW1=22 TW2=43 TW3=84 TW4=100

Bag. Pengadaan Barjas Meningkatnya

Perumusan Kebijakan Bidang

Adminitrasi Perekonomian

dan Pembangunan

(4)

INDIKATOR

(%) PJ

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Presentase paket di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang terlaksana

100% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

133.583.000 TW1=13 TW2=36 TW3=89 TW4=100

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan yang dilaksanakan

150 Paket TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

133.583.000 TW1=13 TW2=36 TW3=89 TW4=100

Bag. Pengadaan Barjas

Jumlah Perumusan Kebijakaan Bagian Umum

2 Kebijakan

TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Terjalinnya Koordinasi dan komunikasi dan harmonis dengan stake holder

421 kali TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

4.642.441.500 TW1=37 TW2=61 TW3=96 TW4=100

Dialog/audiensi dengan tokoh- tokoh masyarakat, pimpinan/anggot a organisasi sosial dan kemasyarakatan

Jumlah Dialog/

audiensi dengan stake holder kemasyarakatan

60 kali TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

1.456.800.000 TW1=33 TW2=56 TW3=96 TW4=100

Bag. Umum

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departem en/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

Jumlah Dialog/

Audiensi dengan Pejabat Negara/

Non Departemen

90 kali TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

1.469.470.000 TW1=29 TW2=47 TW3=96 TW4=100

Bag. Umum

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

Jumlah Rapat koordinasi dengan unsur MUSPIDA

5 kali TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

81.900.000 TW1=75 TW2=98 TW3=100 TW4=100

Bag. Umum

Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah

Jumlah Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

6 kali TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

66.846.500 TW1=33 TW2=85 TW3=100 TW4=100

Bag. Umum

Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

Jumlah Kunjungan kerja/

inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

160 kali TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

688.124.000 TW1=48 TW2=72 TW3=94 TW4=100

Bag. Umum

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Jumlah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

94 kali TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

755.301.000 TW1=47 TW2=80 TW3=100 TW4=100

Bag. Umum

Perawatan dan Pengobatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah Perawatan dan Pengobatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6 kali TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

124.000.000 TW1=44 TW2=68 TW3=92 TW4=100

Bag. Umum

Program Kerjasama Informasi dan media massa

Persentase Informasi Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah

100% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

951.090.000 TW1=15 TW2=34 TW3=85 TW4=100

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3 jenis TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

924.083.000 TW1=16 TW2=32 TW3=84 TW4=100

Bag.

Humas&Protoko l

Meningkatnya Perumusan Kebijakan Bidang

Administrasi Umum

(5)

INDIKATOR

(%) PJ

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

Pelaksanaan Safari Ramadhan (Bakohumas)

1 Kali TW1=0 TW2=50 TW3=100 TW4=100

27.007.000 TW1=0 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Bag.

Humas&Protoko l

Program Penguatan Kelembagaan, Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga

Persentase Kegiatan Operasional Kehumasan, Keprotokoleran dan Data dan Informasi

100% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

322.490.320 TW1=29 TW2=58 TW3=83 TW4=100

Pengembangan Operasional Keprotokoleran Daerah

Jumlah Kegiatan Operasional Keprotokoleran daerah

2 jenis TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

322.490.320 TW1=29 TW2=58 TW3=83 TW4=100

Bag.

Humas&Protoko l

Jumlah Perumusan Kebijakaan Bagian Organisasi

9 Kebijakan

TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n

Persentasi Pembentukan Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Aturan dan Tujuan Penyusunannya serta Implementasi Ketatalaksanaa n

100% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

93.475.800 TW1=63 TW2=99 TW3=100 TW4=100

Evaluasi Struktur Kelembagaan

Hasil Evaluasi Struktur Kelembagaan Perangkat Daerah

34.074.000 TW1=43 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Bag. Organisasi

Penyusunan (Reorganisasi) Perangkat Daerah dan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Prarancangan regulasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Naskah Akademik

35.787.400 TW1=59 TW2=97 TW3=100 TW4=100

Bag. Organisasi

Sosialisasi Tata Naskah Dinas Manual dan Elektronik

Tata naskah dinas

23.614.400 TW1=52 TW2=99 TW3=100 TW4=100

Bag. Organisasi

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Persentase Ketersediaan SOPP dan Standar Pelayanan Publik

100% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

24.527.800 TW1=47 TW2=95 TW3=100 TW4=100

Penilaian Citra Pelayanan Publik (CPP) tingkat Unit Pelayanan

Jumlah OPD yang mengikuti

36 OPD TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

24.527.800 TW1=47 TW2=95 TW3=100 TW4=100

Bag. Organisasi

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Jumlah Analisis Jabatan yang tersusun sesuai Beban Kerja

378.863.000 TW1=25 TW=32 TW3=100 TW4=100

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS, Analisis Beban Kerja

Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

348.753.000 TW1=22 TW2=26 TW3=100 TW4=100

Bag. Organisasi

Penyusunan Evaluasi Jabatan

Kelas Jabatan 1 Dokumen TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

30.110.000 TW1=57 TW2=93 TW3=96 TW4=100

Bag. Organisasi

(6)

INDIKATOR

(%) PJ

Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Administrasi Bagian Pemerintahan dan Otoda

3 Koordinasi

TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Program Penerapan Kepemerintaha n yang baik

Jumlah Kebutuhan data sebagai bahan evaluasi kinerja Pemkab.

Kepada Pemerintah Pusat

8 Dokumen TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

20.376.800 TW1=41 TW2=69 TW3=96 TW4=100

Penyusunan Laporan Reguler (Evaluasi dan Implementasi Otoda)

Jumlah Laporan Reguler

20.376.800 TW1=41 TW2=69 TW3=96 TW4=100

Bag.

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/Kelurahan

Persentase perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang kompeten

10% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

121.715.000 TW1=0 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Jumlah aparat desa, kelurahan, kecamatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan manajemen pemerintahan

44 orang TW1=0 TW2=50 TW3=100 TW4=100

121.715.000 TW1=0 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Bag.

Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Administrasi Bagian Kesejahteraan Rakyat

12 Koordinasi

TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Presentase Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madras ah (UKS/M)

100% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

30.719.000 TW1=0 TW2=0 TW3=100 TW4=100

Pembinaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah Kecamatan dan Sekolah

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan UKS/M

4 Kali TW1=0 TW2=0 TW3=50 TW4=100

30.719.000 TW1=0 TW2=0 TW3=100 TW4=100

Bag. Kesra

Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Administrasi Bagian Hukum

3 Koordinasi

TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah Daerah

Jumlah Produk Hukum yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi Hukum

10 Perda TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

67.185.500 TW1=30 TW2=54 TW3=54 TW4=100

Pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum

Jumlah kerjasama Berkala JDIH

1 kerjasama TW1=0 TW2=50 TW3=75 TW4=100

67.185.500 TW1=30 TW2=54 TW3=54 TW4=100

Bag. Hukum

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n

Jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

142 WL TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

29.451.000 TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Cakupan Rekomendasi yang disediakan oleh tim tindak lanjut

142 WL TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

29.451.000 TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Bag. Hukum

Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA

3 Koordinasi

TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Program Pengembangan Perekonomian Daerah

Persentase Peningkatan Kinerja Perekonomian Daerah

100% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

525.104.200 TW1=38 TW2=49 TW3=100 TW4=100

Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

Intensitas koordinasi dan Laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan

1 Laporan TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

21.603.200 TW1=45 TW2=95 TW3=100 TW4=100

Bag.

Perekonomian dan SDA

Pengembangan Perekonomian Daerah

Jumlah dokumen Pengembangan Perekonomian Daerah

1 dokumen TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

454.774.500 TW1=37 TW2=44 TW3=100 TW4=100

Bag.

Perekonomian dan SDA Meningkatnya

Koordinasi Administrasi pada

Bidang Administrasi Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya Perumusan Kebijakan Bidang

Adminitrasi Perekonomian

dan Pembangunan

(7)

INDIKATOR

(%) PJ

Koordinasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau(DBH- CHT)

Jumlah koordinasi

48.726.500 TW1=41 TW2=78 TW3=100 TW4=100

Bag.

Perekonomian dan SDA

Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Administrasi Bagian Administrasi Pembangunan

3 Koordinasi

TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap penyedia barang dan jasa

100% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

397.475.500 TW1=30 TW2=57 TW3=84 TW4=100

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Sosialisasi TEPRA, Pembinaan dan Pengendalian Jasa Konstruksi

10 Kali TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

397.475.500 TW1=30 TW2=57 TW3=84 TW4=100

Bag. Adm.

Pemb

Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Administrasi Bagian Umum

3 Koordinasi

TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terpenuhinya Kebutuhan Kontrol Administrasi Keuangan

17% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

71.972.880 TW1=51 TW2=95 TW3=100 TW4=100

Penyusunan standar satuan harga

Buku acuan penetapan harga barang dan jasa serta besaran biaya perjalanan dinas

2 buku TW1=25 TW2=50 TW3=100 TW4=100

71.972.880 TW1=51 TW2=95 TW3=100 TW4=100

Bag. Umum

Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Administrasi Bagian Humas dan Protokol

3 Koordinasi

TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

100% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

122.409.000 TW1=27 TW2=39 TW3=98 TW4=100

Pelaksanaan Dokumentasi Kegiatan

Jumlah Pelaksanaan Dokumentasi kegiatan

3 jenis TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

122.409.000 TW1=27 TW2=39 TW3=98 TW4=100

Bag. Humas dan Protokol

Program Penguatan Kelembagaan, Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga

Persentase Kegiatan Operasional Kehumasan, Keprotokoleran serta Data dan Informasi

100% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

257.921.000 TW1=22 TW2=42 TW3=84 TW4=100

Pengembangan Operasional Kehumasan Daerah

Jumlah Kegiatan Operasional Kehumasan Daerah

2 jenis TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

257.921.000 TW1=22 TW2=42 TW3=84 TW4=100

Bag. Humas dan Protokol

Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Administrasi Bagian Organisasi

5 Koordinasi

TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kerja

Persentase SKPD yang Memiliki/menyu sun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

25% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

4.399.000 TW1=53 TW2=77 TW3=100 TW4=100

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SKPD yang dikoordinasikan

4.399.000 TW1=53 TW2=77 TW3=100 TW4=100

Bag. Organisasi

Terpenuhinya dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan pada Sekretariat Daerah

Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

94,11 TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur

139 Orang TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

357.636.000 TW1=63,83 TW2=79,99 TW3=89,16 TW4=100

Pendidikan dan pelatihan formal

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur

32 Orang TW1=25 TW2=50 TW3=100 TW4=100

94.046.000 TW1=66 TW2=74 TW3=100 TW4=100

Bag. Umum, Bag.

Perekonomian dan SDA, Bag.

Humas dan Protokol Memenuhi

dukungan operasional pelaksanaan tugas dan

fungsi pemerintahan serta pelaporan

kinerja dan keuangan pada

Sekretariat Daerah 3

Meningkatnya Koordinasi Administrasi pada

Bidang Administrasi

Umum

(8)

INDIKATOR

(%) PJ

Sosialisasi peraturan perundang- undangan

Peserta sosialisasi peraturan perundang- undangan

26 Orang TW1=25 TW2=50 TW3=100 TW4=100

4.000.000 TW1=0 TW2=75 TW3=100 TW4=100

Bag. Umum, Bag.

Adm.Pemb, Bag. Hukum, Bag. Pengadaan Barjas

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan

Peserta Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang- undangan

81 Orang TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

259.590.000 TW1=40 TW2=51 TW3=92 TW4=100

Bag. Umum, Bag. Adm.

Pemb, Bag.

Humas dan Protokol, Bag.

Hukum, Bag.

Kesra, Bag.

Pengadaan Barjas, Bag.

Organisasi Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi

100% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

11.165.386.415,00 TW1=31 TW2=53 TW3=88 TW4=100

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat yang terkirim

2705 Surat TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

584.810.545 TW1=39 TW2=65 TW3=89 TW4=100

Semua Bagian

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Pembayaran rekening Listrik, Telepon dan Air

4 jenis TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

5.267.000.000,00 TW1=32 TW2=56 TW3=85 TW4=100

Bag. Umum

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Sewa Sarana dan prasarana kantor

3 jenis TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

437.877.000,00 TW1=54 TW2=67 TW3=94 TW4=100

Bag. Umum

Penyediaan Jasa Jaminan barang milik Daerah

Jumlah Aset daerah yang diasuransikan

2 jenis TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

85.000.000,00 TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Bag. Umum

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona l

Jumlah perizinan kendaraan dinas

23 Mobil, 35 Motor

TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

45.300.000,00 TW1=36 TW2=58 TW3=73 TW4=100

Bag. Umum

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Cleaning Servis taman, Kantor dan Rujab Bupati/Wakil Bupati

35 orang TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

566.778.250,00 TW1=15 TW2=27 TW3=92 TW4=100

Bag. Umum

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah Perbaikan peralatan kerja

6 Jenis TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

21.700.000,00 TW1=34 TW2=59 TW3=84 TW4=100

Bag. Umum

Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan

7 Jenis TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

28.567.200,00 TW1=53 TW2=79 TW3=96 TW4=100

Bag. Umum

Penyediaan Peralatan Rumah tangga

Jumlah alat rumah tangga

20 Jenis TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

38.865.420,00 TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Bag. Umum

(9)

INDIKATOR

(%) PJ

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

5 Buku TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

411.670.000,00 TW1=23 TW2=46 TW3=78 TW4=100

Bag. Hukum, Bag. Humas dan Protokol

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah

598 OK TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

2.128.768.000,00 TW1=26 TW2=47 TW3=92 TW4=100

Pemb, Bag.

Kesra, Bag.

Organisasi, Bag.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah Perjalanan Dinas, Rapat dan pertemuan Dalam Kabupaten

23.126 OK TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

1.549.050.000,00 TW1=25 TW2=47 TW3=91 TW4=100

Pemb, Bag.

Kesra, Bag.

Organisasi, Bag.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana

100% TW1=25 TW2=50 TW3=75 TW4=100

9.066.834.022,00 TW1=52 TW2=58 TW3=98 TW4=100

Pengadaan mobil jabatan

Jumlah Mobil yang dibeli

2 unit TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

1.101.275.000,00 TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Bag. Umum

pengadaan Kendaraan dinas/operasiona l

Jumlah Kendaraan Operasional yang di beli

209 unit TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

2.801.325.000,00 TW1=45 TW2=45 TW3=100 TW4=100

Bag. Umum

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas

12 Jenis TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

314.925.000,00 TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Bag. Umum

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kantor

22 Jenis TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

708.087.880,00 TW1=88 TW2=88 TW3=100 TW4=100

Bag. Umum, Bag.

Kesra Pengadaan

peralatan rumah jabatan/dinas

Jumlah Peralatan rumah jabatan/dinas

5 jenis TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

114.650.000,00 TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Bagian Umum

(10)

INDIKATOR

(%) PJ

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

21 Jenis TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

237.111.142,00 TW1=66 TW2=66 TW3=100 TW4=100

Bag. Umum, Bag.

Kesra, Bag.

Organisasi Pengadaan

mebeleur

Jumlah mebeleur 22 Jenis TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

20.700.000,00 TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

Bag. Kesra

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Jumlah rumah jabatan

3 unit TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

739.000.000,00 TW1=29 TW2=39 TW3=96 TW4=100

Bag. Umum

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor

12 unit TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

1.683.925.000,00 TW1=31 TW2=39 TW3=97 TW4=100

Bag. Umum

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jumlah mobil jabatan

5 unit TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

283.800.000,00 TW1=42 TW2=68 TW3=89 TW4=100

Bag. Umum

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l

Service dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

67 Unit TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

450.200.000 TW1=25 TW2=62 TW3=91 TW4=100

Pemb, Bag.

Kesra, Bag.

Organisasi, Bag.

Hukum Pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah Rumah jabatan/dinas

3 Unit TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

144.880.000 TW1=66 TW2=80 TW3=92 TW4=100

Bag. Umum

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Service dan Penggantian Suku Cadang perlengkapan gedung kantor

3 Unit TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

362.050.000 TW1=11 TW2=20 TW3=95 TW4=100

Pemb, Bag.

Perekonomian dan SDA Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Jumlah Rumah jabatan/dinas

3 jenis TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

32.000.000 TW1=30 TW2=53 TW3=77 TW4=100

Bagian Umum

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Service dan Penggantian Suku Cadang peralatan gedung kantor

39 Unit TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100

72.905.000 TW1=43 TW2=69 TW3=89 TW4=100

Pemb, Bag.

Kesra, Bag.

(11)

ANGoARAN (Rp) VOLUME ^T

VOLUI\IE T TARGET TOR

VOLUIJTE TUJUAN

TW3"r0o 00

TW3=100 Tw2-1Co

Tingklt DiBiplin

000 =100 TW2=1m

Bag TW2=1@

TW3-lm

TW2.10o

325 .100

Tw2:1m

Baq.

l-10O TW2.l00 2 ELok

TW3-10o TWz-10o

TW2.10o TW2.100

/13.901.1r!1.7!7 a3.ut1.144.7!7

JUMLAh ANGGARAN

Banu,

AgustE 2019 ui:

RR

⁰⁰⁴

II{OIKATOR ^TAXIGET IARGEI

771325tvJ)

cc

²^Dok