RINCIAN USULAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

SKPD : 4.03.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NO KODE PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019

1 2 3 4 5 6

4.03. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

4.03.4.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Nilai IKM Intern 83,5 % 584.000.000

1 4.03.4.03.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang keluar 7500 exemplar

1.000.000

2 4.03.4.03.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran langganan jasa komunikasi 12 bulan

100.000.000

3 4.03.4.03.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jenis obat - obatan 31 jenis

2.500.000

4 4.03.4.03.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan yang diperbaharui perijinannya

13 unit

6.000.000

5 4.03.4.03.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya 12 ruang

25.000.000

6 4.03.4.03.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor 57 jenis

50.000.000

7 4.03.4.03.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan 42470 exmplar

30.000.000

8 4.03.4.03.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah alat/kelengkapan listrik yang disediakan

9 jenis

4.000.000

9 4.03.4.03.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya bahan kelengkapan komputer dan risograph

34 unit

25.000.000

10 4.03.4.03.01.01.015. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan 180 exmplar

2.000.000

11 4.03.4.03.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman pegawai 747 orang

30.000.000

12 4.03.4.03.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas keluar daerah 35 kali

90.000.000

TAHUN ANGGARAN 2019

1 2 3 4 5 6 13 4.03.4.03.01.01.019. Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 8 kali

2.500.000

14 4.03.4.03.01.01.020. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Jumlah tenaga non pegawai 6 orang

126.000.000

15 4.03.4.03.01.01.023. Penataan arsip kantor Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian 12 bulan

8.000.000

16 4.03.4.03.01.01.028. Belanja Publikasi dan Informasi Jumlah buletin kepegawaian yang tersusun 1000 exmplar

82.000.000

4.03.4.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase aset kantor yang layak fungsi 90 % 287.200.000

17 4.03.4.03.01.02.002. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 13 unit

70.000.000

18 4.03.4.03.01.02.003. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara 199 set

5.000.000

19 4.03.4.03.01.02.005. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan kantor yang terpelihara 165 unit

36.000.000

20 4.03.4.03.01.02.006. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Jumlah mebeleur yang terpelihara 25 unit

5.000.000

21 4.03.4.03.01.02.008. Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman

Jumlah lokasi taman yang terpelihara 5 lokasi

5.000.000

22 4.03.4.03.01.02.011. Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya listrik

penambahan jaringan listrik 1 paket

52.450.000

23 4.03.4.03.01.02.060. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung yang terbeli 2 unit

18.750.000

24 4.03.4.03.01.02.061. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara 11 ruang

50.000.000

25 4.03.4.03.01.02.063. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung yang terbeli 17 unit

45.000.000

scanner

4.03.4.03.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Tingkat kinerja aparatur 100% 160.000.000 printer LQ 2190

26 4.03.4.03.01.05.006. Bimbingan Teknis /Kursus

singkat/pelatihan/sosialisasi/ Bintek

Jumlah peserta bimtek 10 orang

30.000.000

1 2 3 4 5 6 27 4.03.4.03.01.05.011. Pembinaan dan Pelatihan

Pelayanan Bidang Kepegawaian

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 55 orang

80.000.000

28 4.03.4.03.01.05.025. Penerapan Standar Mutu Pelayanan ISO 9001:2015

Jumlah layanan yang menerapkan standar mutu

15 layanan

50.000.000

4.03.4.03.01.06. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan tepat waktu

100% 107.000.000

29 4.03.4.03.01.06.011. Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan

Tersedianya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan

12 bulan

65.000.000

30 4.03.4.03.01.06.013. Penyusunan LKj IP Jumlah buku LKjIP 10 buku

7.000.000

31 4.03.4.03.01.06.020. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jenis Dokumen Perencanaan (Renja, RKA, DPA, DPPA, dan PPAS)

5 jenis

35.000.000

4.03.4.03.01.32. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

Kabupaten Wonogiri

99,50% 3.790.455.000

32 4.03.4.03.01.32.001. Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar/Beasiswa

Jumlah PNS yang mendapatkan bea siswa / Tugas Belajar

8 orang

80.000.000

33 4.03.4.03.01.32.004. Pengiriman Peserta Diklat Teknis, Fungsional, dan Sejenisnya

Jumlah PNS yang dikirim mengikuti Diklat 150 orang

650.000.000

34 4.03.4.03.01.32.005. Pengiriman Peserta Diklatpim Tk II, III, IV Jumlah pejabat struktural eselon II, III dan IV yang dikirim mengikuti diklatpim tingkat II, III dan IV

12 orang

399.421.000

35 4.03.4.03.01.32.006. Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim 30 orang

794.600.000

36 4.03.4.03.01.32.007. Pengiriman Peserta Latsar CPNS Jumlah PNS yang dikirim mengikuti Diklat 30 orang

359.000.000

37 4.03.4.03.01.32.008. Uji Kompetensi ASN Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi 30 orang

98.500.000

38 4.03.4.03.01.32.009. Evaluasi dan Monitoring Dampak Diklat

Jumlah alumni yang dievaluasi dan monitoring

60 orang

30.000.000

39 4.03.4.03.01.32.010. Diklat Penyuluhan Berbasis Audio Visual

Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat 60 orang

510.234.000

1 2 3 4 5 6 40 4.03.4.03.01.32.011. Diklat Penyusunan Instrumen

Penelitian Tindakan Kelas

Jumlah guru yang mengikuti diklat 60 orang

509.730.000

41 4.03.4.03.01.32.012. Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Jumlah PNS yang mengikuti diklat 30 orang

358.970.000

36 4.03.4.03.01.32.007. Penyelenggaraan Latihan Dasar CPNS Jumlah PNS yang dikirim mengikuti Diklat 30 orang

4.03.4.03.01.33. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Meningkatnya profesionalitas SDM Aparatur

Kabupaten Wonogiri

100% 2.136.900.000

42 4.03.4.03.01.33.001. Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah Pelamar yang lolos seleksi administrasi

1000 orang

840.000.000

43 4.03.4.03.01.33.003. Penyusunan Formasi PNS Jumlah OPD yang tersusun formasinya 200 OPD/ Sub OPD

66.000.000

44 4.03.4.03.01.33.004. Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS

Jumlah PNS yang menerima SK KP PNS 1785 orang

186.000.000

45 4.03.4.03.01.33.005. Penyelesaian SK Pensiun Jumlah usulan pensiun PNS ke BKN 425 buah

44.400.000

46 4.03.4.03.01.33.006. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Terselesaikannya penanganan kasus-kasus kepegawaian

12 kasus

25.000.000

47 4.03.4.03.01.33.011. Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Kabupaten Wonogiri

Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan Sumpah/ Janji PNS

100 orang

5.000.000

48 4.03.4.03.01.33.012. Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil

Jumlah file pegawai yang terkelola 8000 buah

95.000.000

49 4.03.4.03.01.33.014. Penyusunan Bezzeting Pegawai Jumlah Bezeting Pegawai 4 kali

24.000.000

50 4.03.4.03.01.33.019. Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional

Jumlah Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional

2200 buah

70.000.000

51 4.03.4.03.01.33.022. Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Jumlah pengangkatan CPNS ke PNS 159 orang

42.000.000

52 4.03.4.03.01.33.023. Pelaksanaan Operasi Razia PNS volume pelaksanaan operasi razia PNS 15 kali

30.000.000

53 4.03.4.03.01.33.025. Pengelolaan LHKPN Jumlah PNS yang melaksanakan pelaporan LHKPN

200 orang

16.000.000

1 2 3 4 5 6 54 4.03.4.03.01.33.028. Pembinaan Perkawinan dan perceraian PNS Jumlah PNS yang mendapatkan pembinaan

perceraian

20 orang

25.000.000

55 4.03.4.03.01.33.029. Uji Kesehatan PNS Jumlah PNS yang diuji Kesehatannya 6 orang

18.000.000

56 4.03.4.03.01.33.033. Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian

Sistem Informasi Kepegawaian Online 53 OPD

70.000.000

57 4.03.4.03.01.33.040. Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka

Jumlah Pejabat Yang Mengikuti Seleksi Struktural

Eselon II

50 orang

250.000.000

58 4.03.4.03.01.33.041. Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS

Jumlah Penilaian Prestasi Kerja yang terselesaikan

10.000 dokumen

22.000.000

59 4.03.4.03.01.33.057. Penyelesaian Kartu-kartu Pegawai Jumlah kartu kepegawaian yang terbit 600 buah

31.500.000

60 4.03.4.03.01.33.058. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi 180 orang

57.000.000

61 4.03.4.03.01.33.059. Penyelenggaraan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Jumlah pejabat yang mengikuti mutasi 15 orang

110.000.000

62 4.03.4.03.01.33.061. Pelaksanaan Pelantikan ASN Jumlah PNS yang dilantik 300 orang

110.000.000

7.065.555.000

TOTAL

1