3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional

(1)

K

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

Bab III

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional

ebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka

pembangunannya, secara operasional bidang kepegawaian

tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan

Persandian. Adapun program nasional yang dilaksanakan Badan

Kepegawaian Daerah termasuk dalam urusan wajib Program Peningkatan

Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.

Salah satu program wajib tersebut pada era otonomi daerah saat ini

lebih menekankan kepada kebutuhan daerah termasuk para penyelenggara

pemerintahan yaitu PNS, sehingga kebutuhan akan PNS di daerah belum

terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan

kebijakan kepegawaian tersebut membawa akibat terhadap masih banyaknya

tenaga-tenaga tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bandung yang

telah dikaji kebutuhannya oleh BKD melalui kajian bezetting formasi PNS

masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut harus

berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.

Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah pusat sebaiknya

dalam

merumuskan

kebijakan-kebijakan

kepegawaian

melibatkan

pemerintah daerah atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

dimaksudkan untuk :

a. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung dalam Rencana Program/Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat pada Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung;

(2)

d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan

di antara bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung;

e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

Gambar 3.1

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis merupakan

instrumen pencapaian visi dan misi organisasi, visi adalah cara pandang jauh

kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra

atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi.

Pernyataan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, yaitu :

Adapun maknanya adalah sebagai berikut :

Tertib

: Melaksanakan tugas pelayanan dan atau penyelesaian

administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur serta

memperhatikan kerapihan hasil kerja

Benar

: Senantiasa bersikap teliti dan cermat untuk menjamin

kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan norma dan standar

yang telah ditetapkan

““ Terselenggaranya manajemen kepegawaian TERBAIK (Tertib,

Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) untuk mewujudkan

SDM aparatur yang profesional, amanah dan sejahtera”

Kebijakan Nasional dan Provinsi Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD Rumusan Tujuan Renja SKPD Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD Rumusan Sasaran Renja SKPD Rumusan Sasaran Renstra SKPD

(3)

Integritas

: Menjaga konsistensi dan keteguhan dalam berfikir, berkata,

berperilaku dan bertindak

Kreatif

: Memenuhi

daya

cipta

atau

memiliki

kemampuan

menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau meningkatkan

manfaat

Profesional

Amanah

:

Memiliki wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan dapat

memandang ke masa depan, memiliki kompetensi di

bidangnya, memiliki daya saing secara jujur dan sportif serta

menjunjung tinggi etika profesi

Jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang

diembannya,

memperlihatkan

sikap,

perilaku

dan

keteladanan serta menjadi komitmen untuk seluruh pegawai

Sejahtera

: Memiliki rasa aman, nyaman dan tentram baik secara

lahir/materi maupun batin/jiwa

Dalam mewujudkan visi tersebut serta mendorong upaya peningkatan

kualitas sumber daya aparatur, maka dirumuskan misi BKD Kota Bandung

yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin

dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga

menggambarkan tugas pokok dan fungsi BKD, yaitu sebagai berikut :

MISI 1

: Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur

Tujuan 1

: Terpenuhinya penempatan dalam jabatan sesuai dengan

standar kompetensi

Sasaran

: 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur

sipil negara

2. Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi

standar kompetensi

Tujuan 2

: Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN

Sasaran

: 1. Meningkatnya disiplin pegawai ASN

2. Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN

MISI 2

: Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang

transparan dan akuntabel

Tujuan 1

: Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang

tepat, cepat dan akurat

(4)

Sasaran

: 1. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

kepegawaian

2. Tersedianya akurasi data kepegawaian

Tujuan 2

: Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD

Sasaran

: Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran

yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah menyusun rencana kerja

tahun 2016 dan menguraikan dalam 10 (sepuluh) program dan 57 (lima

puluh tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 22.476.632.843

(Dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga

puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) yang berasal dari APBD

Kota Bandung, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS

Daerah



Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah



Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS

Daerah



Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur



Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS



Kegiatan

Pembangunan/Pengembangan

Sistem

Informasi

Kepegawaian Daerah



Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS



Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar



Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi



Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS



Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

(5)



Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non

Struktural



Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji



Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT



Kegiatan Sumpah Janji PNS



Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip

Kepegawaian



Kegiatan Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai

dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian



Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah)

dan Ujian Dinas



Kegiatan Evaluasi Jabatan



Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS



Kegiatan Penilaian Kinerja PNS

4. Program Pembangunan dan Pengembangan Assessment Center



Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan



Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi



Kegiatan Penilaian Kompetensi/Assessment Kompetensi untuk

Penempatan dalam Jabatan



Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM Berbasis Kompetensi

dan SOP Assessment Center

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sember Daya Air dan Listrik



Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional



Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor



Kagiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor



Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan



Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

(6)

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional



Kegiatan Pengadaan Meubelair



Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor



Kegiatan Dekorasi Ruang Kantor

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

8. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS



Kegiatan Pemindahan Tugas PNS

9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD



Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundangang-undangan



Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan



Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD



Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran



Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan, yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan,

penyebaran lokasi program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah

Kota Bandung serta alokasi kebutuhan dana/pagu indikatif, dapat

dikemukakan sebagaimana tabel 3.1. berikut ini :

(7)

Tabel 3.1

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

Tahun 2016

NO

BAGIAN

URUSAN

NON URUSAN

URUSAN DAN NON URUSAN

Jumlah

Pagu

Indikatif

Jumlah

Pagu

Indikatif

Jumlah

Pagu

Indikatif

Program

Kegiatan

Program

Kegiatan

Program

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(8)

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2016 dan

perkiraan maju tahun 2017 di lingkungan Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada

tabel 3.2, berikut :

(9)

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016

Dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Belanja Urusan

KODE Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Sumber Dana Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian _Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wajib 1.06 Perencanaan pembangunan

1.06.21 Program Perencanaan _{Pembangunan Daerah} Nilai Evaluasi AKIP, Nilai dan _{Pemeringkatan LPPD} _BandungKota B Kategori 133.100.000 APBD KOTA _BANDUNG B Kategori 146.300.000

1.06.1.20.09.01.21.16 Kegiatan Penyusunan Renstra _{dan Renja SKPD} Terlaksananya penyusunan perencanaan _{kinerja BKD} _BandungKota 1 dokumen Renja dan dokumen perencanaan lainnya

133.000.000 APBD Kota _Bandung dokumen perencanaan 1 dokumen Renja dan lainnya

146.300.000

1.20.32

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terpenuhinya standar diklat SDM aparatur sipil negara

Kota

Bandung 11% 8.701.512.220

APBD KOTA

BANDUNG 12% 11.980.000.000

1.20.1.20.09.01.32.01

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota

Bandung 100% 3.390.000.000 APBD Kota Bandung 100% 2.500.000.000

1.20.1.20.09.01.32.02 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung 98 Orang 2.932.000.000 APBD Kota Bandung 130 orang 4.000.000.000

(10)

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Sumber

Dana Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Capaian Target

Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.20.1.20.09.01.32.03 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota

Bandung 300 Orang 1.333.512.550 APBD Kota Bandung

Berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No. 890/514/SJ tanggal 20 Februari 2012 tentang Pedoman Diklat Aparatur, setiap PNS wajib minimal mengikuti Diklat 50 JP/tahun dan alokasi anggaran Diklat Aparatur sebesar 2,5%-5% dalam APBD

400 orang _{3.980.000.000} 1.20.1.20.09.01.32.04 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung 100 Orang 1.046.000.000 APBD Kota Bandung 100 Orang 1.500.000.000 1.20.33 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur Meningkatnya kinerja PNS

Kota

Bandung 85% 6.203.060.258

APBD KOTA

BANDUNG 90% 7.446.811.528

1.20.1.20.09.01.33.01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Tersedianya dokumen rencana pembinaan karier

PNS Bandung Kota 2 dokumen 193.818.918 APBD Kota Bandung 2 dokumen 200.000.000 1.20.1.20.09.01.33.05 Kegiatan _Pembangunan/

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah Bandung Kota 1 Paket 604.911.162 _{APBD Kota} Bandung

1 Paket 665.402.278 2. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi _{Manajemen Presensi (SIAP)} 1 Paket

1 Paket

3. Terlaksananya entri data Daftar Riwayat Hidup _{(DRH) Pegawai;} 3.500 PNS

3.500 PNS 4. Terlaksananya Penyusunan Bezetting Pegawai _{Tahun 2016 dan entri data e-Formasi} 21.775 PNS

21.775 PNS

5. Terlaksananya Rekonsiliasi Data SAPK hasil PUPNS dengan database SIMPEG

6. Terlaksananya pendampingan operator Modul SIMPEG Online

21.775 PNS

(11)

Sumber Dana Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.33.06 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Terlaksananya penyusunan instrument

analisis jabatan PNS Kota Bandung dan 1 sistem 1 dokumen 84.491.962 APBD Kota Bandung 1 dokumen dan 1 sistem 150.000.000 1.20.1.20.09.01.33.07 Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas

Belajar

Terselenggaranya seleksi administrasi dan

fasilitasi PNS untuk tugas belajar Kota Bandung 50 orang 53.930.679 APBD Kota Bandung 60 orang 90.000.000 1.20.1.20.09.01.33.08 Kegiatan Pemberian

Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Pelaksanaan Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung :

Kota Bandung

153.500.000 APBD Kota Bandung

168.850.000 1. Tanda Kehormatan SLKS Presiden RI _100% _100%

2. Penyempurnaan / Pemutakhiran database PNS yang meneriman Penghargaan

Berprestasi

100%

1.20.1.20.09.01.33.09 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

1. Tertanganinya dalam memproses pelanggaran Disiplin PNS; Kota Bandung 100% 266.000.000 APBD Kota Bandung 100% 292.600.000 2. Tertanganinya dalam memproses ijin

perkawinan/perceraian PNS; 100% 100%

3. Terlaksananya tes narkoba untuk PNS 100% 100% 1.20.1.20.09.01.33.11

Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Terpenuhinya SDM aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar

Kota Bandung 22 orang 750.001.805 APBD Kota Bandung 23 orang 750.000.000 1.20.1.20.09.01.33.14 Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

Terlaksananya analisis kebutuhan diklat dan tersusunnya Prioritas Kebutuhan Diklat

Kota

Bandung 1 dokumen 121.378.300

APBD Kota

(12)

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sumber

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.20.1.20.09.01.33.15

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS

1. Terlaksananya inspeksi kehadiran ASN ke pusat keramaian dan pusat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan pemerintah Kota

Bandung Kota Bandung 5 pusat keramaian/ perbelanjaan 119.709.500 APBD Kota Bandung

5 pusat keramaian/ _perbelanjaan _131.680.450

2. Terlaksananya pemeriksaan dan evaluasi kehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung secara langsung

72 SKPD 72 SKPD

1.20.1.20.09.01.33.24 Kegiatan Administrasi Mutasi _{Kepegawaian Fungsional} Terselesaikannya pelayanan administrasi _{mutasi pegawai fungsional} _BandungKota

Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari

usulan

767.500.000 APBD Kota _Bandung

Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan 820.000.000 1.20.1.20.09.01.33.25

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

Terselesaikannya administrasi

kepegawaian struktural dan non struktural Bandung Kota

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan 850,000,000

1.20.1.20.09.01.33.26 Pengembangan Sistem Informasi _{Gaji PNS}

1. Terlaksananya Pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung 100% 85.500.000 APBD Kota Bandung 100% 94.050,000 2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data 100% 100%

(13)

Sumber

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian _Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.20.1.20.09.01.33.27 Kegiatan Seleksi

Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Terlaksananya pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pengadaan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari :

Kota

Bandung pegawai ASN yang 100% dari formasi ditetapkan 1.066.000.000 APBD Kota Bandung 100% dari formasi pegawai ASN yang

ditetapkan

1.500.000.000 1. Pengadaan CPNS dari pelamar

umum berdasarkan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Pegawai Pemerintah dengan _{Perjanjian Kerja (P3K)}

1.20.1.20.09.01.33.29 Kegiatan Sumpah Janji PNS Terlaksananya pemberian sumpah _{janji PNS} Kota _Bandung

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS 120.000.000 APBD Kota Bandung 100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS 150.000.000

1.20.1.20.09.01.33.30 Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian

1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian

Kota Bandung 2000 berkas 2000 berkas 220.208.000 APBD Kota Bandung 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 302.728.800 2. Terlaksananya penyusutan naskah/arsip kepegawaian

3. Terlaksananya entri data kelengkapan dokumen

(14)

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sumber

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian _Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.33.31 Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1. Penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS Kota Bandung 1 Dokumen 165.000.000 APBD Kota Bandung 1 Dokumen 181.500.000 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS 1 Dokumen

_{1 Dokumen}

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1 Dokumen

1 Dokumen 4. Melaksanakan pelayanan pengurusan

administrasi kepegawaian , yaitu :

100% 100%

a) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai; b) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istri ; c) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami .

d) Pengusulan Bapertarum. e) Pengusulan TASPEN 1.20.1.20.09.01.33.33 Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas

Tersedianya SDM Aparatur yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat

Kota

Bandung 200 orang 120.430.200

APBD Kota

Bandung 200 orang 250.000.000

1.20.1.20.09.01.33.34 Kegiatan Evaluasi Jabatan Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) _{dan kelas jabatan (job class) struktural} Kota _Bandung

Verifikasi nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan

(job class) struktural 199.032.108

APBD Kota Bandung mendukung reformasi birokrasi bidang penataan sistem manajemen SDM Verifikasi nilai jabatan (job value)

dan kelas jabatan

(15)

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sumber

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.33.35 Kegiatan Seleksi Mutasi _{Pindah Datang PNS} Terlaksananya seleksi mutasi _{pindah datang PNS} Kota _Bandung

100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi

pindah datang 184.500.000

APBD Kota

Bandung

100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi

mutasi pindah datang 250.000.000

1.20.1.20.09.01.33.38 Kegiatan Penilaian Kinerja _PNS Meningkatnya kinerja PNS Kota _Bandung 1 Sistem e-Performance _137.147.624 APBD Kota _Bandung 1 Sistem e-Performance _{(melengkapi modul)} _250.000.000

1.20.1.20.09.01.39 Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center

Tersusunnya bahan baku pembentukan dan pengembangan assesment center Kota Bandung 100% 2.000.000.000 APBD KOTA BANDUNG 1.500.000.000

1.20.1.20.09.01.39.01 Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

1. Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial

2. Tersusunnya dokumen standar kompetensi bidang

Kota Bandung

1. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pengawas/

Eselon IV; 2. Evaluasi Standar Kompetensi JPT dan Jabatan Administrator; 3. Kamus Kompetensi

1. Evaluasi Standar Kompetensi Jabatan Struktural; 2. Standar Kompetensi JFU Lengkap 300.000.000 1.20.1.20.09.01.39.02 Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi Tersusunnya metoda/alat

ukur penilaian kompetensi Kota Bandung

1. Pengembangan Software Sistem Aplikasi Uji Kompetensi berbasis komputer

2. Pembuatan Alat Ukur/Bank Data Soal Uji Kompetensi

1. Pengembangan Software Sistem Aplikasi Uji Kompetensi berbasis komputer 2. Pembuatan Alat

Ukur/Bank Data Soal Uji Kompetensi

(16)

KODE

Program/Kegiatan

Sumber

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.39.03 Kegiatan Penilaian kompetensi / _{assessment kompetensi untuk} penempatan dalam jabatan

Tersedianya calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan

Kota Bandung

1. Seleksi Terbuka

JPT 1.200.000.000 APBD Kota Bandung

1. Seleksi Terbuka JPT 900.000.000 2. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) 2. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) 3. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) 3. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) 4. Pemetaan Kompetensi/Talen ts Mapping Esselon IV.a dan IV.b di Kewilayahan dan TU Sekolah 4. Pemetaan Kompetensi JFU Distarcip, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan 1. Seleksi Terbuka JPT 1. Seleksi Terbuka JPT 1.20.1.20.09.01.39.04

Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

Tersusunnya bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center Kota Bandung Business Process MSDM berbasis kompetensi 200.000.000 APBD Kota Bandung Untuk mendukung pembentukan Assessment Center SOP MSDM berbasis kompetensi seluruhnya 200.000.000

(17)

Belanja Non Urusan

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

1.20.1.20.09.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran _BandungKota 100% _{2.029.310.000}

APBD KOTA

BANDUNG 100% 1.581.400.000

1.20.1.20.09.01.01.01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

1. Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat

2. Terlaksananya pengadministrasian dan pengarsipan kepegawaian BKD Kota Bandung 12 bulan 83.300.000 APBD Kota Bandung 12 bulan 92.000.000

1.20.1.20.09.01.01.02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber _{daya air dan listrik} Tersedianya fasilitas internet, air dan listrik _BandungKota 12 bulan _183.600.000 APBD Kota _Bandung 12 bulan 202.000.000 1.20.1.20.09.01.01.06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan _{perijinan kendaraan dinas/operasional} Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan _{dinas/operasional} _BandungKota 42 kendaraan _15.400.000 APBD Kota _Bandung 42 kendaraan 17.000.000 1.20.1.20.09.01.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya layanan kebersihan kantor _BandungKota 12 bulan _121.600.000 APBD Kota _Bandung 12 bulan 133.800.000 1.20.1.20.09.01.01.09 Kegiatan Penyediaan perbaikan peralatan kerja Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan _kantor _BandungKota 100% _22.000.000 APBD Kota _Bandung 100% 24.200.000 1.20.1.20.09.01.01.10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor _BandungKota 100% _61.100.000 APBD Kota _Bandung 100% 67.250.000 1.20.1.20.09.01.01.11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan _penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan _BandungKota _cetakan3 jenis _245.100.000 APBD Kota _Bandung 3 jenis cetakan 270.000.000

(18)

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan _{Daerah dan Program/Kegiatan} Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sumber

Dana

Catatan Penting

Lokasi Capaian Target

Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.01.12 Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi _{listrik/penerangan bangunan kantor} Tersedianya peralatan _{listrik/penerangan ruang kantor} _BandungKota 100% _45.050.000 APBD Kota _Bandung 100% _27.550.000 1.20.1.20.09.01.01.13 Kegiatan penyediaan peralatan dan _{perlengkapan kantor} Tersedianya peralatan dan _{perlengkapan kantor} _BandungKota 1 tahun _940.010.000 APBD Kota _Bandung Pendukung pembangunan

Assessment Center

1 paket _400.000.000 1.20.1.20.09.01.01.14 Kegiatan penyediaan peralatan rumah _tangga Tersedianya peralatan rumah tangga _BandungKota 1 paket _26.150.000 APBD Kota _Bandung 1 paket _29.000.000 1.20.1.20.09.01.01.15 _{perundang-undangan}Kegiatan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan buku _peraturan _BandungKota 1 paket bahan _bacaan _35.000.000 APBD Kota _Bandung 1 paket bahan _bacaan _42.500.000

1.20.1.20.09.01.01.17 Kegiatan penyediaan makanan dan _minuman Tersedianya makanan dan minuman _{harian, rapat dan tamu} _BandungKota 100% _66.400.000 APBD Kota _Bandung 100% 73.100.000 1.20.1.20.09.01.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan _{konsultasi ke luar daerah} Tersedianya sarana pendukung _{koordinasi dan konsultasi ke luar daerah} _BandungKota 100% _184.600.000 APBD Kota _Bandung 100% _203.000.000

1.20.1.20.09.01.02 Program Peningkatan Sarana dan _{Prasarana Aparatur} Cakupan pelayanan sarana _{pendukung kinerja aparatur} _BandungKota 100% _{1.997.930.000}

APBD KOTA

BANDUNG 100%

1.415.550.000

1.20.1.20.09.01.02.05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan _{Dinas/Operasional} Tersedianya kendaraan _{dinas/operasional} _BandungKota

1 unit kendaraan roda 2 21.200.000 APBD Kota Bandung 1 Unit kendaraan roda 4, 2 unit kendaraan roda 2 300.000.000 1.20.1.20.09.01.02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tersedianya mebeulair kantor _BandungKota 1 jenis 415.500.000 APBD Kota _Bandung 1 jenis 45.000.000 1.20.1.20.09.01.02.12 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan _Aparatur Tersedianya perlengkapan kerja _aparatur _BandungKota 1 paket _180.200.000 APBD Kota _Bandung 1 paket _198.250.000 1.20.1.20.09.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala _{Gedung Kantor} Terlaksananya pemeliharaan _{rutin/berkala gedung kantor} _BandungKota 1 gedung _32.000.000 APBD Kota _Bandung 1 gedung _35.000.000

(19)

Sumber

Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian _Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung _kantor Terlaksananya rehabilitasi _{sedang/berat gedung kantor} Kota _Bandung 1 paket _557.300.000 APBD Kota _Bandung

Pendukung pembangunan

Assessment Center 1 paket 131.250.000

1.20.1.20.09.01.02.52 Dekorasi ruang kantor Terciptanya suasana kerja _{yang indah dan nyaman} Kota _Bandung 1 paket _191.150.000 APBD Kota _Bandung pembangunan Pendukung Assessment Center

1 paket 45.300.000

1.20.1.20.09.01.03 Program Peningkatan Disiplin _Pegawai Terpenuhinya sarana pendukung disiplin aparatur Kota Bandung 100% 160.900.000 APBD KOTA BANDUNG 100% _160.900.000

1.20.1.20.09.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari _tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD

Kota

Bandung 100% aparatur BKD 160.900.000 APBD Kota Bandung 100% aparatur BKD 160.900.000

1.20.1.20.09.01.04 Program Fasilitasi Pindah/Purna _{Tugas PNS} Persentase PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi Kota Bandung 100% 241.795.035 APBD KOTA BANDUNG 100% _241.795.035 1.20.1.20.09.01.04.03 Pemindahan Tugas PNS Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi

Kota

(20)

KODE

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sumber

Dana

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.20.1.20.09.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sember daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Kota Bandung 85% 687.375.000 APBD KOTA BANDUNG 90% 757.100.000

1.20.1.20.09.01.05.02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan _{Perundang-undangan}

Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung 3 kali 212.150.000 APBD Kota Bandung 3 kali 233.400.000 1.20.1.20.09.01.05.03

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi aparatur BKD

Kota

Bandung 1 tahun 115.200.000 APBD Kota Bandung 1 tahun 126.700.000

1.20.1.20.09.01.05.04 Kegiatan Pembinaan Kinerja _Aparatur

Terlaksananya pembinaan dan peningkatan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD

Kota

Bandung 1 kali kegiatan 360.025.000

APBD Kota

Bandung 1 kali kegiatan 397.000.000

1.20.1.20.09.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat Kewajaran Laporan SKPD _BandungKota 100% _321.750.000

APBD KOTA

BANDUNG 100% 354.850.000

1.20.1.20.09.01.06.01

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja BKD Bandung Kota 1 Dokumen 171.905.000 APBD Kota Bandung 1 Dokumen 190.000.000 1.20.1.20.09.01.06.02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan _{Keuangan Semesteran} Terlaksananya evaluasi dan laporan _{keuangan semesteran BKD} _BandungKota 1 Dokumen _55.170.000 APBD Kota _Bandung 1 Dokumen 60.700.000 1.20.1.20.09.01.06.04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan _{Keuangan Akhir Tah un} Terlaksananya evaluasi dan _{penyusunan laporan keuangan BKD} _BandungKota 1 Dokumen _94.675.000 APBD Kota _Bandung 1 Dokumen 104.150.000