BAB V final Prolog Matrik_

(1)

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sebagai penjabaran dari 3 (tiga) prioritas pembangunan sebagaimana termuat dalam Bab sebelumnya kedalam agenda/sub agenda, instansi pelaksana/SKPD, rincian program, serta pagu indikatif masing-masing program, dapat dilihat dalam matrik sebagai berikut :

Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Menurut Agenda/Sub Agenda Pembangunan di Propinsi Jawa Timur Tahun 2009

No. Agenda/Sub Agenda Program SKPD

Pagu Indikatif (Rp. 000.-)

1 2 3 4 5

I AGENDA PENINGKATAN KESALEHAN SOSIAL DALAM BERAGAMA A Sub Agenda

Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial Kehidupan Beragama

1. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual

Biro Administrasi Kemasyarakatan

1.337.790

1. Program Peningkatan Pendidikan Agama

1.330.452 2. Program Peningkatan

Kerukunan Umat Beragama

303.707

II AGENDA PENINGKATAN AKSESIBILITAS TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

A Sub Agenda Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Berkualitas

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

(2)

2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Dinas Pendidikan 21.065.000

3. Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan 51.468.000 4. Program pendidikan non- formal Dinas Pendidikan 9.960.000 5. Program Pendidikan luar biasa Dinas Pendidikan 7.000.000 6. Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Dinas Pendidikan 34.080.000

7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Badan Arsip dan Perpustakaan

2.347.500

8. Program Manejemen Pelayanaan Pendidikan

Dinas Pendidikan 124.362.54 0 9. Program Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan 1.214.660 10. Program Sinkronisasi dan

Koordinasi pembangunan pendidikan di daerah

3.050.923

B Peningkatan Akses Mayarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan 8.950.000

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Dinas Kesehatan 3.300.000 5. Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan (RS. Khusus Kusta Kediri)

3.860.000

6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

(3)

7. Program pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru -paru/rumah sakit mata

Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Soetomo, RSUD Dr. Saiful Anwar, RSUD Soedono Madiun, RSU Haji, Dinas Kesehatan (RS Khusus Jiwa Menur, RS Khusus Paru-Paru Jember, RS Khusus Paru-Paru Dungus Madiun, RS. Khusus Kusta Kediri dan RS. Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto)

11.100.000

8. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata

Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan (RS. Khusus Kusta Kediri)

140.000

9. Program Upaya Kesehatan Perorangan

Dinas Kesehatan, RSU Soedono Madiun dan Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Batu)

1.830.000

10. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan (RS. Khusus Paru-Paru Batu)

6.060.000

11. Program Sumber Daya Kesehatan

Dinas Kesehatan 8.410.000 III AGENDA

PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN, PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN DAN MEMACU KEWIRAUSAHAAN A Sub Agenda

Penanggulangan Kemiskinan

1. Program Pengembangan Usaha ekonomi Produktif Bagi

Masyarakat Miskin

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

(4)

2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Badan Pemberdayaan Masyarakat

8.075.000

3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Badan Pemberdayaan Masyarakat

1.875.000

4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Badan

Pemberdayaan Perempuan dan KB

10.900.000

5. Program Pemantapan Dan Pelestarian Gerdu-Taskin

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan

980.000

B Sub Agenda Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja,

Kependudukan dan Transmigrasi

3.810.000

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Dinas Tenaga Kerja,

9.656.775

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja,

12.933.225

C Sub Agenda Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Keluarga Rentan

Dinas Sosial 6.650.000

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3. Program Pembinaan Anak Terlantar

4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

(5)

5. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,PSK,narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Dinas Sosial 850.000

6. Program Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Kesejahteraan Sosial

7. Program Bantuan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial

8. Program Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Sosial Masyarakat

D Sub Agenda Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahra Raga

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Dinas Tenaga Kerja,

2.275.000

2. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olah Raga

800.000

3. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

1.765.500

4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.752.500

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

682.000

6. Program Fasilitasi

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dan Olahraga

2.143.215

7. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja,

(6)

8. Program Transmigrasi Regional Dinas Tenaga Kerja,

600.000

E Sub Agenda

Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

750.000

1.333.913

IV AGENDA PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR A Sub Agenda

Peningkatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Badan Penanaman Modal

3.225.000

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.475.000

3. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

300.000

4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

8.110.000

5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.825.000

6. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

2.935.000

7. Program Penataan Wilayah Pariwisata

(7)

8. Program peningkatan dan pengembangan ekspor

Dinas

8.408.517

9. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Dinas

3.729.484

10. Program Pengembangan dan Penerapan Standarisasi

Dinas

15.621.500

B Sub Agenda

Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur

1. Program pengembangan industri kecil dan menengah

Dinas

10.147.000

2. Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Dinas

4.075.000

3. Program Peningkatan Keterampilan SDM Industri

Dinas

450.000

4. Program Peningkatan Standarisasi Produk Industri

Dinas

4.838.500

5. Program Utama Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Sumber Utama Daya Alam

Dinas

250.000

C Sub Agenda Revitalisasi Pertanian

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Dinas Pertanian, Dinas

Perkebunan, Dinas Peternakan dan Badan Ketahanan Pangan

16.260.000

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian, Dinas

Perkebunan, Dinas Peternakan dan Badan Ketahanan Pangan

46.250.000

3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian//Perkebunan/Peternak an

Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Badan Ketahanan Pangan

(8)

4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Dinas Peternakan 7.695.000

5. Program peningkatan produksi hasil peternakan

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternak an

7. Program Pengembangan Agribinis

Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan

32.448.000

8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan

Dinas Kehutanan 9.300.000

9. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

10. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Dinas Perikanan dan Kelautan

1.550.000

11. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan Iklim Laut

2.637.519

12. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

9.600.000 13. Program Pengembangan

Perikanan Tangkap

12.755.000

14. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan

750.000

15. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan

4.140.000

16. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

3.640.000

D Sub Agenda Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

1.839.000

2. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif KUKM.

(9)

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

14.754.550

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

2.000.000

E Sub Agenda Peningkatan Pengelolaan BUMD

1. Program Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

Biro Administrasi Perekonomian

1.495.044

F Sub Agenda Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Badan Penelitian dan

Pengembangan

1.344.000

2. Program Penguatan Kelembagaan IPTEK

Badan Penelitian dan

Pengembangan

1.106.000

G Sub Agenda Percepatan Infrstruktur

1. Program pembangunan jalanan dan jembatan

Dinas PU Bina Marga

92.100.000 2. Program

rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Dinas PU Bina Marga

71.680.000

3. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan

Dinas PU Bina Marga

2.350.000

4. Program tanggap darurat jalan dan jembatan

Dinas PU Bina Marga

500.000

5. Prgram pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Dinas PU Bina Marga

300.000

6. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Dinas PU Bina Marga

3.070.000

7. Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairannya Lainya

Dinas PU Pengairan

19.661.485

8. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Dinas PU Pengairan

(10)

9. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Dinas PU Pengairan

15.789.244

10. Program Pengendalian Banjir Dinas PU Pengairan

13.367.817 11. Program Penataan

Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

Dinas PU Pengairan

7.329.901

12. Program Pengembangan Perumahan

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

20.200.000

13. Program Lingkungan Sehat Perumahan

600.000

14. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

3.250.000

15. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

1.650.000

16. Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum Dan Air Limbah

15.250.000

17. Program Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar Dan Metropolitan

3.200.000

18. Program Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Air Minum Dan Air Limbah

1.950.000

19. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

2.650.000

20. Program Peningkatan Kinerja Pembangunan persampahan dan drainase

3.000.000

21. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Dinas

Perhubungan dan LLAJ

4.400.000

22. Program peningkatan pelayanan angkutan

Dinas

4.538.000

23. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Dinas

6.730.000

24. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Dinas

(11)

25. Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian

Dinas

5.175.000

26. Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Dinas

1.800.000

27. Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut

Dinas

5.675.000

28. Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara

Dinas

2.450.000

29. Program Utama Pengembangan dan Pembinaan Pos, Frekuensi Radio dan Telematika

Dinas Komunikasi dan Informatika

900.000

30. Program Penataan sistem transportasi wilayah di Jawa Timur.

Dinas

250.000

31. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Badan Pengelola Lingkungan Hidup

725.000

32. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

356.280

33. Program Kerja sama informasi dengan mas media

896.860

34. Program Pengembangan dan Pembinaan Pos, Frekuensi Radio dan Telematika

6.000.000

35. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

5.000.000

36. Program penguasaan,

pengembangan migas, batubara dan energi lainnya serta aplikasi teknologi energi.

(12)

V AGENDA OPTIMALISASI PENGENDALIAN SDA, PELESTARIAN DAN PENATAAN RUANG A Sub Agenda Perbaikan

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Pelestarian Lingkungan Hidup serta Penataan Ruang

1. Program Perencanaan Tata Ruang

6.500.000

2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

4.975.000

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

1.900.000

4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

975.000

5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumberdaya Alam dan lingkungan Hidup

3.075.000

6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

350.000 7. Program Pengembangan

Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

500.000

8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

9. Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

6.500.000

VI AGENDA PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN, SUPREMASI HUKUM DAN HAM

A Sub Agenda Peningkatan Saling Percaya dan

Harmonisasi Hukum dan Ham

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

(13)

2. Program Pemulihan Konflik Bakesbangpol 550.000 3. Program Penataan Hubungan

Pemerintah dan Masyarakat

Bakesbangpol 500.000

B Sub Agenda Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-Nilai Luhur

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

900.000

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.000.000

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

850.000

4. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

872.000

C Sub Agenda

Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Bakesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja

1.025.000

2. Program Pemeliharaan

Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Satuan Polisi Pamong Praja

1.793.430

3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Satuan Polisi Pamong Praja

525.000

4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Bakesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja

938.285

D Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bakesbangpol 553.684

2. Program Pembentukan Produk Hukum

(14)

VII AGENDA REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A Sub Agenda Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah

1. Program Kerjasama Pembangunan

Bappeda 900.000 2. Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda 900.000

3. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Biro Administrasi Pembangunan, Kantor Perwakilan dan Bakorwil III Malang

3.912.400

4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Biro Administrasi Pembangunan, Biro Keuangan, Dinas Pendapatan

55.969.540

5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Biro Administrasi Kerjasama, Kantor Perwakilan, Bakorwil I Madiun, Bakorwil II Bojonegoro dan Bakorwil IV Pamekasan

10.011.250

6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Biro Administrasi Pemerintahan Umum serta Biro Organisasi

4.375.000

B Sub Agenda Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan

Bertanggungjawab

1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

1.750.000

2. Program pengembangan data/informasi

Bappeda 7.500.000

3. Program kerjasama pembangunan

(15)

4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Bappeda 2.150.000

5. Program Perencanaan Pembangunan

Bappeda 11.700.000 6. Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Bappeda 9.050.000 7. Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda 11.750.000 8. Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Bappeda 8.500.000

9. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Inspektorat Propinsi dan Dinas Pendapatan

2.636.750

10. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Inspektorat Propinsi

500.000

11. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

900.000

12. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dinas Pendapatan 3.802.850

13. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Biro Organisasi 200.000

14. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Biro Umum, Biro Humas dan Protokol serta Dinas Pendapatan

11.240.817

15. Program Peningkatan

Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah

1.500.000

16. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara

Biro Keuangan, Biro Umum dan Kantor Perwakilan

5.427.000

17. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian

Biro Administrasi Perekonomian, Biro Administrasi Sumber Daya Alam dan Biro Administrasi Pembangunan

(16)

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

7.250.000

19. Program pembinaan pengembangan Aparatur

Biro Organisasi serta Biro Humas dan Protokol

5.900.043

20. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Badan Pendidikan dan Pelatihan serta Badan Kepegawaian Daerah

8.109.224

21. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Badan Kepegawaian Daerah

7.065.776

22. Program Pengembangan Diklat Bahasa

Badan Pendidikan dan Pelatihan

1.100.000

23. Program Pengembangan Kualitas dan Efektifitas Perencanaan Diklat

2.850.000

24. Program Pengembangan Sumber Belajar

575.000

25. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara

3.500.000

26. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Badan

Pemberdayaan Perempuan dan KB

1.900.000

27. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

1.000.000

28. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

725.000

29. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi

275.000

30. Program pengembangan komunikasi,informasi dan media massa

(17)

C Sub Agenda Perwujudan Kelembagaan

Demokrasi yang Makin Kokoh

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Bakesbangpol 330.000 2. Program Penyempurnaan dan

Penguatan Kelembagaan Demokrasi

Bakesbangpol 1.500.000

3. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah