1.23.1.25.01.15.06.5.2.

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - L SKPD

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013

NOMOR DPA SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.23.15. - Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan : 1.23.15.06. - Identifikasi, sinkronisasi data dan informasi pembangunan Riau

Lokasi Kegiatan : PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya Identifikasi, Singkronisasi dan Informasi data Pembangunan Daerah se Provinsi Riau. 100%

Masukan Dana Rp.

330.500.000,-Keluaran Terlaksananya Kegiatan Identifikasi, Sinkronisasi dan Informasi Data Pembangunan Daerah se Provinsi Riau 8 kelompok Data Hasil Terkumpul dan tersedianya data serta informasi Pembangunan Daerah & Sinkronisasi/Sinergisitasnya program/kegiatan

pemberdayaan system antar Pemerintah Pusat, Pemprov maupun Kabupaten Kota sebagai bahan untuk penyusunan Sistem Database SDDKN dan SDDKD

8 kelompok data

Tahun awal pengangaran

2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 330,500,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran

Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00

dengan akhir tahun anggaran

Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran

(2)

Kode Rekening Uraian

2 1

Tahun Awal

Saldo Awal

Lanjutan Tahun Kedua

12 14=12-13

Saldo Akhir Realisasi

13 Lanjutan Tahun Kedua

9 10 11=9-10

330.500.000,00

5. BELANJA DAERAH 330.500.000,00

330.500.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 330.500.000,00

11.300.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 11.300.000,00

10.300.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 10.300.000,00

150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

150.000,00

1.00 OK 150,000.00 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan

Barang dan Jasa

150.000,00

750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang

dan Jasa

750.000,00

1.00 OK 750,000.00 750.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa

Barang dan jasa

750.000,00

1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

1.800.000,00

6.00 ob 300,000.00 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK), 1 org x 6 bln

1.800.000,00

7.600.000,00

5.2.1.01.05. Honorarium

Peneliti/Narasumber/Instruktur

7.600.000,00

4.00 os 600,000.00 2.400.000,00 Nara Sumber Lokal (2 org x 2

sesi/org)

2.400.000,00

4.00 os 800,000.00 3.200.000,00

Nara Sumber Pusat (2 org x 2 sesi ) 3.200.000,00

2.00 om 500,000.00 1.000.000,00 Pembuatan materi Nara Sumber

Lokal 2 org/mtr

1.000.000,00

2.00 om 500,000.00 1.000.000,00 Pembuatan materi Nara Sumber

Pusat 2 org/mtr

1.000.000,00

1.000.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.000.000,00

1.000.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi

Acara/Kader/Editor/Penjaga

1.000.000,00

1.00 ok 400,000.00 400.000,00

319.200.000,00

(3)

Halaman : 3

9.271.400,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.271.400,00

9.271.400,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 9.271.400,00

3.00 rim 53,000.00 159.000,00

Kertas HVS kurto 70 gram 159.000,00

20.00 rim 55,050.00 1.101.000,00

Kertas HVS folio 70 gram 1.101.000,00

5.00 bh 5,900.00 29.500,00

Karet Penghapus kombinasi 29.500,00

1.00 tube 40,000.00 40.000,00 Refil tinta Printer Pixma Canon

Black dan Colour

250.000,00

3.424.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.424.000,00

2.624.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 2.624.000,00

32.00 bh 82,000.00 2.624.000,00

Tas Peserta 2.624.000,00

800.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 800.000,00

1.00 kgt 800,000.00 800.000,00

Dokumentasi 800.000,00

850.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 850.000,00

850.000,00

(4)

14=12-13

5.2.2.03.19. Pembuatan Spanduk 850.000,00

8.864.600,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.864.600,00

2.940.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.940.000,00

30.00 exspl 45,000.00 1.350.000,00

Buku Panduan Peserta 30 bh 1.350.000,00

7.00 ktk 90,000.00 630.000,00

Cetak Map berlogo 630.000,00

3.00 exspl 130,000.00 390.000,00

Laporan Akhir Pelatihan Operator 390.000,00

3.00 exspl 150,000.00 450.000,00

Laporan Akhir Kegiatan Identifikasi 450.000,00

30.00 bh 4,000.00 120.000,00

Name Tag 120.000,00

5.924.600,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.924.600,00

10,229.00 lbr 200.00 2.045.800,00 Penggandaan / Foto Copy

Administrasi Kegiatan

2.045.800,00

11,044.00 lbr 200.00 2.208.800,00 Foto Copy bahan rapat dan hasil

Pengumpulan data dari SKPD Terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota

2.208.800,00

8,350.00 lbr 200.00 1.670.000,00 Foto Copy bahan Pelatihan

Operator

1.670.000,00

10.700.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

10.700.000,00

10.700.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.700.000,00

- 10.700.000,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

10.700.000,00

2.00 org/kmr/mlm 585,000.00 1.170.000,00 Akomodasi Nara Sumber Pusat 2

org x 1 hari/malam

1.170.000,00

22.00 org/kmr/mlm 380,000.00 8.360.000,00 Akomodasi Peserta 11 kmr x 2

Malam

8.360.000,00

2.00 om 585,000.00 1.170.000,00

Akomodasi Panitia 1 kmr x 2 Malam 1.170.000,00

8.000.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00

1.000.000,00

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00

2.00 hr 500,000.00 1.000.000,00 Sewa Mobilitas Darat (Mobil) Dalam

rangka pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA

1.000.000,00

7.000.000,00

5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 7.000.000,00

2.00 org 3,500,000.00 7.000.000,00 Transportasi Udara Nara Sumber

Pusat 2 org PP

7.000.000,00

17.100.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.100.000,00

900.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00

- 900.000,00

Rapat Dalam Rangka Persiapan dan Pemantapan Kegiatan :

900.000,00

24.00 org/kl 12,500.00 300.000,00

Snack Rapat 12 0rg x 2 kali 300.000,00

24.00 org/kl 25,000.00 600.000,00

(5)

Halaman : 5

16.200.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan

16.200.000,00

- 16.200.000,00

Konsumsi Panitia, Peserta dan Nara Sumber

16.200.000,00

45.00 ok 30,000.00 1.350.000,00 Snack untuk Pembukaan Pelatihan

Operator 45 org

1.350.000,00

105.00 ok 30,000.00 3.150.000,00 Snack pada Kegiatan Pelatihan 35

org x 3 kali

3.150.000,00

80.00 ok 90,000.00 7.200.000,00

Makan Siang 40 org x 2 kali 7.200.000,00

50.00 ok 90,000.00 4.500.000,00

Makan Malam 25 org x 2 kali 4.500.000,00

260.990.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 260.990.000,00

122.040.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

122.040.000,00

Dalam Rangka Pelaksanaan

Identifikasi, Sinkronisasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah se Provinsi Riau :

- 7.220.000,00

ke Kab. Kampar 7.220.000,00

8.00 oh 550,000.00 4.400.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 2 org x

2 hr x 2 kali

4.400.000,00

4.00 oh 450,000.00 1.800.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 2 hr x 2 kali

1.800.000,00

6.00 org 170,000.00 1.020.000,00

4.200.000,00

6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 2 kali

3.300.000,00

6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali

2.700.000,00

6.00 org 270,000.00 1.620.000,00

2.800.000,00

4.00 oh 550,000.00 2.200.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

2 hr x 2 kali

2.200.000,00

4.00 oh 350,000.00 1.400.000,00 Lumpsum Gol II PNS Non

Struktural, 1 org x 2 hr x 2 kali

1.400.000,00

6.00 org 170,000.00 1.020.000,00

(6)

14=12-13

3.300.000,00

6.00 oh 350,000.00 2.100.000,00 Lumpsum Gol II PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali

2.100.000,00

6.00 org 200,000.00 1.200.000,00

4.200.000,00

6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 2 kali

3.300.000,00

6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali

2.700.000,00

6.00 org 270,000.00 1.620.000,00

4.200.000,00

6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 2 kali

3.300.000,00

6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali

2.700.000,00

6.00 org 330,000.00 1.980.000,00

4.200.000,00

6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 2 kali

3.300.000,00

6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali

2.700.000,00

6.00 org 220,000.00 1.320.000,00

4.200.000,00

6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 2 kali

3.300.000,00

6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali

2.700.000,00

6.00 org 370,000.00 2.220.000,00

4.200.000,00

6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 2 kali

(7)

Halaman : 7

2.100.000,00

6.00 org 400,000.00 2.400.000,00

4.200.000,00

6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 2 kali

3.300.000,00

6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali

2.700.000,00

6.00 org 370,000.00 2.220.000,00

4.200.000,00

6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 2 kali

3.300.000,00

6.00 oh 350,000.00 2.100.000,00 Lumpsum Gol II PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali

2.100.000,00

6.00 oh 270,000.00 1.620.000,00

Transportasi 3 org PP x 2 kl 1.620.000,00

- 1.200.000,00

Di dalam Kota Pekanbaru (SKPD Prov.Riau & Kota Pekanbaru)

1.200.000,00

12.00 oh 100,000.00 1.200.000,00 Di dalam Kota Pekanbaru (SKPD

Prov.Riau & Kota Pekanbaru) Transport Pekanbaru (Dalam Kota), 3 orang x 2 hari x 2 kali

1.200.000,00

138.950.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

138.950.000,00

- 73.000.000,00

Dalam rangka Identifikasi data, Sinergisitas/Integrasi Program/Keg Bid.Pemberdayaan Sistem Informasi ke Kemkominfo di Jakarta :

73.000.000,00

6.00 oh 3,000,000.00 18.000.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon II, 1 org x

3 hr x 2 kali

18.000.000,00

6.00 oh 1,700,000.00 10.200.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon III, 1 org x

3 hr x 2 kali

10.200.000,00

6.00 oh 1,400,000.00 8.400.000,00 Lumpsum Gol. III eselon IV, 1 org x

3 hr x 2 kali

8.400.000,00

6.00 oh 1,000,000.00 6.000.000,00 Lumpsum Gol. III Non Struktural, 1

org x 3 hr x 2 kali

6.000.000,00

8.00 org 300,000.00 2.400.000,00

Biaya Taxi 4 org x 2 kali 2.400.000,00

8.00 oh 3,500,000.00 28.000.000,00 Transport Pekanbaru - Jakata PP

4 orang x 2 kali

(8)

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

- 49.050.000,00

5.2.2.15.02. Dalam Rangka study komperatif dan koordinasi pengembangan system informasi pembangunan ke Provinsi Jawa Barat

49.050.000,00

6.00 oh 3,000,000.00 18.000.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon II, 2 org x

3 hr x 1 kali

18.000.000,00

3.00 oh 1,700,000.00 5.100.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon III, 1 org x

3 hr x 1 kali

5.100.000,00

3.00 oh 1,400,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol. III eselon IV, 1 org x

3 hr x 1 kali

4.200.000,00

3.00 oh 1,000,000.00 3.000.000,00 Lumpsum Gol. III Non Struktural, 1

org x 3 hr x 1 kali

3.000.000,00

5.00 org 300,000.00 1.500.000,00

Biaya Taxi 5 org x 1 kali 1.500.000,00

5.00 oh 3,450,000.00 17.250.000,00 Transport Pekanbaru -

Jakata-Bandung PP 5 org x 1 kali

17.250.000,00

- 16.900.000,00

Dalam Rangka Identifikasi, integrasi dan konfirmasi pengembangan system informasi ke departemen/ unit / kerja/ instansi terkait di jakarta:

16.900.000,00

3.00 oh 1,700,000.00 5.100.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon III, 1 org x

3 hr x 1 kali

5.100.000,00

3.00 oh 1,400,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol. III eselon IV, 1 org x

3 hr x 1 kali

4.200.000,00

2.00 org 300,000.00 600.000,00

Biaya Taxi 2 org x 1 kali 600.000,00

2.00 oh 3,500,000.00 7.000.000,00 Transport Pekanbaru - Jakata PP

2 orang x 1 kali

(9)

Halaman : 9

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda tangan

Pekanbaru,24 Januari 2013

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...