DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - L SKPD
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013
NOMOR DPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.23.15. - Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan : 1.23.15.06. - Identifikasi, sinkronisasi data dan informasi pembangunan Riau
Lokasi Kegiatan : PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya Identifikasi, Singkronisasi dan Informasi data Pembangunan Daerah se Provinsi Riau. 100%
Masukan Dana Rp.
330.500.000,-Keluaran Terlaksananya Kegiatan Identifikasi, Sinkronisasi dan Informasi Data Pembangunan Daerah se Provinsi Riau 8 kelompok Data Hasil Terkumpul dan tersedianya data serta informasi Pembangunan Daerah & Sinkronisasi/Sinergisitasnya program/kegiatan
pemberdayaan system antar Pemerintah Pusat, Pemprov maupun Kabupaten Kota sebagai bahan untuk penyusunan Sistem Database SDDKN dan SDDKD
8 kelompok data
Tahun awal pengangaran
2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 330,500,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00
dengan akhir tahun anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Kode Rekening Uraian
2 1
Tahun Awal
Saldo Awal
Lanjutan Tahun Kedua
12 14=12-13
Saldo Akhir Realisasi
13 Lanjutan Tahun Kedua
9 10 11=9-10
330.500.000,00
5. BELANJA DAERAH 330.500.000,00
330.500.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 330.500.000,00
11.300.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 11.300.000,00
10.300.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 10.300.000,00
150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
150.000,00
1.00 OK 150,000.00 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa
150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
750.000,00
1.00 OK 750,000.00 750.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa
Barang dan jasa
750.000,00
1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.800.000,00
6.00 ob 300,000.00 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK), 1 org x 6 bln
1.800.000,00
7.600.000,00
5.2.1.01.05. Honorarium
Peneliti/Narasumber/Instruktur
7.600.000,00
4.00 os 600,000.00 2.400.000,00 Nara Sumber Lokal (2 org x 2
sesi/org)
2.400.000,00
4.00 os 800,000.00 3.200.000,00
Nara Sumber Pusat (2 org x 2 sesi ) 3.200.000,00
2.00 om 500,000.00 1.000.000,00 Pembuatan materi Nara Sumber
Lokal 2 org/mtr
1.000.000,00
2.00 om 500,000.00 1.000.000,00 Pembuatan materi Nara Sumber
Pusat 2 org/mtr
1.000.000,00
1.000.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.000.000,00
1.000.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga
1.000.000,00
1.00 ok 400,000.00 400.000,00
319.200.000,00
Halaman : 3
9.271.400,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.271.400,00
9.271.400,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 9.271.400,00
3.00 rim 53,000.00 159.000,00
Kertas HVS kurto 70 gram 159.000,00
20.00 rim 55,050.00 1.101.000,00
Kertas HVS folio 70 gram 1.101.000,00
5.00 bh 5,900.00 29.500,00
Karet Penghapus kombinasi 29.500,00
1.00 tube 40,000.00 40.000,00 Refil tinta Printer Pixma Canon
Black dan Colour
250.000,00
3.424.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.424.000,00
2.624.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 2.624.000,00
32.00 bh 82,000.00 2.624.000,00
Tas Peserta 2.624.000,00
800.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 800.000,00
1.00 kgt 800,000.00 800.000,00
Dokumentasi 800.000,00
850.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 850.000,00
850.000,00
14=12-13
5.2.2.03.19. Pembuatan Spanduk 850.000,00
8.864.600,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.864.600,00
2.940.000,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.940.000,00
30.00 exspl 45,000.00 1.350.000,00
Buku Panduan Peserta 30 bh 1.350.000,00
7.00 ktk 90,000.00 630.000,00
Cetak Map berlogo 630.000,00
3.00 exspl 130,000.00 390.000,00
Laporan Akhir Pelatihan Operator 390.000,00
3.00 exspl 150,000.00 450.000,00
Laporan Akhir Kegiatan Identifikasi 450.000,00
30.00 bh 4,000.00 120.000,00
Name Tag 120.000,00
5.924.600,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.924.600,00
10,229.00 lbr 200.00 2.045.800,00 Penggandaan / Foto Copy
Administrasi Kegiatan
2.045.800,00
11,044.00 lbr 200.00 2.208.800,00 Foto Copy bahan rapat dan hasil
Pengumpulan data dari SKPD Terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota
2.208.800,00
8,350.00 lbr 200.00 1.670.000,00 Foto Copy bahan Pelatihan
Operator
1.670.000,00
10.700.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.700.000,00
10.700.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.700.000,00
- 10.700.000,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
10.700.000,00
2.00 org/kmr/mlm 585,000.00 1.170.000,00 Akomodasi Nara Sumber Pusat 2
org x 1 hari/malam
1.170.000,00
22.00 org/kmr/mlm 380,000.00 8.360.000,00 Akomodasi Peserta 11 kmr x 2
Malam
8.360.000,00
2.00 om 585,000.00 1.170.000,00
Akomodasi Panitia 1 kmr x 2 Malam 1.170.000,00
8.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00
1.000.000,00
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00
2.00 hr 500,000.00 1.000.000,00 Sewa Mobilitas Darat (Mobil) Dalam
rangka pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA
1.000.000,00
7.000.000,00
5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 7.000.000,00
2.00 org 3,500,000.00 7.000.000,00 Transportasi Udara Nara Sumber
Pusat 2 org PP
7.000.000,00
17.100.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.100.000,00
900.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00
- 900.000,00
Rapat Dalam Rangka Persiapan dan Pemantapan Kegiatan :
900.000,00
24.00 org/kl 12,500.00 300.000,00
Snack Rapat 12 0rg x 2 kali 300.000,00
24.00 org/kl 25,000.00 600.000,00
Halaman : 5
16.200.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
16.200.000,00
- 16.200.000,00
Konsumsi Panitia, Peserta dan Nara Sumber
16.200.000,00
45.00 ok 30,000.00 1.350.000,00 Snack untuk Pembukaan Pelatihan
Operator 45 org
1.350.000,00
105.00 ok 30,000.00 3.150.000,00 Snack pada Kegiatan Pelatihan 35
org x 3 kali
3.150.000,00
80.00 ok 90,000.00 7.200.000,00
Makan Siang 40 org x 2 kali 7.200.000,00
50.00 ok 90,000.00 4.500.000,00
Makan Malam 25 org x 2 kali 4.500.000,00
260.990.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 260.990.000,00
122.040.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
122.040.000,00
Dalam Rangka Pelaksanaan
Identifikasi, Sinkronisasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah se Provinsi Riau :
- 7.220.000,00
ke Kab. Kampar 7.220.000,00
8.00 oh 550,000.00 4.400.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 2 org x
2 hr x 2 kali
4.400.000,00
4.00 oh 450,000.00 1.800.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 2 hr x 2 kali
1.800.000,00
6.00 org 170,000.00 1.020.000,00
4.200.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.700.000,00
6.00 org 270,000.00 1.620.000,00
2.800.000,00
4.00 oh 550,000.00 2.200.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
2 hr x 2 kali
2.200.000,00
4.00 oh 350,000.00 1.400.000,00 Lumpsum Gol II PNS Non
Struktural, 1 org x 2 hr x 2 kali
1.400.000,00
6.00 org 170,000.00 1.020.000,00
14=12-13
3.300.000,00
6.00 oh 350,000.00 2.100.000,00 Lumpsum Gol II PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.100.000,00
6.00 org 200,000.00 1.200.000,00
4.200.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.700.000,00
6.00 org 270,000.00 1.620.000,00
4.200.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.700.000,00
6.00 org 330,000.00 1.980.000,00
4.200.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.700.000,00
6.00 org 220,000.00 1.320.000,00
4.200.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.700.000,00
6.00 org 370,000.00 2.220.000,00
4.200.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
Halaman : 7
2.100.000,00
6.00 org 400,000.00 2.400.000,00
4.200.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.700.000,00
6.00 org 370,000.00 2.220.000,00
4.200.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
6.00 oh 350,000.00 2.100.000,00 Lumpsum Gol II PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.100.000,00
6.00 oh 270,000.00 1.620.000,00
Transportasi 3 org PP x 2 kl 1.620.000,00
- 1.200.000,00
Di dalam Kota Pekanbaru (SKPD Prov.Riau & Kota Pekanbaru)
1.200.000,00
12.00 oh 100,000.00 1.200.000,00 Di dalam Kota Pekanbaru (SKPD
Prov.Riau & Kota Pekanbaru) Transport Pekanbaru (Dalam Kota), 3 orang x 2 hari x 2 kali
1.200.000,00
138.950.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
138.950.000,00
- 73.000.000,00
Dalam rangka Identifikasi data, Sinergisitas/Integrasi Program/Keg Bid.Pemberdayaan Sistem Informasi ke Kemkominfo di Jakarta :
73.000.000,00
6.00 oh 3,000,000.00 18.000.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon II, 1 org x
3 hr x 2 kali
18.000.000,00
6.00 oh 1,700,000.00 10.200.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon III, 1 org x
3 hr x 2 kali
10.200.000,00
6.00 oh 1,400,000.00 8.400.000,00 Lumpsum Gol. III eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
8.400.000,00
6.00 oh 1,000,000.00 6.000.000,00 Lumpsum Gol. III Non Struktural, 1
org x 3 hr x 2 kali
6.000.000,00
8.00 org 300,000.00 2.400.000,00
Biaya Taxi 4 org x 2 kali 2.400.000,00
8.00 oh 3,500,000.00 28.000.000,00 Transport Pekanbaru - Jakata PP
4 orang x 2 kali
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
- 49.050.000,00
5.2.2.15.02. Dalam Rangka study komperatif dan koordinasi pengembangan system informasi pembangunan ke Provinsi Jawa Barat
49.050.000,00
6.00 oh 3,000,000.00 18.000.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon II, 2 org x
3 hr x 1 kali
18.000.000,00
3.00 oh 1,700,000.00 5.100.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
5.100.000,00
3.00 oh 1,400,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol. III eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
4.200.000,00
3.00 oh 1,000,000.00 3.000.000,00 Lumpsum Gol. III Non Struktural, 1
org x 3 hr x 1 kali
3.000.000,00
5.00 org 300,000.00 1.500.000,00
Biaya Taxi 5 org x 1 kali 1.500.000,00
5.00 oh 3,450,000.00 17.250.000,00 Transport Pekanbaru -
Jakata-Bandung PP 5 org x 1 kali
17.250.000,00
- 16.900.000,00
Dalam Rangka Identifikasi, integrasi dan konfirmasi pengembangan system informasi ke departemen/ unit / kerja/ instansi terkait di jakarta:
16.900.000,00
3.00 oh 1,700,000.00 5.100.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
5.100.000,00
3.00 oh 1,400,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol. III eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
4.200.000,00
2.00 org 300,000.00 600.000,00
Biaya Taxi 2 org x 1 kali 600.000,00
2.00 oh 3,500,000.00 7.000.000,00 Transport Pekanbaru - Jakata PP
2 orang x 1 kali
Halaman : 9
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
Pekanbaru,24 Januari 2013