BAB III PENETAPAN IKU 2015 final

(1)

BAB III

PENETAPAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU) TAHUN 2015

A. I ndikator Kinerja Utama ( I KU)

Merujuk Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun

2011 -2015 untuk Tahun 2015 sasaran strategis dan target I ndikator Kinerja

Utama yang akan dicapai sebagaimana tabel berikut ini.

NO SASARAN

STRATEGI S I NDI KATOR KI NERJA TARGET PROGRAM/ KEGI ATAN

1

Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya

a. Persentase panjang batas kawasan hutan dalam kondisi baik

6,5% I Program Pemantapan Kaw asan Hutan

1 Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan 2 I nventarisasi Potensi Pemanfaatan

Hasil Hutan Bukan Kayu b. Persentase unit

penggunaan kawasan hutan untuk

pembangunan di luar kehutanan yang sesuai dengan perizinannya

100% 3 Pemanfaatan dan Pengembangan Jasa Lingkungan

4 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

5 Perencanaan dan Pengembangan KPHL Bukit Barisan

I I Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian LHK ( APBN)

1 Fasilitasi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan

2 Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

3 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan

4 Fasilitasi I nventarisasi Sumber Daya Hutan

2

Berkurangnya Kerusakan Hutan Melalui Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Hutan serta adaptasi perubahan iklim c. Persentase penurunan kasus ilegal logging 4%

I I I Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan serta Mitigasi Perubahan I klim

1 Pengamanan dan Perlindungan Hutan

2 Patroli Simpatik Pengamanan hutan d. Persentase

penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka tahun sebelumnya

4%

3 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengembangan Sarana Penyuluhan dan Pengamanan Hutan

4 Mitigasi Bencana dalam Kawasan Hutan

(2)

NO SASARAN

Provinsi di Tingkat Kabupaten/ Kota dan Tapak

7 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengamanan dan Perlindungan Hutan

8 Penguatan Kelembagaan PPHBN 9 Operasionalisasi dan Sarana

Prasarana Pengamanan dan Perlindungan Hutan KPHL Bukit Barisan (DAK)

I V Program Dukungan

1 Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan

2 Fasilitasi Pengendalian Kebakaran Hutan

3 Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Essensial 4 Fasilitasi Penyidikan dan

Pengamanan Hutan

3

Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis

e. Luas penurunan

lahan kritis 2.000 Ha

V Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1 Pengembangan Perbenihan dan Persemaian Tanaman Hutan 2 Rebosasi dan Penghijauan

Lingkungan

3 Penyelenggaraan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDN) dan Gerakan I ndonesia Menanam 4 Pengembangan Sarana Konservasi

Tanah

5 Monitoring dan Evaluasi Produksi dan Peredaran Perbenihan 6 Konservasi Sumber Daya Genetik 7 Penyusunan Peraturan Daerah

tentang Pengeolahan Daerah Aliran Sungai (DAS)

8 Pengembangan Kawasan Agrowisata Kehutanan 9 Koordinasi Kelompok Kerja

Mangrove Daerah

10 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (DAK)

VI Program Dukungan

(3)

NO SASARAN

Lindung dan Rehabilitasi Hutan 2 Fasilitasi Penyelenggaraan

Pengelolaan DAS 3 Fasilitasi Pengembangan

Perbenihan Tanaman Hutan 4 Fasilitasi Pengembangan

Perhutanan Sosial

5 Pengembangan dan Pendam-pingan Kelompok Usaha Produktif (KUP)

6 Pengembangan Aneka Budidaya Tanaman Hutan

7 Penguatan Pengembangan Hutan Tanaman

4

Meningkatnya ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan f. Persentase peningkatan pendapatan anggota kelompok tani hutan

25% VI I Program Gerakan Terpadu

Pensejahteraan Petani

1 Pengembangan dan Pendampingan Kelompok Usaha Produktif (KUP) 2 Pengembangan Aneka Budidaya

Tanaman Hutan

3 Penguatan Pengembangan Tanaman Hutan

5

Meningkatnya kinerja, produksi hasil hutan dan pendapatan sektor kehutanan g. Persentase pencapaian target produksi kehutanan pada akhir tahun

76%

VI I I Program Peningkatan

Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelola Hutan

1 Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Hutan

2 Pembinaan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan h. Persentase

penerimaan Negara sektor kehutanan pada akhir tahun

76% 3 Pembinaan dan Pengendalian I ndustri Kehutanan

I X Program Dukungan

1 Fasilitasi Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 2 Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan

Alam

3 Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman

4 Fasilitasi Peningkatan I ndustri Primer Kehutanan

5 Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan I uran Kehutanan

6

Peningkatan Kualitas Perencanaan Kehutanan i. Persentase Kab/ Kota yang perencanaan pembangunan kehutanannya sinergis dengan

90% X Program Perencanaan dan

Pengembangan hutan

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan

(4)

NO SASARAN

perencanaan pembangunan kehutanan Provinsi

Pembangunan Kehutanan 3 Penguatan Sistem dan

Penyebarluasan I nformasi Bidang Kehutanan

4 Penyempurnaan I SO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPI P

XI Program Dukungan

1 Administrasi Kegiatan

XI I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (APBD)

1 Penyedian Jasa Surat menyurat 2 Penyedian Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyedian Jasa Jaminan BMD 4 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyedian Alat Tulis Kantor

6 Penyedian Barang Cetakan & Penggandaan

7 Penyedian Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9 Penyedian Bahan Bacaan, PerUU

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah dan Luar Daerah 12 Penyediaan Jasa Sopir

13 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 14 Penyediaan Jasa I nformasi,

Dokumentasi dan Publikasi

15 Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

16 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

XI I I Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( APBD

1 Pengadaan Meubeleur

2 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

(5)

NO SASARAN

4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional 6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Kumputer dan Jaringan Komputerisasi

8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala instalasi dan Jaringan

9 Pengelolaan,Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD

XI V Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( APBD)

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

XV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( APBD)

1 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerUU

XVI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja ( APBD)

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Penyusunan Perencanaan Penganggaran SKPD

3 Penatausahan Keuangan SKPD 4 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD

B.

I ndikator Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan

Pencapaian Target I ndikator Kinerja Utama yang merupakan keluaran

program yang bersumber pada gabungan hasil-hasil dari pelaksanaan

kegiatan sehingga pada tataran implementasi I ndikator Kinerja Utama akan

dicapai dengan gabungan hasil kegiatan, lebih rinci indikator program dan

(6)

1. Program Pemantapan Kaw asan Hutan

Sasaran Strategis program yaitu :

Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan

fungsi dan peruntukannya.

Indikator kinerja utama :

b. Persentase unit penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di

luar kehutanan yang sesuai dengan perizinannya.

Kegiatan-kegiatan :

a. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan

I ndikator Kinerja kegiatan adalah :



Terpeliharanya batas kawasan hutan sepanjang 70 Km

b. I nventarisasi Potensi Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu



Tersedianya data potensi hasil hutan bukan kayu 3 judul

c. Pemanfaatan dan Pengembangan Jasa Lingkungan

I ndikator Kinerja Utama kegiatan adalah :



Tersedianya data potensi dan pengembangan jasa lingkungan dan

ekowisata 2 judul

d. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

I ndikator Kinerja Utama kegiatan adalah :



Termonitornya penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di

luar kehutanan pada 13 Kab/ Kota.

e. Perencanaan dan Pengembangan KPHL Bukit Barisan

I ndikator Kinerja Kegiatan adalah :



Terinformasi dan tersedianya data dan informasi potensi

Pemanfaatan hasil hutan Kayu, HHBK, Jasling pada wilayah kelola

(7)

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian LHK ( APBN)

Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan

fungsi dan peruntukannya.

b. Persentase unit penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di

luar kehutanan yang sesuai dengan perizinannya.

Kegiatan-kegiatan :

a. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Daerah



Hasil Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Daerah 6 laporan

b. Pengendalian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan



Laporan Pengendalian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 8

laporan

c. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan



Hasil Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 5 laporan

d. Monitoring Penggunaan Kawasan Hutan



Hasil Monitoring Penggunaan Kawasan Hutan 4 laporan

e. Sosialisasi Pembangunan KPH



Hasil Sosialisasi Pembangunan KPH 1 laporan

f. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)



Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) 1 laporan

3. Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan serta Mitigasi

Perubahan I klim

(8)

Berkurangnya Kerusakan Hutan Melalui Konservasi dan Perlindungan Sumber

Daya Hutan serta adaptasi perubahan iklim.

a. Persentase penurunan Kasus ilegal logging.

b. Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka tahun

sebelumnya.

Kegiatan-kegiatan :

a. Pengamanan dan Perlindungan Hutan



Berkurangnya kasus illegal logging dan tindak pidana

pelanggaran/ kejahatan bidang kehutanan 4% .

b. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengembangan Sarana Penyuluhan

dan Pengamanan Hutan.



Terjadinya pencegahan serta tertanggulanginya kebakaran hutan dan

lahan serta tersedianya sarana pengamanan hutan 17 Kab.

c. I mplementasi SRAP REDD + Provinsi di Tk. Kab/ Kota dan Tapak



Terlaksananya sosialisasi REDD+ , monev implementasi REDD+ ,

identifikasi kegiatan mengurangi emisi karbon di 17 Kab/ Kota.

d. Mitigasi Bencana dalam Kawasan Hutan



Teridentifikasinya lokasi rawan bencana di 5 Kabupaten.

e. Penguatan Kelembagaan PPHBN



Terlaksananya penyaluran bantuan dan pembinaan tenaga PPHBN 11

kali.

f. Patroli Simpatik Pengamanan Hutan

(9)

g. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengamanan dan Perlindungan

Hutan



Terlaksananya konsultasi publik ranperda dan ranperda 1 buku

h. Peningkatan Sarana Prasarana OPerasionalisasi dan Sarana Prasarana

Pengamanan dan Perlindungan Hutan KPHL Bukit Barisan (DAK)



Tersedianya papan nama, kendaraan patroli, notebook, computer PC,

printer, plotter, kamera dan handy talky 33 unit.

4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Berkurangnya Kerusakan Hutan Melalui Konservasi dan Perlindungan Sumber

Daya Hutan serta adaptasi perubahan iklim.

a. Persentase penurunan Kasus ilegal logging.

b. Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka tahun

sebelumnya.

Kegiatan-kegiatan :

a. Patroli Pengamanan Hutan



Laporan hasil Patroli Pengamanan Hutan 1 laporan

b. Operasi Yustisi



Laporan hasil Operasi Yustisi 1 laporan

c. Monitoring dan Evaluasi Bidang Penyidikan dan Pengamanan Hutan



Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Penyidikan dan

(10)

d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bidang Penyidikan dan Pengaman

Hutan



Laporan hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bidang Penyidikan

dan Pengaman Hutan 1 laporan

e. Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan



Laporan hasil Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan 1 laporan

f. Operasi Gabungan



Laporan hasil Operasi Gabungan 1 laporan

g. Pengolahan Data dan I nformasi Monitoring Hotspot



Laporan hasil Pengolahan Data dan I nformasi Monitoring Hotspot 1

laporan

h. Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan



Laporan hasil Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan 1 laporan

i. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan



Laporan hasil Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan 1 laporan

j. Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan



Laporan hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan 1

laporan

k. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bidang Pengendalian Kebakaran

Hutan



Laporan hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bidang

(11)



Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran

Hutan 1 laporan

m.Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan

Ekosistem Essensial



Laporan hasil Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan

Pengembangan Kawasan Ekosistem Essensial 1 laporan

5. Program Rehabilitasi Hutan & Lahan

Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi

ekologis kritis

Luas penurunan lahan kritis

Kegiatan-kegiatan :

a. Pengembangan Perbenihan dan Persemaian Tanaman Hutan



Tersedianya kuantitas dan kualitas tanaman kehutanan 250.000

batang.

b. Reboisasi dan Penghijauan Lingkungan



Terehabilitasinya dan terpeliharanya hutan pada areal hutan desa 155

Ha

c. Penyelenggaraan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDN) dan

Gerakan I ndonesia Menanam



Menumbuhkembangkan budaya menanam pada murid SD/ MI 4

SD/ MM di 4 Kab/ Kota

d. Pengembangan Sarana Konservasi Tanah

(12)



Terbangunnya bangunan konservasi tanah 3 unit

e. Monitoring dan evaluasi produksi dan peredaran perbenihan



Tersedianya informasi produksi dan peredaran perbenihan tanaman

hutan 1 judul

f. Konservasi sumber daya genetik



Terbangunnya sumber daya genetik tanaman Hutan jabon 5Ha

g. Pengembangan Kawasan Agroekowisata Kehutanan



Terbangunnya fasilitas agroekowisata kehutanan 1 Ha

h. Koordinasi Kelompok Kerja Mangrove



Terlaksananya rapat koordinasi KKMD 2 kali

i. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (DAK)



Hutan tanaman jabon, tanaman hasil rehabilitasi hutan 70 Ha.

6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi

ekologis kritis

Luas penurunan lahan kritis

Kegiatan-kegiatan :

a. Pengendalian Pengelolaan KPHL



Laporan hasil Pengendalian Pengelolaan KPHL 1 laporan

b. Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(13)



Laporan hasil Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1

laporan

c. Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS



Laporan hasil Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan

Rehabilitasi DAS 1 laporan

d. Penyelenggaraan hari menanam pohon



Laporan hasil Penyelenggaraan hari menanam pohon 1 laporan

e. Penilaian Lomba Penanaman



Laporan hasil Penilaian Lomba Penanaman 1 laporan

f. Fasilitasi Pengesahan Rencana Pengelolaan DAS



Laporan hasil Fasilitasi Pengesahan Rencana Pengelolaan DAS 1

laporan

g. Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan



Laporan hasil Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan 1

laporan

h. Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial



Laporan hasil Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial 1 laporan

i. Fasilitasi Penataan Areal Kerja dan Perizinan HKm/ HD



Laporan hasil Fasilitasi Penataan Areal Kerja dan Perizinan HKm/ HD 1

laporan

j. I nventarisasi dan Pemetaan Potensi Produksi HHBK



Laporan hasil I nventarisasi dan Pemetaan Potensi Produksi HHBK 1

(14)

k.

_{Pengendalian Pelaksanaan HKm/ HD/ HHBK Unggulan/ Kemitraan}



Laporan hasil Pengendalian Pelaksanaan HKm/ HD/ HHBK

Unggulan/ Kemitraan 1 laporan.

7. Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

Meningkatnya ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan

Persentase peningkatan pendapatan anggota kelompok tani hutan.

Kegiatan-kegiatan :

a. Pengembangan dan Pendampingan Kelompok Usaha Produktif (KUP)



Terbentuknya model pengembangan hasil hutan non kayu (budidaya

jamur tiram) 10 unit.

b. Pengembangan Aneka Budidaya Tanaman Hutan



Terbentuknya demplot tanaman gaharu, terpeliharanya tanaman

gaharu dan rotan yang dibuat tahun sebelumnya 70 Ha

c. Fasilitasi Pengembangan Hutan Tanaman



Terfasilitasinya masyarakat dalam pengembangan HTR/ HKm/ HN 10

kelompok.

8. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelola

Hutan

Meningkatnya kinerja, produksi hasil hutan dan pendapatan sektor

kehutanan.

(15)



Persentase pencapaian penerimaan Negara sektor kehutanan di akhir

tahun.

Kegiatan-kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Hutan



Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembinaan produksi hasil

hutan, peralatan, rencana bahan baku, stock kayu dan iuran

kehutanan 19 kab/ kota.

b. Pembinaan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan



Terlaksananya monev/ pembinaan, penggunaan pendistribusian dan

pengendalian penatausahaan hasil hutan serta meningkatnya kinerja

pejabat penatausahaan hasil hutan di 19 Kab/ Kota.

c. Pembinaan dan Pengendalian I ndustri Kehutanan



Terlaksananya monitoring/ pembinaan/ pengendalian perizinan usaha

pemanfaatan hasil hutan 14 Kab/ kota

9. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Meningkatnya kinerja, produksi hasil hutan dan pendapatan sektor

kehutanan.



Persentase pencapaian target produksi kehutanan di akhir tahun



Persentase pencapaian penerimaan Negara sektor kehutanan di akhir

tahun.

Kegiatan-kegiatan :

a. Fasilitasi Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi

(16)



Laporan hasil Fasilitasi Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan

Produksi 1 laporan

b. Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam

a. Laporan hasil Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam 1 laporan

c. Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman



Laporan hasil Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman 1 laporan

d. Fasilitasi Peningkatan I ndustri Primer Kehutanan



Laporan hasil Fasilitasi Peningkatan I ndustri Primer Kehutanan 1

laporan

e. Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan I uaran

Kehutanan



Laporan hasil Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan

I uaran Kehutanan 1 laporan

10. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Peningkatan Kualitas Perencanaan Kehutanan.

Persentase Kab/ Kota yang perencanaan pembangunan kehutanannya

sinergis dengan perencanaan pembangunan kehutanan Provinsi

Kegiatan-kegiatan :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan



Terlaksananya koordinasi dan singkronisasi perencanaan ant ara pusat

provinsi dan kab/ kota 19 Kab/ kota

b. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan

(17)



Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan

pembangunan kehutanan 14 lokasi

c. Penguatan Sistem I nformasi Bidang Kehutanan



Terlaksananya pengembangan peralatan dan pemeliharaan wabsite

kehutanan, pembuatan dokumen tahunan, dan penyebar luasan

informasi kehutanan 3 judul.

d. Penyempurnaan I SO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPI P



Terwujudnya penyempurnaan I SO pelayanan Dinas Kehutanan serta

operasional SPI P 3 laporan.

11. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian LHK ( APBN) .

Peningkatan Kualitas Perencanaan Kehutanan.

Persentase Kab/ Kota yang perencanaan pembangunan kehutanannya

sinergis dengan perencanaan pembangunan kehutanan Provinsi

Kegiatan-kegiatan :

a. Administrasi Kegiatan



Laporan hasil Administrasi kegiatan 1 laporan

12. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

(18)

b. Tersedianya perlengkapan kantor (almari, brankas, filling kabinet, AC

dan sound system).

c. Laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam dan diluar

daerah selama 1 tahun.

d. Tersedianya dana pembayaran honorarium pegawai tidak tetap &

honorarium ke 13 (tiga belas).

Kegiatan-kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat-menyurat



Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat 12 bulan.

b. Penyediaan jasa komonikasi, Sumber daya Air dan Listrik



Tersedianya dana pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air

dan internet 12 bulan.

c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah



Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening Pajak Bumi dan

Bangunan selama 1 tahun.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor



Terlaksananya jasa kebersihan kantor 12 bulan.

e. Penyediaan alat tulis kantor



Tersedianya alat-alat tulis perkantoran selama 12 bulan.

f. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan



Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan untuk dinas dan

UPTD 12 bulan.

(19)



Terlaksananya penyediaan barang-barang komponen listrik/

penerangan bangunan kantor 12 bulan.

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



Terpenuhinya pengadaan dan perlengkapan kantor (spanduk 25 m,

gorden 101 m, AC 5 unit, finger print 2 unit dan kaca film 7 m) .

i. Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan



Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta

perundang-undangan 12 bulan.

j. Penyediaan makanan dan minuman



Terpenuhinya penyediaan makan dan minum rapat 12 bulan.

k. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar dan dalam daerah



Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar

daerah 12 bulan.

l. Penyediaan jasa pengaman kantor



Terlaksananya piket senjata api dan pengamanan kantor 12 bulan.

m. Penyediaaan jasa informasi dokumentasi & publikasi



Terlaksananya pengadaan jasa dokumentasi dan publikasi 1 tahun.

n. Penyediaan jasa pembinaan fisik & mental aparatur



Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur 12 bulan.

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(20)

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

I ndikator kinerja utama :

a. Tersedianya sarana dan prasarana kantor (komputer, laptop dan

printer).

b. Terpeliharanya rumah dinas pada Dinas Kehutanan.

c. Terpeliharanya gorong-gorong kantor jalan Raden Saleh no.8 A padang.

d. Terpeliharanya aset atau barang inventaris kendaraan operasional roda 4

dan roda 2.

e. Terpeliharanya peralatan gedung kantor (komputer, laptop, Faximile,

dan telepon).

f. Terpeliharanya sarana kantor (Air Conditioning dan Mesin Tik) untuk

penunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

g. Terkelolanya aset SKPD.

Kegiatan-kegiatan :

a. Pengadaan Meubelier



Terlaksananya penyediaan meubelair 53 unit

b. Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi



Terlaksananya pengadaan laptop, PC dan printer 12 unit.

c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Mess



Terlaksananya pemeliharaan rumah Dinas Kehutanan Prov. Sumbar 2

unit.

d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor



Terlaksananya pengecatan, perbaikan plafon, perbaikan pintu gedung

kantor sebanyak 2 unit.

e. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional

(21)

f. Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan jaringan komputerisasi



Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala computer dan jaringan

komputerisasi 12 bulan

g. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor



Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan

perlengkapan kantor 12 bulan

h. Pemeliharaan Rutin Berkala I nstalasi dan Jaringan



Terpeliharanya instalasi air dan saluran air rumah dinas kantor

sebanyak 1 paket.

i. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD



Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset 12 bulan.

14. Program Peningkatan Disiplin

Terselenggaranya disiplin aparatur

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kegiatan-kegiatan :

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 139 stel

15. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

(22)

Kegiatan-kegiatan :

a. Bintek implementasi peraturan perundang-undangan



Terlaksananya keikutsertaan bimtek implementasi peraturan perUU 6

kali

16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Meningkatnya penyelenggaraan penatausahaan keuangan

a. Terlaksananya penyusunan laporan realisasi anggaran keuangan

b. Tersedianya data penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan dan

pengeluaran serta tersusunya laporan keuangan sesuai jadwal

c. Tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, bahan ekspose pimpinan dan

kalender perencanaan tahunan serta renja SKPD.

Kegiatan-kegiatan :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



Terlaksananya penyusunan laporan keuangan LAKI P, LPPD, LKPJ,

Laporan tahunan Tahun 2015 sebanyak 5 dokumen

b. Penatausahaan keuangan SKPD



Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik

penerimaan maupun pengeluaran 12 bulan

c. Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD



Dokumen RKA, DPA, DPPA, bahan ekspose pimpinan dan kalender