LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( L A K I P )
TAHUN 2016
DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN OKU TIMUR
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
IKHTISAR EKSEKUTIF
i. Uraian Singkat
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR pertama kali
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan
Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Secara Operasional Pemerintah Kabupaten OKU
TIMUR, kemudian disempurnakan lagi oleh Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten OKU TIMUR.
Visi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang adalah : “Terwujudnya permukiman perdesaan
dan perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui pelaksanaan
pembangunan yang aspiratif dan akuntabel dengan didukung oleh sumber daya yang
profesional”.
1. Misi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang adalah : Melaksanakan pembangunan
bidang cipta karya dan tata ruang di Kabupaten OKU TIMUR sesuai dengan aspirasi
masyarakat dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah.
2. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
bidang cipta karya dan tata ruang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR merupakan suatu
media pertanggungjawaban yang berisikan analisis kinerja dan keuangan yang telah
dilaksanakan selama tahun 2016. Program kerja perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun
Anggaran 2016 sebanyak 9 program dan 36 kegiatan.
Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, ada beberapa yang telah
direalisasikan 100% baik fisik dan keuangannya, ada yang fisik mencapai 100% tetapi
keuangannya belum mencapai 100% (mengalami tunda bayar di tahun anggaran 2017),
dan ada pula beberapa kegiatan yang tidak bisa direalisasikan disebabkan kendala seperti
masih terbatasnya sumber daya manusia yang ada ataupun faktor-faktor lainnya.
Realisasi belanja satuan kerja perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun anggaran 2016
adalah sebesar Rp. 53.452.136.402,- atau mencapai 61,59% dari total anggaran sebesar
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
ii. Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran
1. Masih kurangnya analisis perencanaan yang lebih teliti dan akurat dengan
mempertimbangkan faktor sumber dana, sumber daya manusia dan alam
serta melakukan survey pendahuluan yang lebih baik.
2. Kurangnya koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi program-program
pembangunan dengan pihak-pihak yang terkait.
3. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia/aparatur melalui pendidikan,
pelatihan dan kursus-kursus yang sesuai dengan bidang kerjanya.
4. kurangnya peningkatan dan pemerataan infrastruktur keciptakaryaan di
wilayah Kabupaten OKU TIMUR.
iii. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dan kendala
1. Mengambil langkah berupa analisis perencanaan yang lebih teliti dan akurat
dengan mempertimbangkan faktor sumber dana, sumber daya manusia dan alam
serta melakukan survey pendahuluan yang lebih baik.
2. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi program-program
pembangunan dengan pihak-pihak yang terkait.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/aparatur melalui pendidikan,
pelatihan dan kursus-kursus yang sesuai dengan bidang kerjanya.
4. Melakukan upaya peningkatan dan pemerataan infrastruktur keciptakaryaan di
wilayah Kabupaten OKU TIMUR.
Dari LAKIP ini dapat dilihat bahwa secara umum Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten OKU TIMUR telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.
Kekurangan/kelemahan yang terjadi selama tahun 2016 tentu menjadi suatu bahan
untuk memperbaiki kinerja di tahun 2017 dan rencana penyatuan Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga tentunya akan lebih mempertegas lagi tugas pokok dan fungsi sebagai
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ridho dan rahmat-Nya kepada kita sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR kepada Pemerintah Daerah.
Penyusunan LAKIP Tahun 2016 ini merupakan yang terakhir di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2017 tiga Dinas Pekerjaan Umum yaitu Cipta Karya dan Tata Ruang, Bina Marga dan Pengairan akan disatukan menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Walaupun penyusunan LAKIP ini adalah yang terakhir, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu masukan, dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LAKIP di tahun-tahun yang akan datang.
Kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan atas kerja kerasnya. Kepada dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR kami tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya yang baik.
Martapura, Januari 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN OKU TIMUR,
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten OKU TIMUR.
1.2. Aspek Strategis dan Prioritas
Aspek strategis dan prioritas pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 2016 diterapkan ke dalam beberapa program pembangunan sebagai berikut :
1. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, untuk meningkatkan infrastruktur di
perdesaan melalui pembangunan jalan lingkungan, cor beton, trotoar, sarana dan prasarana air bersih.
2. Pengembangan Perumahan, melalui pembangunan sarana pelayanan umum di
lingkungan Kabupaten OKU TIMUR.
3. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong untuk meningkatkan penataan lingkungan.
4. Pembangunan Gedung Kantor di lingkungan Kabupaten OKU TIMUR.
5. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah:
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas :
- Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
3. Bidang Perencanaan dan Program :
- Seksi Perencanaan dan Program, Survey Pemetaan dan Perizinan - Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan :
- Seksi Tata Ruang - Seksi Tata Bangunan
5. Bidang Prasarana Perumahan dan Penyehatan Lingkungan :
- Seksi Prasarana Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana pembangunan Pemerintah Kabupaten di bidang kecipta karyaan dan penataan ruang Kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
1. Pelaksanaan Kegiatan Tata Usaha, Urusan Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
2. Penyusunan rencana program, pelaksanaan survey, pendataan dan evaluasi program.
3. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang keciptakaryaan.
4. Pelaksana perencanaan teknis pembangunan di bidang keciptakaryaan dan tata ruang.
5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis di bidang cipta
karya dan tata ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
7. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.4. Pengertian dan Tujuan Lakip
PENGERTIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP): Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan
menerangkan kinerja suatu instansi kepada pihak yang berwenang untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
TUJUAN LAKIP :
Memberi pertanggungjawaban kepada para pemberi amanat (unit lebih rendah
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai
kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi dalam upaya mencapai visi dan misi.
Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek
dan jangka menengah).
Dengan demikian, maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR
Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Aspek Akuntabilitas Kinerja; bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan
LAKIP sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas PU Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten OKU TIMUR atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2016. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan serta sasaran stratejik yang diperoleh telah
dicapai selama tahun 2016.
Aspek Manajemen Kinerja; bagi keperluan internal organisasi, menjadikan
LAKIP sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas PU
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang sehingga dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
c. Sistematika Penyusunan
Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada Bab ini diuraikan mengenai hal-hal umum tentang Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR serta uraian singkat tugas pokok dan fungsinya.
BAB II RENCANA STRATEGIS
A. Rencana Strategis B. Rencana Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada Bab ini diuraikan tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan serta langkah-langkah antisipatif.
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis 2011-2016 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten OKU TIMUR disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 2011-2016, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau mungkin timbul selama kurun waktu tersebut. Di dalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari tujuan yang ditetapkan, ditentukan sasaran yang ingin dicapai diiringi dengan kebijakan dan program prioritas.
Program-program prioritas tersebut diuraikan dalam beberapa kegiatan dengan penetapan jadwal kegiatan dan alokasi sumber daya dan dana. Sesuai dengan
analisis SWOT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR.
Keberhasilan Rencana Strategis dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja dari
jajaran Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR. Dievaluasi dan dianalisis setiap tahunnya melalui LAKIP. Renstra disusun untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten OKU TIMUR agar lebih terarah dan komprehensif, sehingga sasaran strategis pembangunan mendatang akan lebih mudah dicapai.
PERNYATAAN VISI DAN MISI :
VISI : “Terwujudnya permukiman perdesaan dan perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui pelaksanaan pembangunan yang aspiratif dan akuntabel dengan didukung oleh sumber daya yang profesional”.
MISI :
1. Melaksanakan pembangunan bidang cipta karya dan tata ruang di Kabupaten OKU TIMUR sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada
kebijakan pemerintah.
2. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang cipta karya dan tata ruang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN :
Misi 1 :
1. Tujuan : Mewujudkan pembangunan bidang keciptakaryaan secara bertahap dan berkelanjutan (suistanable) berdasarkan prioritas dan tahapan pembangunan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
1.1 Meningkatnya jasa pelayanan administrasi perkantoran; Kebijakan :
1.1.1 Penyediaan jasa surat-menyurat
1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 1.1.3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
1.1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan; 1.1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor; 1.1.7 Penyediaan alat tulis kantor;
1.1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
1.1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
1.1.10Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.1.11Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.1.12Penyediaan makanan dan minuman;
1.1.13Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 1.1.14Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran 1.2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
Kebijakan :
1.2.1 Pembangunan gedung kantor;
1.2.2 Pengadaan jaringan/instalasi komunikasi, air dan listrik
1.2.3 Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan 1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional
1.2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.3. Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Kebijakan :
1.3.1 Pendidikan dan pelatihan formal
1.4 Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kebijakan :
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
Misi 2 :2. Tujuan : Terselenggaranya pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang keciptakaryaan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (dokumen-dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran).
Sasaran :
2.1 Meningkatnya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kebijakan :
2.1.1 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. 2.2 Meningkatnya penyediaan dan pengelolaan air baku
2.2.1 Peningkatan distribusi penyediaan air baku (pembangunan SPAM)
2.2.2 Penunjang PAMSIMAS
2.3 Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan
2.3.1 Pembangunan Jalan dan jembatan Perdesaan
2.3.2 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 2.3.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.3.4 Pembangunan sarana dan prasarana berbasis masyarakat 2.3.5 Pembangunan infrastruktur sanitasi
2.3.6 Operasional Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
2.3.7 Operasional Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
2.4 Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum Kebijakan :
2.6.1. Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum 2.5 Meningkatnya Program Perencanaan Keciptakaryaan
Kebijakan :
2.7.1. Penyusunan data spasial keciptakaryaan 2.7.2. Review Penyusunan RPI2JM Keciptakaryaan
2.6. Meningkatnya Program Pengembangan Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN OKU TIMUR :
Program Tahun 2016 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR
dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & Keuangan
4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
7. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum 9. Program Perencanaan Keciptakaryaan
2.1. Rencana Kinerja Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR
Rencana Kinerja Tahun 2016 merupakan penjabaran kegiatan-kegiatan,
sasaran dan indikator keberhasilan dalam pencapaiannya selama kurun waktu tahun 2016.
SASARAN
Uraian Indikator Satuan Target
1 2 3 4
sumber daya air dan listrik Bulan 12 Tersedianya jasa jaminan
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
dan pelatihan formal kegiatan 1
Meningkatnya pelaporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan 1 sarana & prasarana fasilitas umum lainnya
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
Meningkatnya Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Tahun 2016 merupakan Dokumen LAKIP yang disusun sejak dibentuknya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR. Penyusunan dimulai dengan pengumpulan data-data dari masing-masing bidang di dalam Dinas. Masih ada kendala dalam proses penyusunan LAKIP ini, yaitu kendala dalam penghimpunan data-data.
Sebenarnya ada beberapa indikator yang bisa digunakan dalam penyusunan ini, yaitu input, output, outcome, benefit dan impact. Namun karena indikator pengukuran kinerjanya belum sepenuhnya tercapai, maka data kinerja yang ada dan digunakan hanya ada tiga, yaitu input, output, dan outcome. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi pada tahun yang bersangkutan.
3.1. Analisis terhadap Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator kinerja sasaran merupakan capaian kinerja dari outcome suatu kegiatan. Oleh karena itu kinerja sasaran pada dasarnya merupakan suatu pencapaian (outcome) atau fungsi langsung dari suatu keluaran (output) suatu kegiatan.
3.1.1. Meningkatnya jasa pelayanan administrasi perkantoran
Indikator Satuan Target Realisasi % Pencapaian Tersedianya jasa surat
menyurat Bulan 12 12 100
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
3.1.2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Indikator Satuan Target Realisasi % Pencapaian Terlaksananya
3.1.3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Satuan Target Realisasi % Pencapaian
Pendidikan dan
Pelatihan Formal kegiatan 1 1 100
3.1.4. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Indikator Satuan Target Realisasi % Pencapaian Penyusunan laporan
3.1.5. Meningkatnya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Indikator Satuan Target Realisasi % Pencapaian Pembangunan
3.1.6. Meningkatnya penyediaan dan pengelolaan air baku
Indikator Satuan Target Realisasi % Pencapaian Peningkatan distribusi
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
Indikator Satuan Target Realisasi % Pencapaian Pembangunan jalan
infrastruktur sanitasi Kegiatan 1 1 100
Operasional
3.1.8. Meningkatnya pengembangan sarana & prasarana umum
Indikator Satuan Target Realisasi % Pencapaian Pembangunan sarana
dan prasarana serta fasilitas umum lainnya
Unit 21 21
37.202,20
100
3.1.9. Meningkatnya Perencanaan Keciptakaryaan
Indikator Satuan Target Realisasi % Pencapaian Penyusunan data
spasial keciptakaryaan Kegiatan 1 16 37.202,20
100
Penyusunan RPI2JM
Keciptakaryaan Kegiatan 1 16 100
3.1.11. Meningkatnya pengembangan perumahan
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
3.1 Ikhtisar Realiasi Pencapaian Kinerja Keuangan
Ikhtisar realiasasi pencapaian target kinerja APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Tahun Anggaran 2016, berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD. Realisasi pencapaian efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
No Program/ Kegiatan Pagu Dana Realisasi
Keuangan Lebih/ Kurang % Non Program 2,305,679,240 1,893,741,614 411,937,626 82.13
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,034,950,000 848,366,468 186,583,532 81.97 1 Penyediaan jasa surat menyurat 3,960,000 3,860,000 100,000 97.47 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 105,000,000 39,534,619 65,465,381 37.65 3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 30,000,000 14,952,710 15,047,290 49.84 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
15,000,000 6,149,000 8,851,000 40.99
10 Penyediaan peralatan rumah tangga 12,000,000 11,743,000 257,000 97.86 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
25,000,000 20,520,000 4,480,000 82.08
12 Penyediaan makanan dan minuman 22,200,000 14,350,000 7,850,000 64.64 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah 60,000,000 59,292,014 707,986 98.82 14 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran 372,250,000 329,900,000 42,350,000 88.62 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25,018,257,500 11,373,388,320 13,644,869,180 45.46 1 Pembangunan gedung kantor 23,017,841,200 10,305,032,120 12,712,809,080 44.77 2 Pengadaan jaringan/instalasi komunikasi, air dan listrik 30,000,000 - 30,000,000 - 3 Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan 12,500,000 12,500,000 - 100.00 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 368,052,400 167,848,400 200,204,000 45.60 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30,000,000 11,880,000 18,120,000 39.60 6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,559,863,900 876,127,800 683,736,100 56.17 III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000 6,780,000 13,220,000 33.90 1 Pendidikan dan pelatihan formal 20,000,000 6,780,000 13,220,000 33.90
IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 37,425,500 21,957,400 15,468,100 58.67 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
22,385,500 10,517,400 11,868,100 46.98
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6,970,000 5,320,000 1,650,000 76.33 3 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8,070,000 6,120,000 1,950,000 75.84 V Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4,782,494,500 3,424,573,400 1,357,921,100 71.61
1 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
4,782,494,500 3,424,573,400 1,357,921,100 71.61
VI Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 5,703,466,850 1,605,622,650 4,097,844,200 28.15 1
Peningkatan distribusi penyediaan air baku 5,367,146,850.0 0
1,500,826,750 3,866,320,100 27.96
2 Pamsimas 336,320,000.00 104,795,900 231,524,100 31.16 VII Program pembangunan infrastruktur perdesaan 42,828,424,750 30,621,578,850 12,206,845,900 71.50 1 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 37,847,527,800 26,489,789,850 11,357,737,950 69.99 2 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 4,143,907,350 3,735,275,000 408,632,350 90.14 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 85,290,000 83,080,800 2,209,200 97.41 4 Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi berbasis
masyarakat
303,867,100 251,332,000 52,535,100 82.71
5 Pembangunan infrastruktur sanitasi 64,260,500 62,101,200 2,159,300 96.64 6 Pelaksanaan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman 74,122,000 - 74,122,000 - 7 Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan 309,450,000 - 309,450,000 - VIII Program pembangunan sarana dan prasarana umum 4,816,554,500 3,452,217,500 1,364,337,000 71.67
1 Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum 4,816,554,500 3,452,217,500 1,364,337,000 71.67
IX Program perencanaan keciptakaryaan 140,917,000 121,841,400 19,075,600 86.46 1 Penyusunan data spasial keciptakaryaan 75,829,000 73,854,800 1,974,200 97.40 2 Review penyusunan RPI2JM keciptakaryaan 65,088,000 47,986,600 17,101,400 73.73 X Program Pengembangan Perumahan 100,000,000 82,068,800 17,931,200 82.07
1 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
100,000,000 82,068,800 17,931,200 82.07
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah
ditetapkan
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
1. Pemahaman yang kurang mendalam tentang Penatausahaan Keuangan di SKPD 2. Perlunya ditingkatkan pemahaman bersama tentang penyusunan, pengendalian dan
pengelolaan keuangan
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Dari uraian-uraian yang ada di dalam Bab I sampai Bab III, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 2016 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Dinas dan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang telah berupaya secara optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah.
3. Analisis pencapaian keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2016. Secara umum program dan kegiatan pada tahun 2016 telah berjalan dengan baik.
4.2. Pemecahan Masalah
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
1. Mengambil langkah berupa analisis perencanaan yang lebih teliti dan akurat dengan mempertimbangkan faktor sumber dana, sumber daya manusia dan alam serta melakukan survey pendahuluan yang lebih baik.
2. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi program-program pembangunan dengan pihak-pihak yang terkait.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus yang sesuai dengan bidang kerjanya.
KABUPATEN
: OGAN KOMERING ULU TIMUR
PERIODE
: 2016 - 2021
SKPD
: DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB.OKU TIMUR
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
4
5
6
7
8
9
10
11
Jumlah Bangunan/Luas Bangunan Instansi vertikal yg dibangun
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang dibangun
Panjang Drainase yang dibangun
Panjang Jalan Lingk Permukiman yg dibangun
Persentase SKPD Yang telah memliki kantor sendiri
Jumlah Kantor/Fasilitas Pemerintahan Yang dibangun
Jumlah Kantor Kelurahan dan Desa Yang dibangun
Cakupan Layanan Air Bersih
Cakupan Layanan Persampahan
Cakupan Layanan Sanitasi yang Layak
Cakupan Layanan Pengolah Limbah
Jumlah Kawasan Kumuh yg teridentifikasi
Jumlah Kawasan Kumuh yg tertangani
MATRIK PROGRAM TAHUNAN
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten OKU Timur
Ir. H. HERWAN, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 196606011990031004
KABUPATEN
: OGAN KOMERING ULU TIMUR
PERIODE
: 2016 - 2021
SKPD
: DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB.OKU TIMUR
Rp.
Sumber Pendanaan
7
8
10
1
1
1
Cakupan Layanan Air Bersih
1.
Program Pembangunan
Sarana Pemerintah dan
3
Cakupan Layanan Persampahan
5,000,000,000.00
APBD OKU TIMUR
6.
Jumlah Kawasan Kumuh Yang
tertangani
5,000,000,000.00
APBD OKU TIMUR
7.
Panjang Drainase yang dibangun
20,000,000,000.00
APBD OKU TIMUR
Meningkatnya Kualitas sarana dan
prasarana pemerintahan
1.
Persentase SKPD yang telah
memiliki kantor sendiri
5.
Jumlah Sarana Prasarana
olahraga yang dibangun
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu
Tahunan Transisi
Program
Kegiatan
Tujuan
Kebijakan
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas
sarana prasarana pemerintah dan
fasilitas umum
Meningkatnya Kualitas Perumahan
dan Permukiman
Mendorong terwujudnya Pembangunan
Sarana Prasarana yang Layak Huni serta
meningkatkan kualitas pemukiman
kumuh
5,000,000,000.00
Jumlah Kawasan Kumuh yang
teridentifikasi
2
Jumlah Kantor Kelurahan dan
desa yang dibangun
Cakupan Layanan Sanitasi yang
Layak
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten OKU Timur
Ir. H. HERWAN, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 196606011990031004
KABUPATEN
: OGAN KOMERING ULU TIMUR
SKPD
: DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA & TATA RUANG KAB. OKU TIMUR
Visi : Terwujudnya pelayanan publik yang baik melalui penyediaan infrastruktur bidang cipta karya menuju Kab. OKU TIMUR yang cerdas, sehat dan sejahtera
Misi : 1. Melaksanakan peningkatan kapasitas organisasi secara efisien, penatalaksanaan yang efektif serta peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur bidang cipta karya 2. Melaksanakan pembanguan sarana dan prasarana infrastruktur daerah bidang cipta karya
Keterangan
7
1 Cakupan Layanan Air Bersih
2 Cakupan Layanan Sanitasi yg Layak
3 Cakupan Layanan Persampahan
4 Cakupan Layanan Pengolah Limbah
5 Jumlah Kawasan Kumuh yg
teridentifikasi
6 jumlah Kawasan Kumuh yg
tertangani
7 Panjang Drainase yang dibangun
8 Panjang Jalan Lingkungan
Permukiman yang dibangun
1 Persentase SKPD Yang telah
memiliki kantor sendiri
2 Jumlah Kantor/Fasilitas
Pemerintahan yang dibangun
3 Jumlah Kantor Kelurahan dan Desa
yang dibangun
4 Jumlah bangunan/Luas Bangunan
instansi vertikal yang dibangun
5 Jumlah Sarana Prasarana Olahraga
yang dibangun
Martapura, 2016
RENCANA STRATEGIS
PERIODE 2016 S/D 2021
Tujuan
Kebijakan
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Program
3
4
6
1
2
Menigkatkan Kualitas dan Kuantitas dan Kuantitas sarana prasarana pemerintah dan fasilitas umum 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak huni serta
meningkatkan kualitas pemukiman
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten OKU Timur
Ir. H. HERWAN, MM
Persentase
Target Rp %
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 03 28 Program Pengembangan Kinerja
Pengeloaan Air Minum dan Air Limbah -
1 03 28 07 Peningkatan Cakupan Sistem
Penyediaan Air Minum
Cakupan layanan air bersih
2 unit 2 unit 0 100 Bidang Cipta Karya OKU TIMUR
1 03 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan
Air Baku 2,762,809,000
1 03 25 06 Peningkatan Distribusi Penyediaan Air
Baku 0 unit 2 unit 1,800,000,000 100
1 03 25 xx Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah
7 unit 7 unit 962,809,000 100
1 03 16 Program Pembangunan Saluran
Drainase dan Gorong-Gorong 20,000,000,000
1 03 16 03 Pembangunan Saluran Drainase dan
Gorong-Gorong
Panjang drainase yang telah
dibangun 35000 m 35000 m 20,000,000,000 100 Bidang Cipta Karya OKU TIMUR
1 03 30 Program Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan 14,000,000,000
1 03 30 02 Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pedesaan
Panjang jalan dan jembatan
lingkungan yang dibangun 100000 m 100000 m 14,000,000,000 100 Bidang Cipta Karya OKU TIMUR
1 03 31 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Fasilitas Umum 51,750,000,000
1 03 31 01 Jumlah kantor/fasilitas
pemerintahan yang dibangun 49 unit 49 unit 36,750,000,000 100 Bidang Cipta Karya OKU TIMUR Jumlah kantor kelurahan/desa
yang telah dibangun 150 unit 150 unit 15,000,000,000 100 Bidang Cipta Karya OKU TIMUR Pembangunan Sarana dan Prasarana
Fasilitas Umum
Bidang Cipta Karya OKU TIMUR Cakupan layanan sanitasi yang
layak (4)
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
