RINGKASAN REALISASI APBD
PEMERINT AH PROVINSI SULAWESI SELAT AN
T AHUN ANGGARAN 2013
LAMPI RAN I : PERATURAN DAERAH
1 PENDAPATAN DAERAH
2.641.160.646.495,00 2.560.045.632.511,80 ( 81.115.013.983,20)
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 96,92
2.336.516.471.172,00 Pendapatan Pajak Daerah
1.1.1 2.253.427.933.668,00 ( 83.088.537.504,00) 96,44
69.783.226.700,00 Pendapatan Retribusi Daerah
1.1.2 60.528.670.325,63 ( 9.254.556.374,37) 86,73
71.344.948.623,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.1.3 71.057.298.623,00 ( 287.650.000,00) 99,59
163.516.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.1.4 175.031.729.895,17 11.515.729.895,17 107,04
2.346.008.970.541,00 2.297.580.755.100,00 ( 48.428.215.441,00)
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 97,93
1.464.742.120.541,00 1.422.165.818.457,00 ( 42.576.302.084,00)
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 97,09
300.085.252.730,00 Dana Bagi Hasil Pajak
1211 256.812.150.288,00 ( 43.273.102.442,00) 85,57
10.621.089.811,00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1212 11.317.890.169,00 696.800.358,00 106,56
1.089.771.438.000,00 Dana Alokasi Umum
1213 1.089.771.438.000,00 100,00
64.264.340.000,00 Dana Alokasi Khusus
1214 64.264.340.000,00 100,00
881.266.850.000,00 875.414.936.643,00 ( 5.851.913.357,00)
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 99,33
Dana Otonomi Khusus 1221
881.266.850.000,00 Dana Penyesuaian
1222 875.414.936.643,00 ( 5.851.913.357,00) 99,33
9.329.710.000,00 9.966.224.101,00 636.514.101,00
1.3 LAI N- LAI N PENDAPATAN YANG SAH 106,82
9.329.710.000,00 Pendapatan Hibah
1.3.1 9.966.224.101,00 636.514.101,00 106,82
Pendapatan Dana Darurat 1.3.2
Pendapatan Lainnya 1.3.3
4.996.499.327.036,00 4.867.592.611.712,80 ( 128.906.715.323,20)
TOTAL PENDAPATAN 97,42
2 BELANJA DAERAH
3.700.392.720.523,63 3.587.182.090.911,16 ( 113.210.629.612,47)
2.1 BELANJA OPERASI 96,94
962.028.575.539,63 Belanja Pegawai
2.1.1 922.775.700.129,60 ( 39.252.875.410,03) 95,91
1.098.014.011.667,00 Belanja Barang
2.1.2 882.413.174.567,42 ( 215.600.837.099,58) 80,36
12.500.000.000,00
2.1.5 1.200.836.019.991,00 161.556.618.958,00 115,54
NO
Belanja Bantuan Sosial 2.1.6
588.570.732.284,00 Belanja Bantuan Keuangan
2.1.7 572.441.642.408,00 ( 16.129.089.876,00) 97,25
724.697.779.987,00 490.213.947.459,00 ( 234.483.832.528,00)
2.2 BELANJA MODAL 67,64
Belanja Tanah 2.2.1
80.468.206.268,00 Belanja Peralatan dan Mesin
2.2.2 75.550.944.070,00 ( 4.917.262.198,00) 93,88
42.680.859.764,50 Belanja Gedung dan Bangunan
2.2.3 41.052.191.986,00 ( 1.628.667.778,50) 96,18
600.107.933.954,50 Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan
2.2.4 372.469.562.203,00 ( 227.638.371.751,50) 62,06
1.330.780.000,00 Belanja Aset Tetap Lainnya
2.2.5 1.031.749.200,00 ( 299.030.800,00) 77,52
110.000.000,00 Belanja Aset Lainnya
2.2.6 109.500.000,00 ( 500.000,00) 99,54
13.140.000.000,00 3.703.884.060,00 ( 9.436.115.940,00)
2.3 BELANJA TI DAK TERDUGA 28,18
13.140.000.000,00 Belanja Tidak Terduga
2.3.1 3.703.884.060,00 ( 9.436.115.940,00) 28,18
4.438.230.500.510,63 4.081.099.922.430,16 ( 357.130.578.080,47)
JUMLAH BELANJA 91,95
2.4 TRANSFER
891.465.086.260,64 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota
2.4.1 843.117.426.760,15 ( 48.347.659.500,49) 94,57
376.499.310,00 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/ Kota
2.4.2 ( 376.499.310,00)
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/ Kota 2.4.3
891.841.585.570,64 843.117.426.760,15 ( 48.724.158.810,49)
JUMLAH TRANSFER 94,53
5.330.072.086.081,27 4.924.217.349.190,31 ( 405.854.736.890,96)
TOTAL BELANJA 92,38
( 333.572.759.045,27) ( 56.624.737.477,51) 276.948.021.567,76
SURPLUS / ( DEFI SI T) 16,97
3 PEMBI AYAAN DAERAH 3.1 Penerimaan Pembiayaan
42.653.395.045,27 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
3.1.1 42.653.395.045,27 100,00
Pencairan Dana Cadangan 3.1.2
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 3.1.3
292.549.364.000,00 Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.4 106.704.323.746,00 ( 185.845.040.254,00) 36,47
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 3.1.5
Penerimaan Piutang Daerah 3.1.6
Penerimaan Pengembalian I nvestasi Perusda
3.1.7 445.294.000,00 445.294.000,00
Peneriamaan Pembayaran Pihak Ketiga 3.1.8
Penerimaan Piutang Pihak Ketiga 3.1.9
335.202.759.045,27 149.803.012.791,27 ( 185.399.746.254,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 44,69
NO
URUT U R A I A N
1 2 3
REALI SASI
4 5
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
%
6 BERTAMBAH/
( BERKURANG)
Hal : 3
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan 3.2.1
1.630.000.000,00 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
3.2.2 1.130.000.000,00 ( 500.000.000,00) 69,32
Pembayaran Pokok Utang 3.2.3
Pemberian Pinjaman Daerah 3.2.4
Dana Bergulir 3.2.5
1.630.000.000,00 1.130.000.000,00 ( 500.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 69,32
333.572.759.045,27 148.673.012.791,27 ( 184.899.746.254,00)
PEMBI AYAAN NETTO 44,56
92.048.275.313,76 92.048.275.313,76 3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SiLPA)
