Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran100% 891.924.542 0 1.429.404.000
0
0
1
15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganSKPD () Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan
6 Media Cetak 7.320.000 Pendapatan Daerah 6 Media Cetak 8.784.000
0
0
1
22Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi () Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah40 Laporan 150.000.000 Pendapatan Daerah 40 Laporan 264.000.000
0
0
1
10Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD () Tersedianya Alat Tulis Kantor1 Kantor 87.840.000 Pendapatan Daerah 1 Kantor 105.408.000
0
0
1
6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/OperasionalSKPD () Tersedianya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
14 Kendaraan 70.000.000 Pendapatan Daerah 14 Kendaraan 106.000.000
0
0
1
1Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD () Tersedianya 600 Surat 3.000.000 Pendapatan Daerah 650 Surat 10.000.000Kode
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (N)
(1)
Non Urusan
-Catatan Penting
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
1
12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorSKPD () Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 Ruangan 6.614.542 Pendapatan Daerah 7 Ruangan 7.200.000
0
0
1
18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahLuar Daerah () Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
51 Laporan 220.000.000 Pendapatan Daerah 51 Laporan 320.000.000
0
0
1
9Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor SKPD () Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor1 Tahun 20.000.000 Pendapatan Daerah 17 Unit AC, 12 Unit Laptop, 3 Unit Komputer dan 18 Unit Printer
1 Tahun 35.760.000
0
0
1
5Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah SKPD () Tersedianya Jasa Barang Milik Daerah6 Unit 52.000.000 Pendapatan Daerah 6 Unit 62.400.000
0
0
1
23Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak SKPD () Tersedianya Penyediaan Jasa Publikasi dan Media Cetak1 Tahun 20.000.000 Pendapatan Daerah 1 Tahun 43.700.000
0
0
1
17Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD () Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman400 Orang 30.150.000 Pendapatan Daerah 400 Orang 93.000.000
0
0
1
11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD () Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan1 Tahun 50.000.000 Pendapatan Daerah 1 Tahun 72.000.000
0
0
1
8Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD () Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor1 Kantor 45.000.000 Pendapatan Daerah 1 Kantor 98.400.000
0
0
1
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikSKPD () Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya sarana dan prasarana aparatur
100% 302.531.000 0 933.752.000
0
0
2
10Pengadaan Meubeler SKPD () Tersedianya Meja dan Kursi Pegawai16 Unit 87.531.000 Pendapatan Daerah 16 Unit 69.000.000
0
0
2
22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD () Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1 Kantor 50.000.000 Pendapatan Daerah 1 Kantor 72.600.000
0
0
2
9Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD () Tersedianya Peralatan Gedung Kantor20 Unit 50.000.000 Pendapatan Daerah 20 Unit 90.000.000
0
0
2
24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalSKPD () Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
6 Unit 65.000.000 Pendapatan Daerah 6 Unit 130.152.000
0
0
2
5Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD () 0 0 - 0 500.000.0000
0
2
23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan SKPD () Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan1 Unit 50.000.000 Pendapatan Daerah 1 Unit 72.000.000
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur100% 114.000.000 0 124.500.000
0
0
3
2Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya SKPD () Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya80 Pasang 69.000.000 Pendapatan Daerah 80 Pasang 75.000.000
0
0
3
5Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu SKPD () Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturMeningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 220.000.000 0 264.000.000
0
0
5
1Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah () Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal20 Orang 220.000.000 Pendapatan Daerah 20 Orang 264.000.000
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganMeningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 89.001.000 0 107.384.400
0
0
6
xMonev Program dan Kegiatan SKPD () Terlaksananya Monev Program dan Kegiatan6 Laporan 50.000.000 Pendapatan Daerah 6 Laporan 60.000.000
0
0
6
xPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD () Tersusunya Laporan Akhir Tahun1 Laporan 1.980.000 Pendapatan Daerah 1 Laporan 2.574.000
0
0
6
16Penyusunan DPPA SKPD SKPD () Tersusunnya DPPA SKPD1 Dokumen 1.980.000 Pendapatan Daerah 1 Dokumen 2.574.000
0
0
6
1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDSKPD () Tersusunnya Laporan Tahunan dan Bulanan
20 Laporan 29.509.000 Pendapatan Daerah 20 Laporan 35.400.000
0
0
6
xPenyusunan RKA-P/DPPA-SKPD SKPD () Tersusunnya Laporan RKA SKPD1 Dokumen 1.980.000 Pendapatan Daerah 1 Dokumen 2.574.000
0
0
6
xPenyusunan Laporan Semesteran SKPD () Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran2 Laporan 3.552.000 Pendapatan Daerah 2 Laporan 4.262.400
2
2 28
2 28
0
Program Perencanaan Makro Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan2.165.312.000 3.564.400.000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
2 28
0
xPengembangan SIG Bidang Kehutanan Provinsi () Terselenggarany Pelatihan SIG Bidang Kehutanan40 Orang 72.000.000 Pendapatan Daerah 40 Orang 86.400.000
2 28
0
xMonitoring dan Evaluasi Serta Pendataan Mutasi Kawasan HutanPolewali Mandar, Mamuju ()
Tersedianya Data Mutasi Kawasan Hutan
2 Kabupaten 0 Pendapatan Daerah 2 Kabupaten 180.000.000
2 28
0
3Penyusunan , Updating Data dan Informasi Kawasan HutanMamuju Utara, Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Mamasa ()
Pembaharuan Peta dan Kawasan Hutan Produksi
3 Dokumen 150.000.000 Pendapatan Daerah 3 Dokumen 180.000.000
2 28
0
8Pengelolaan Hutan Pada KPH Lindung Ganda DewataMamuju, Bonehau () KPH Bisa Berjalan dan Beroperasi Dengan baik
300 Hektar 800.312.000 Pendapatan Daerah 120 Hektar 1.560.000.000
2 28
0
4Penyusunan Data dan Informasi Hasil Hutan Bukan KayuMamuju Utara, Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Mamasa ()
Tersedianya Data dan Informasi Hasil Hutan Bukan Kayu
2 Buku 150.000.000 Pendapatan Daerah 2 Buku 180.000.000
2 28
0
2Identifikasi Permasalahan Kawasan Hutan Mamuju Utara, Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Mamasa, Bonehau ()Teridentifikasinya Permasalahan Kawasan Hutan
6 Kabupaten 100.000.000 Pendapatan Daerah 6 Kabupaten 120.000.000
2 28
0
xKegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Operasionalisasi KPHMamuju Utara, Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Mamasa ()
Beroperasinya KPH Dengan Baik
7 KPH 100.000.000 Pendapatan Daerah 7 KPH 120.000.000
2 28
0
xFasilitasi Penyusunan Kelembagaan Pengelolaan Hutan0 - 148.000.000
2 28
0
1Pengelolaan Hutan Pada KPH Produksi Budong-budongMamuju Tengah () KPH Bisa Berjalan dan Beroperasi Dengan baik
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
2 28
20
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Tersusunnya perencanaan dan pembangan hutan dengan baik77% 912.713.600 0 903.776.000
2 28
20
6Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan KehutananProvinsi () Terselenggaranya Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-perundangan
1 Laporan 80.000.000 Pendapatan Daerah 1 Laporan 95.000.000
2 28
20
xPembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KehutananProvinsi () Terlaksananya Pembangunan Kehutanan Secara Berkelanjutan dan Tersedianya Data Aset Prov. Yang Ada di Kabupaten
1 Laporan 55.000.000 Pendapatan Daerah 1 Laporan 66.000.000
2 28
20
4Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Prov. Sulawesi BaratLuar Daerah, SKPD, Mamuju Utara, Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Mamasa ()
Terselenggaranya Rapat dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Prov. Sulawesi Barat
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
2 28
20
5Penyusunan Statistik Kehutanan Prov. Sulawesi Barat Mamuju Utara, Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Mamasa ()Tersusunnya Statistik Kehutanan Prov. Sulawesi Barat
30 Buku 77.313.600 Pendapatan Daerah 30 Buku 92.776.000
2 28
99
Program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutanterwujudnya tertib pengamanan hutan, tertanggulanginya kebakaran hutan dan meningkatnya kawasan konservasi
6 Kab 1.035.600.000 0 952.840.000
2 28
99
xPenguatan Kapasitas SDM Kehutanan Provinsi () Terlaksananya Penyegaran Polhut dan PPNS30 Orang 80.000.000 Pendapatan Daerah 30 Orang 96.000.000
2 28
99
3Pencegahan dan Penanggulangan Pembalakan Liar dan Perambahan HutanMamuju Utara, Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Mamasa ()
Terlaksananya Pelatihan dan Pembentukan PAM Swakarsa
300 Hektar 104.400.000 Pendapatan Daerah 300 Hektar 120.000.000
2 28
99
6Pembinaan Kader Konservasi dan Pecinta Alam Provinsi () Terlaksananya Pembinaan Kader Konservasi dan Pecinta Alam3 Lokasi 120.000.000 Pendapatan Daerah 3 Lokasi 135.000.000
2 28
99
xPengamanan Hutan Lintas Daerah Mamuju Utara, Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Mamasa ()Terkendalinya Perdagangan dan Peredaran Hasil Hutan Yang Ilegal
3 Kasus 61.200.000 Pendapatan Daerah 3 Kasus 73.440.000
2 28
99
xPelatihan dan Pembentukan PAM Swakarsa Mamuju Utara, Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Mamasa ()Terlaksananya Pelatihan dan Pembentukan PAM Swakarsa
30 Orang 60.000.000 Pendapatan Daerah 30 Orang 72.000.000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
2 28
99
5Pengelolaan Wisata Alam dan Jasa Lingkungan Mamuju Utara, Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Mamasa ()Wisata Alam dan Jasa Lingkungan Dapat Terkelola Dengan Baik
0 135.000.000 Pendapatan Daerah 0 120.000.000
2 28
99
1Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Mamuju Utara, Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Mamasa ()Terwujudnya Upaya Menekan Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Terbakar
39 Hotspot 150.000.000 Pendapatan Daerah 39 Hotspot 86.400.000
2 28
99
xPengamanan dan Perlindungan Hutan Mamuju Utara (Mamuju Utara)75.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Kabupaten 0
2 28
99
1Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Mamasa () Terlaksananya sosialisasi pengamanan hutan, tertanggulanginya kebakaran hutan, dan meningkatnya kawasan konservasi1 Kali Kegiatan 70.000.000 Pendapatan Daerah 1 Kali Kegiatan 0
2 28
99
4Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan KonservasiPolewali Mandar () Terlaksananya Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi
1 Kabupaten 180.000.000 Pendapatan Daerah 1 Kabupaten 150.000.000
2 28
99
xKampanye/Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan (Karhut)0 - 0
2 28
99
xPembuatan Buku Kajian Pengembangan Wisata Alam dan Jasa Lingkungan0 - 0
2 28
99
Program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakatBerkurangnya areal lahan kritis
500 Ha 1.986.200.568 0 588.960.000
2 28
99
xPeningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan0 0 - 0 372.960.000
2 28
99
2Pemeliharaan Wilayah Daerah Aliran sungai (DAS) Mamuju, Mamuju Utara (Mamuju Utara)170.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Kabupaten 0
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
2 28
99
4Rehabilitasi Kawasan Pantai Mamuju, Mamuju Tengah, Budong-budong ()220.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Kabupaten 0
2 28
99
3Pengembangan hasil hutan non kayu Majene, Mamasa, Ulumanda ()1 paket 600.000.000 Pendapatan Daerah 1 paket 0
2 28
99
6Pengembangan MPTS Polewali Mandar () 71.200.568 Pendapatan Daerah HASIL ASISTENSI SKPD PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 20150
2 28
99
7Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Mamuju Tengah, Tobadak ()200.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Kabupaten 0
2 28
99
3Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu 0 - 02 28
99
xPengembangan HKM/HD 0 - 216.000.0002 28
99
5Pengembangan Hutan Rakyat Polewali Mandar () 75.000.000 Pendapatan Daerah HASIL ASISTENSI SKPD PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 20150
2 28
99
4Rehabilitasi Kawasan Pantai Mamuju (Mamuju) 0 Pendapatan Daerah Usulan SKPD 02 28
99
xPeningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian LingkunganMamuju Tengah, Budong-budong, Pangale, Topoyo, Karossa, Tobadak ()
Terlaksananya Pelestarian Lingkungan Oleh Masyarakat
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
2 28
99
1Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan LahanMamasa, Aralle, Pana, Buntu Malangka, Tabulahan, Mehalaan, Sesenapadang, Balla, Tawalian, Bambang, Mamasa, Sumarorong, Tanduk Kalua (Desa Karaka (Kec. Pana); Desa Timoro, Desa Pangandaran, Desa Burana, Desa Periangan, dan Desa Gandang Dewata (Kec. Tabulahan); Desa Taupe, Desa Bombong Lambe, Desa Osango, Desa Pebassian, dan Desa Mambulilling (Kec. Mamasa); Desa Rantelemo dan Desa Saludengen (Kec. Bambang); Desa Paladan dan Desa Orobua (Kec. Sesenapadang), Desa Tawalian Timur (Kec. Tawalian); Desa Panetean (Kec. Aralle); Desa Botteng dan Desa Salukonta (Kec. Mehalaan); Desa Salurinduk (Kec. Buntu Malangka); Desa Sepakuan dan Desa Balla Tumuka (Kec.
Terlaksananya rehabilitasi hutan baik di dalam maupun di luar kawasan
10 Hektar 500.000.000 Pendapatan Daerah 370 Hektar 0
2 28
99
Program peningkatan usaha kehutanan Kapasitas dan jumlah industri meningkat(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
2 28
99
xPengembangan Demplot Hutan Tanaman Didalam Kawasan dan Sekitar Kawasan ProduksiTerbangunnya Pengembangan Demplot Hutan Tanaman Pada Kawasan Hutan atau Sekitar Hutan Produksi Bersama Masyarakat
50 Hektar 0 Pendapatan Daerah 50 Hektar 360.000.000
2 28
99
3Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Hasil Hutan Pada Industri Kehutanan
30 Unit 85.000.000 Pendapatan Daerah 30 Unit 133.910.000
2 28
99
xPembinaan Pemasaran Hasil Hutan Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()Terselenggaranya Pengembangan Pemasaran dan Publikasi Produk Olahan Hasil Hutan
1 Laporan 70.000.000 Pendapatan Daerah 1 Laporan 150.000.000
2 28
99
2Pembinaan dan Pengendalian Iuran dan Peredaran Hasil HutanMamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Produksi Hasil Hutan dan Penerimaan Iuran Kehutanan
68 Tenaga Wasganis
105.000.000 Pendapatan Daerah 68 Tenaga Wasganis
168.000.000
2 28
99
1 Pemanfaatan Usaha Kawasan Hutan Produksi Mamuju, Mamuju Utara, Mamasa, Mamuju Tengah ()Terlaksananya Pembinaan , Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi
35 Unit Pemegang Izin
110.000.000 Pendapatan Daerah 35 Unit Pemegang Izin
148.000.000
