perubahan perubahan 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 300,00 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 1.02.1.02.01.0800.00.4. PENDAPATAN 300,00 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00
1.02.1.02.01.0800.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
300,00 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 1.02.1.02.01.0800.00.4.1.2. RETRIBUSI DAERAH 300,00 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00
1.02.1.02.01.0800.00.4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum
300,00
150.000.000,00 200.000.000,00
50.000.000,00 1.02.1.02.01.0800.00.4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan
300,00 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 Jumlah Pendapatan 68,67 1.760.263.617,00 4.323.700.041,00 2.563.436.424,00 1.02.1.02.01.0800.00.5. BELANJA DAERAH 5,39 70.509.757,00 1.379.866.061,00 1.309.356.304,00
1.02.1.02.01.0800.00.5.1. Belanja Tidak Langsung
5,39 70.509.757,00 1.379.866.061,00 1.309.356.304,00 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4,76 48.009.757,00 1.055.816.061,00 1.007.806.304,00
1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
6,71 50.197.710,00
797.753.040,00 747.555.330,00
1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)
11,69 4.693.898,00 44.841.060,00 40.147.162,00 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga (10,34) (2.700.000,00) 23.400.000,00 26.100.000,00 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 2) (9,25) (8.228.060,00) 80.680.000,00 88.908.060,00 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 1,06 337.500,00 32.310.000,00 31.972.500,00
1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
2,16 807.591,00 38.130.591,00 37.323.000,00 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 17,49 3.503.478,00 23.532.889,00 20.029.411,00
1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1,86 312,00 17.103,00 16.791,00 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji (3,83) (602.672,00) 15.151.378,00 15.754.050,00
1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
7,46 22.500.000,00 324.050.000,00 301.550.000,00 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 7,46 22.500.000,00 324.050.000,00 301.550.000,00
1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya
134,74 1.689.753.860,00 2.943.833.980,00 1.254.080.120,00 1.02.1.02.01.0800.00.5.2. Belanja Langsung 16,89 62.560.000,00 432.970.000,00 370.410.000,00
1.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
18.000.000,00 18.000.000,00
1.02.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
18.000.000,00 18.000.000,00
1 3 7 3.000.000,00
3.000.000,00 1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.500.000,00 2.500.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
500.000,00 500.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
15.000.000,00 15.000.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
15.000.000,00 15.000.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Transportasi
35.400.000,00 35.400.000,00
1.02.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
35.400.000,00 35.400.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
35.400.000,00 35.400.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5,00 600.000,00 12.600.000,00 12.000.000,00 1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon (83,33) (3.000.000,00) 600.000,00 3.600.000,00 1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 13,33 2.400.000,00 20.400.000,00 18.000.000,00 1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.800.000,00 1.800.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah
32.550.000,00 32.550.000,00
1.02.01.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
32.550.000,00 32.550.000,00
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
32.550.000,00 32.550.000,00
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
20.050.000,00 20.050.000,00
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
7.500.000,00 7.500.000,00
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.000.000,00 5.000.000,00
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
24,55 8.100.000,00
41.100.000,00 33.000.000,00
1.02.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
24,55 8.100.000,00
41.100.000,00 33.000.000,00
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
24,55 8.100.000,00
41.100.000,00 33.000.000,00
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
8.000.000,00 8.000.000,00
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
10.000.000,00 10.000.000,00
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
54,00 8.100.000,00
23.100.000,00 15.000.000,00
1 3 7
26,04 27.360.000,00
132.420.000,00 105.060.000,00
1.02.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
(5,37) (5.640.000,00) 99.420.000,00 105.060.000,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1. BELANJA PEGAWAI (7,92) (5.640.000,00) 65.580.000,00 71.220.000,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01. Honorarium PNS (21,86) (5.640.000,00) 20.160.000,00 25.800.000,00
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
45.420.000,00 45.420.000,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.03. Honor Bulanan 26.400.000,00 26.400.000,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 26.400.000,00 26.400.000,00
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
7.440.000,00 7.440.000,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.03. Uang Lembur 7.440.000,00 7.440.000,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 33.000.000,00 33.000.000,00
1.02.1.02.01.01.007.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
33.000.000,00 33.000.000,00
1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
33.000.000,00 33.000.000,00
1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.03.14. Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga
25,00 6.600.000,00
33.000.000,00 26.400.000,00
1.02.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
26.400.000,00 26.400.000,00 1.02.1.02.01.01.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.400.000,00 26.400.000,00 1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 26.400.000,00 26.400.000,00
1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
6.600.000,00 6.600.000,00
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
6.600.000,00 6.600.000,00
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.600.000,00 6.600.000,00
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03.14. Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga
6,67 1.000.000,00
16.000.000,00 15.000.000,00
1.02.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
6,67 1.000.000,00
16.000.000,00 15.000.000,00
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
6,67 1.000.000,00
16.000.000,00 15.000.000,00
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10,00 1.000.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 25.000.000,00 25.000.000,00
1 3 7 25.000.000,00
25.000.000,00 1.02.1.02.01.01.017.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
25.000.000,00 25.000.000,00
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
15.000.000,00 15.000.000,00
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
10.000.000,00 10.000.000,00
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu
39,00 19.500.000,00
69.500.000,00 50.000.000,00
1.02.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH
39,00 19.500.000,00
69.500.000,00 50.000.000,00
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
39,00 19.500.000,00
69.500.000,00 50.000.000,00
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
39,00 19.500.000,00
69.500.000,00 50.000.000,00
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
30.000.000,00 30.000.000,00
1.02.01.01.019. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
30.000.000,00 30.000.000,00
1.02.1.02.01.01.019.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00 30.000.000,00
1.02.1.02.01.01.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
30.000.000,00 30.000.000,00
1.02.1.02.01.01.019.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
120,85 224.373.980,00
410.033.980,00 185.660.000,00
1.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
47,29 75.500.000,00
235.160.000,00 159.660.000,00
1.02.01.02.010. PENGADAAN PERALATAN PERLENGKAPAN KANTOR/MEBELEUR
1.360.000,00 1.360.000,00 1.02.1.02.01.02.010.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.360.000,00 1.360.000,00 1.02.1.02.01.02.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.360.000,00 1.360.000,00
1.02.1.02.01.02.010.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
55,56 5.000.000,00
14.000.000,00 9.000.000,00
1.02.1.02.01.02.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
55,56 5.000.000,00
14.000.000,00 9.000.000,00
1.02.1.02.01.02.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
55,56 5.000.000,00 14.000.000,00 9.000.000,00 1.02.1.02.01.02.010.5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 47,22 70.500.000,00 219.800.000,00 149.300.000,00 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3. BELANJA MODAL 6.900.000,00 6.900.000,00
1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
900.000,00 900.000,00
1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik
6.000.000,00 6.000.000,00
1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.10.12. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
102,00 25.500.000,00
50.500.000,00 25.000.000,00
1 3 7 25.000.000,00
25.000.000,00 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet
10.500.000,00 10.500.000,00
1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.11.07. Belanja modal Pengadaan AC dan Perlengkapannya
15.000.000,00 15.000.000,00
1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.11.19. Belanja Meja Kursi
29,41 15.000.000,00
66.000.000,00 51.000.000,00
1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
33,33 15.000.000,00
60.000.000,00 45.000.000,00
1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book
6.000.000,00 6.000.000,00
1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer
64,66 30.000.000,00
76.400.000,00 46.400.000,00
1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair
30.000.000,00 30.000.000,00
1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat
46.400.000,00 46.400.000,00
1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja
20.000.000,00 20.000.000,00
1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
20.000.000,00 20.000.000,00
1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.17.11. Belanja modal pengadaan sound system
26.000.000,00 26.000.000,00
1.02.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
26.000.000,00 26.000.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
26.000.000,00 26.000.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
8.000.000,00 8.000.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan instalasi air minum/bersih
14.000.000,00 14.000.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.08. Belanja Perawatan jaringan listrik
4.000.000,00 4.000.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.24. Belanja Pemeliharaan Komputer
148.873.980,00 148.873.980,00
1.02.01.02.139. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM
2.190.000,00 2.190.000,00 1.02.1.02.01.02.139.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.190.000,00 2.190.000,00 1.02.1.02.01.02.139.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.190.000,00 2.190.000,00
1.02.1.02.01.02.139.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
146.683.980,00 146.683.980,00
1.02.1.02.01.02.139.5.2.3. BELANJA MODAL
72.950.000,00 72.950.000,00
1.02.1.02.01.02.139.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
72.950.000,00 72.950.000,00
1.02.1.02.01.02.139.5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
73.733.980,00 73.733.980,00
1 3 7 73.733.980,00
73.733.980,00 1.02.1.02.01.02.139.5.2.3.20.11. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium
25.150.000,00 25.150.000,00
1.02.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
25.150.000,00 25.150.000,00
1.02.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
25.150.000,00 25.150.000,00
1.02.1.02.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
8.900.000,00 8.900.000,00
1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
500.000,00 500.000,00
1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
8.400.000,00 8.400.000,00
1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.250.000,00 1.250.000,00
1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
1.250.000,00 1.250.000,00
1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan
15.000.000,00 15.000.000,00
1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
7.500.000,00 7.500.000,00
1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI
7.500.000,00 7.500.000,00
1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga
55,56 25.000.000,00
70.000.000,00 45.000.000,00
1.02.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
55,56 25.000.000,00
70.000.000,00 45.000.000,00
1.02.01.05.081. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL FORMAL
55,56 25.000.000,00
70.000.000,00 45.000.000,00
1.02.1.02.01.05.081.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
(46,67) (7.000.000,00)
8.000.000,00 15.000.000,00
1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
(46,67) (7.000.000,00)
8.000.000,00 15.000.000,00
1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Transportasi
20.000.000,00 20.000.000,00
1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
20.000.000,00 20.000.000,00
1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
320,00 32.000.000,00
42.000.000,00 10.000.000,00
1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
320,00 32.000.000,00
42.000.000,00 10.000.000,00
1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
(43,33) (23.100.000,00)
30.206.000,00 53.306.000,00
1.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
(100,00) (20.400.000,00)
20.400.000,00
1.02.01.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
(100,00) (17.400.000,00)
17.400.000,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
1 3 7 (100,00) (17.400.000,00) 17.400.000,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.01. Honorarium PNS (100,00) (17.400.000,00) 17.400.000,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.01.03. Honor Bulanan (100,00) (3.000.000,00) 3.000.000,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
(100,00) (2.000.000,00)
2.000.000,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
(100,00) (2.000.000,00)
2.000.000,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
(100,00) (1.000.000,00)
1.000.000,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
(100,00) (1.000.000,00) 1.000.000,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.500.000,00 3.500.000,00
1.02.01.06.004. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
950.000,00 950.000,00 1.02.1.02.01.06.004.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 950.000,00 950.000,00 1.02.1.02.01.06.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 950.000,00 950.000,00
1.02.1.02.01.06.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.550.000,00 2.550.000,00
1.02.1.02.01.06.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
1.550.000,00 1.550.000,00
1.02.1.02.01.06.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.550.000,00 1.550.000,00
1.02.1.02.01.06.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
1.000.000,00 1.000.000,00
1.02.1.02.01.06.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.000.000,00 1.000.000,00
1.02.1.02.01.06.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
13.206.000,00 13.206.000,00
1.02.01.06.011. PENYUSUNAN RKA-SKPD/BIRO DAN DPA-SKPD/BIRO POKOK
DAN PERUBAHAN 8.000.000,00 8.000.000,00 1.02.1.02.01.06.011.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00 8.000.000,00 1.02.1.02.01.06.011.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.000.000,00 8.000.000,00
1.02.1.02.01.06.011.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.206.000,00 5.206.000,00
1.02.1.02.01.06.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
5.206.000,00 5.206.000,00
1.02.1.02.01.06.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.206.000,00 5.206.000,00
1.02.1.02.01.06.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
(16,67) (2.700.000,00)
13.500.000,00 16.200.000,00
1.02.01.06.120. PENGEMBANGAN, OPERASIONAL DAN UPGRADE PROGRAM
1 3 7 (16,67) (2.700.000,00) 13.500.000,00 16.200.000,00 1.02.1.02.01.06.120.5.2.1. BELANJA PEGAWAI (16,67) (1.800.000,00) 9.000.000,00 10.800.000,00 1.02.1.02.01.06.120.5.2.1.01. Honorarium PNS (16,67) (1.800.000,00) 9.000.000,00 10.800.000,00 1.02.1.02.01.06.120.5.2.1.01.03. Honor Bulanan (16,67) (900.000,00) 4.500.000,00 5.400.000,00 1.02.1.02.01.06.120.5.2.1.02. Honorarium Non PNS (16,67) (900.000,00) 4.500.000,00 5.400.000,00
1.02.1.02.01.06.120.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
795,62 1.400.919.880,00
1.577.000.000,00 176.080.120,00
1.02.01.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
87.950.000,00 87.950.000,00
1.02.01.16.032. SOSIALISASI BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT PADA
INDUSTRI FORMAL DAN INFORMAL
23.200.000,00 23.200.000,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.600.000,00 10.600.000,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.600.000,00 10.600.000,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.600.000,00 12.600.000,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
12.600.000,00 12.600.000,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
64.750.000,00 64.750.000,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
6.000.000,00 6.000.000,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.000.000,00 6.000.000,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
10.000.000,00 10.000.000,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
10.000.000,00 10.000.000,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Transportasi
12.750.000,00 12.750.000,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
12.750.000,00 12.750.000,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.06.01. Belanja cetak
36.000.000,00 36.000.000,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
36.000.000,00 36.000.000,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat
(14,48) (10.000.000,00)
59.050.000,00 69.050.000,00
1.02.01.16.067. BIMBINGAN TEKNIS UPAYA KESEHATAN KERJA
2.050.000,00 2.050.000,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.050.000,00 2.050.000,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.050.000,00 2.050.000,00
1 3 7 (14,93)
(10.000.000,00) 57.000.000,00
67.000.000,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
900.000,00 900.000,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
900.000,00 900.000,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
1.800.000,00 1.800.000,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.800.000,00 1.800.000,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (100,00) (10.000.000,00) 10.000.000,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
(100,00) (10.000.000,00)
10.000.000,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
54.300.000,00 54.300.000,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
54.300.000,00 54.300.000,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
345,49 65.919.880,00
85.000.000,00 19.080.120,00
1.02.01.16.086. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PEKERJA
345,49 65.919.880,00 85.000.000,00 19.080.120,00 1.02.1.02.01.16.086.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 345,49 65.919.880,00 85.000.000,00 19.080.120,00 1.02.1.02.01.16.086.5.2.1.01. Honorarium PNS 345,49 65.919.880,00 85.000.000,00 19.080.120,00
1.02.1.02.01.16.086.5.2.1.01.04. Honor Jasa Medik
1.045.000.000,00 1.045.000.000,00
1.02.01.16.100. PENYULUHAN/SOSIALISASI KESEHATAN KERJA PADA TENAGA
KERJA FORMAL/INFORMAL KAB/KOTA DI SULAWESI SELATAN
121.100.000,00 121.100.000,00 1.02.1.02.01.16.100.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 51.100.000,00 51.100.000,00 1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.01. Honorarium PNS 40.600.000,00 40.600.000,00
1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10.500.000,00 10.500.000,00
1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
70.000.000,00 70.000.000,00
1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
70.000.000,00 70.000.000,00
1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
923.900.000,00 923.900.000,00
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
21.700.000,00 21.700.000,00
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
21.700.000,00 21.700.000,00
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
750.645.000,00 750.645.000,00
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
670.445.000,00 670.445.000,00
1 3 7 80.200.000,00
80.200.000,00 1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.03.17. Belanja Pengobatan dan Pemeliharaan Kesehatan
28.000.000,00 28.000.000,00
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
28.000.000,00 28.000.000,00
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan
123.555.000,00 123.555.000,00
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
123.555.000,00 123.555.000,00
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
300.000.000,00 300.000.000,00
1.02.01.16.101. BIMBINGAN TEKNIS KESEHATAN KERJA PADA SEKTOR
PEKERJA INFORMAL KAB/KOTA DI SULAWESI SELATAN
2.900.000,00 2.900.000,00 1.02.1.02.01.16.101.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.900.000,00 2.900.000,00 1.02.1.02.01.16.101.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.900.000,00 2.900.000,00
1.02.1.02.01.16.101.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
297.100.000,00 297.100.000,00
1.02.1.02.01.16.101.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
23.565.000,00 23.565.000,00
1.02.1.02.01.16.101.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
23.565.000,00 23.565.000,00
1.02.1.02.01.16.101.5.2.2.01.09. Belanja jaminan pemeliharaan kesehatan
273.535.000,00 273.535.000,00
1.02.1.02.01.16.101.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
273.535.000,00 273.535.000,00
1.02.1.02.01.16.101.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
173.374.000,00 173.374.000,00
1.02.01.34. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN, SARANA DAN
PRASARANA GEDUNG/BALAI/RUMAH SAKIT
98.374.000,00 98.374.000,00
1.02.01.34.01. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RONTGEN/DENTAL X-RAY
1.374.000,00 1.374.000,00 1.02.1.02.01.34.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.374.000,00 1.374.000,00 1.02.1.02.01.34.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.374.000,00 1.374.000,00
1.02.1.02.01.34.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
97.000.000,00 97.000.000,00
1.02.1.02.01.34.01.5.2.3. BELANJA MODAL
97.000.000,00 97.000.000,00
1.02.1.02.01.34.01.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
97.000.000,00 97.000.000,00
1.02.1.02.01.34.01.5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
75.000.000,00 75.000.000,00
1.02.01.34.02. PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT
1 3 7 1.02.1.02.01.34.02.5.2.1.01. Honorarium PNS
1.02.1.02.01.34.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
75.000.000,00 75.000.000,00
1.02.1.02.01.34.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
75.000.000,00 75.000.000,00
1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
40.000.000,00 40.000.000,00
1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan
35.000.000,00 35.000.000,00
1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia
225.100.000,00 225.100.000,00
1.02.01.35. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
BALAI/RUMAH SAKIT
205.100.000,00 205.100.000,00
1.02.01.35.01. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
5.100.000,00 5.100.000,00 1.02.1.02.01.35.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.100.000,00 5.100.000,00 1.02.1.02.01.35.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.100.000,00 5.100.000,00
1.02.1.02.01.35.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200.000.000,00 200.000.000,00
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
200.000.000,00 200.000.000,00
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
200.000.000,00 200.000.000,00
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.20.09. Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja
20.000.000,00 20.000.000,00
1.02.01.35.02. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT
KESEHATAN/KEDOKTERAN
20.000.000,00 20.000.000,00
1.02.1.02.01.35.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
20.000.000,00 20.000.000,00
1.02.1.02.01.35.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
20.000.000,00 20.000.000,00
1.02.1.02.01.35.02.5.2.2.03.14. Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga
68,67 1.760.263.617,00 4.323.700.041,00 2.563.436.424,00 Jumlah Belanja 64,07 (1.610.263.617,00) (4.123.700.041,00) (2.513.436.424,00) . Surplus/(Defisit)
