KATA PENGANTAR. Pulau Punjung, Mei BAPPEDA KABUPATEN DHARMASRAYA KEPALA RIDWAN JAYA, SH., MM NIP

(1)

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan

merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan

Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan

secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar

guna

lebih

mengarahkan

tujuan

serta

sasaran

perencanaan

pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung

jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang

dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak

terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan

saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana

kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Pulau Punjung, Mei 2015

2010

BAPPEDA KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPALA

RIDWAN JAYA, SH., MM

(2)

Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016│

₁

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD,

Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Bappeda merupakan SKPD yang bertanggung jawab membantu Bupati melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Bappeda memiliki 2 (dua) tugas sekaligus, yaitu sebagai koordinator penyusunan RKPD sekaligus bertindak sebagai SKPD yang juga memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja SKPD. (perhatikan bagian ketiga UU25/2004)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2016. selanjutnya Renja Bappeda Tahun 2016 memuat Program/ kegiatan tahun 2016, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2017.

2. proses penyusunan Renja SKPD,

Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 telah melalui proses penyusunan dan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Bappeda khususnya tim penyusun Renja Bappeda 2016, hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan pada tahun rencana 2016 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada

3. keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota,

Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 ini berpedoman kepada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 serta memperhatikan tahapan lima tahunan ketiga pada Ranperda RPJPD kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025. Renja Bappeda Tahun 2016 ini akan menjadi bagian dalam Renstra Bappeda yang akan disusun. Dalam pelaksanaannya selain urusan perencanaan pembangunan daerah terdapat 2 urusan lain yang telah diamanatkan dalam peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 yaitu :

1. Bidang Perencanaan Pembanunan daerah

2. Bidang Penataan Ruang

3. Bidang Statistik

4. serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Selanjutnya Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Tahun 2016.

(3)

Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016│

₂

beikut penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional tahun 2015-2019

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

Maksud dari penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yaitu meliputi (1) bidang perencanaan pembangunan, (2) bidang penataan ruang dan (3) bidang statistik untuk tahun rencana 2016

Tujuan dari penyusunan Renja ini adalah untuk :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2014 dan

proyeksi tahun 2015

b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai

pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Bappeda

c. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Bappeda Kabupaten

Dharmasraya

d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran

e. Acuan dalam penyusunan RKA Bappeda Tahun 2016

f. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra Bappeda yang akan disusun

(4)

Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016│

₃

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka pokok bahasan serta susunan garis besar penulisan Renja ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan hukum

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Kinerja pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

(5)

Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016│

₄

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil kerja di bagian C.1.3. (review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD).

Secara keseluruhan pelaksanaan program/kegiatan Renja Bappeda hingga tahun 2014 memenuhi kinerja. Lebih detail dapat diterangkan berdasarkan urusan sebagai berikut :

A. Bidang Pekerjaan Umum

Bappeda yang bertugas sebagai fungsi koordinasi air minum baku masih belum memenuhi target, dari 253 lokasi yang direncanakan, maka hingga tahun 2015 ini diproyeksikan baru akan terealisasi sebanyak 101 lokasi atau baru terealisasi sebesar 39,9 %, sehingga untuk tahun 2016 ini perlu usaha yang lebih keras untuk memenuhi target yang telah ditetapkan sebanyak 152 lokasi lagi.

B. Bidang Penataan Ruang

Untuk bidang penataan ruang ini sudah adanya dokumen RTRW Kabupaten menjadi salah satu kinerja bagi penataan ruang daerah khususnya dalam pemanfaatan ruang dalam berbagai unsur, seperti perizinan, perencanaan pembangunan tahunan maupun pedoman dalam penyusunan dokumen turunannya seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hingga tahun 2014 baru terdapat sebanyak 1 dokumen RDTR dari 4 dokumen RDTR yang direncanakan. Oleh sebab perlu usaha yang lebih keras. Salah satu kendala dalam penyusunan RDTR adalah masih terbatasnya kemampuan pihak ketiga maupun tenaga ahli tersedia di daerah yang mampu menyusun dokumen ini. Selain itu belum adanya sosialisasi mengenai penataan ruang ini juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penataan ruang.

C. Bidang Perencanaan Pembangunan

Tugas terpenting yang dilakukan Bappeda adalah tersusunnya 3 dokumen perencanaan daerah yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD. Hingga tahun 2014, setiap tahun Bappeda telah melakukan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD dan RPJMD, sala satu kegiatan yang belum terlaksana adalah penetapan RPJPD karena belum melalui proses penetapan, dan ini diproyeksikan akan dilanjutkan melalui proses Ranperda di tahun 2015 ini. Selanjutnya dokumen perencanaan di tingkat SKPD juga perlu peningkatan kualitas dan penyusunannya belum melalui tatacara dan petahapan yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu dokumen perencanaan komplementer serta instrumen perencanaan lainnya yaitu penyusunan nilai tukar petani, rencana aksi peningkatan IPM, serta fungsi koordinasi lainnya yang telah terlaksana. Serta belum adanya kerangka yang jelas

(6)

Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016│

₅

dalam pelaksanaan Standar pelayanan Minimum (SPM) di daerah sehingga SPM belum dapat terlaksana dengan baik meskipun hal ini juga telah dilakukan pelatihan beberapa kali

Ke depannya perlu peningkatan fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, baik terhadap perencanaan tahunan, 5 tahunan dokumen jangka panjang serta penting tidaknya “mengadakan” dokumen komplementer yang penting atau tidak penting apakah dokumen tersebut mampu mendongkrak tujuan yang diinginkan serta juga perlunya pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen yang tercapai

D. Bidang Statistik

Penyusunan buku Dharmasraya Dalam Angka (DDA) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mulai tahun 2015 tidak lagi dilakukan melalui kerjasama dengan BPS, namun hal yang perlu dilakukan adalah meninjau kebutuhan data dan ketersediaan data, sehingga data tersebut dapat dianalisa dan bermanfaat bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan informasi yang dapat mewakili atau mendekati kondisi lapangan yang sebenarnya.

Tabel yang perlu disajikan adalah Error! Reference source not found. yang disesuaikan dengan SKPD masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

(7)

Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016│

_{- 6 -}

Tabel ...

(nomor tabel sesuai dengan kebutuhan)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun …. (tahun berjalan)*

Provinsi/Kabupaten/Kota ………

Nama SKPD : ... Lembar : ...

Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun ... Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan ... 1 01 Bidang Urusan ...

Tabel ada pada file excel

1 01 01 Program ... 1 01 01 01 Kegiatan... 1 01 01 02 Kegiatan... 1 01 01 03 Dst…. 1 01 02 Program ... 1 01 02 01 Kegiatan... 1 01 02 02 Kegiatan... 1 01 02 03 Dst ... 1 01 03 Program ... 1 01 03 01 Kegiatan... 1 01 03 02 Kegiatan... 1 01 03 03 Dst ... ..., 20.... Kepala SKPD *) ...

(8)

Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016│

₇

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini (lihat kertas kerja di bagian C.1.2. Error! Reference source not found.).

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD hasil kertas kerja di bagian C.1.2. (Analisis kinerja pelayanan SKPD), yang disesuaikan menurut SKPD masing-masing, dengan format sebagai berikut:

Indikator kinerja diukur berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pada lampiran I, Bapppeda pada hal ini memiliki 3 bidang urusan pemerintahan, yaitu Bidang Penataan Ruang, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Bidang Statistik. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel

...

(nomor tabel sesuai dengan kebutuhan)

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ………… Provinsi/Kabupaten/Kota ………

NO Indikator SPM/standar _nasional IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan _Analisis

Tahun .... (thn n-2) Tahun .... (thn n-1) Tahun .... (tnn n) Tahun .... (thn n+1) Tahun .... (thn n-2) Tahun .... (thn n-1) Tahun .... (tnn n) Tahun .... (thn n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Tabel sudah ada pada file excel

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

SKPD;

Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

SKPD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium DevelopmnetGoals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Penjelasan lebih lanjut lihat pada bagian C.1.4 (isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD).

(9)

Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016│

₈

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

4. Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil pengerjaan di bagian C.1.5 (telaahan terhadap rancangan awal RKPD) Error! Reference source not found..

Tabel ... (nomor sesuaikan kebutuhan) Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun ………

Provinsi/Kabupaten/kota ………….*

Nama SKPD : ………. Lembar…….dari………

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No Program/ _Kegiatan Lokasi Indikator _kinerja _capaianTarget indikatif Pagu

(Rp.000)

Program/

Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian Target

Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Tabel sudah ada pada file excel

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku

kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi SKPD;

3. Sajikan tabel berikut yang diperoleh dari hasil pengerjaan pada bagian C.1.7 (penelahaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat), yaitu Error! Reference source not found. sebagai berikut:

Tabel ... (nomor sesuaikan kebutuhan)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ……. Provinsi/Kabupaten/Kota ………

Nama SKPD : …….

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ _Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(10)

Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016│

₉

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada kertas kerja bagian C.1.10 (telaahan terhadap kebijakan nasional).

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.6 (perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD).

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian MDGs,

c. Pengentasan kemiskinan,

d. Pencapaian SPM,

e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

f. Pengembangan daerah terisolir,

g. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

 Jumlah program dan jumlah kegiatan.

 Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

 Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian C.1.8

(perumusan program dan kegiatan)

Error! Reference source not found.

, yaitu sebagai

(11)

Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016│

_{- 10 -}

Tabel ... (nomor sesuaikan kebutuhan)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ………. dan Prakiraan Maju Tahun……….

Provinsi/Kabupaten/Kota ………….

Nama SKPD : ………. lembar …… dari …....

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun ... (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun ...

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/ _{Pagu Indikatif}

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tabel sudah ada di file excel

Catatan:

 Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas

(12)

Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016│

11

BAB IV

PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

(13)

Nama SKPD : 1.06.01. Bappeda lembar …… dari ….... Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 03 BIDANG PEKERJAAN UMUM

1 03 25 Program penyediaan dan pengolahan air baku

1 03 25 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (TKK PAMSIMAS)

Meningkatnya koordinasi antar institusi pelaksana program dan perencanaan sektor air minum dan meningkatnya partsipasi masyarakat dalam mengelola Akses air minum yang layak sistem perpipaan di Kab. Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya

13 Jorong 94,230,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 13 Jorong 115,000,000

1 05 BIDANG PENATAAN RUANG 1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang

1 05 15 05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Cakupan Rencana Rinci Sebagai Penjabaran Dari RTRW Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Sitiung

1 dok 800,000,000 APBD II Lanjutan 1 dok 850,000,000

1 05 15 16 Penyelesaian Perda RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Pulau Punjung

Cakupan penyelesaian Perda yang Mengatur Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi

Kawasan Pulau Punjung

1 dok 100,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 120,000,000

1 05 15 17 Persetujuan Substansi RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Koto Baru

Cakupan Persetujuan Substansi/Materi RDTR dan Zoning Regulation

Kawasan Koto Baru

1 dok 100,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 120,000,000

1 05 15 18 Survey dan Pemetaaan/Penyusunan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Dharmasraya

Cakupan survey data dasar dalam perumusan kebijakan pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP)

1 Dok 550,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 1 Dok

-1 05 -17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 05 17 10 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfatan ruang lintas kabupaten/ kota

Cakupan Koordinasi pengendaliaan pemanfaatan ruang kawasan perbatasan

Sungai Rumbai, Timpeh dan IX koto , Padang Laweh, Asam Jujuhan

10 kali 210,000,000 APBD II Lanjutan 10 kali 220,000,000 1

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kode

(14)

1 05 17 11 Koordinasi BKPRD Kabupaten Dharmasraya Terlaksananya Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Dalam Rangka Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten Dharmasraya

10 kali 60,000,000 APBD II Lanjutan 10 kali 75,000,000

1 06 BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

xxxx

x xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur xxxx

x xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur x xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

x xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

x xx 06 05 Penyusunan Renja dan Renstra

1 06 15 Program Pengembangan data/informasi

1 06 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Cakupan dokumen perencanaan (PSDA, PDRB, Inekonomi, Inkesra)

Dharmasraya 1 dok 140,000,000 APBD II Lanjutan 1 dok 175,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Cakupan dokumen laporan Monev kegiatan pembangunan tahun 2013

Dharmasraya 1 dok 110,000,000 APBD II sebaiknya di program PPD 1 dok 115,000,000

1 06 15 05 Penyusunan profil daerah Cakupan Dokumen Profil Daerah Dharmasraya 1 dok 50,000,000 APBD II Lanjutan 1 dok 50,000,000 1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan

1 06 16 02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Cakupan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Kabupaten perbatasan

6 kali 75,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 6 kali 75,000,000 1 06 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar

1 06 19 07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Cakupan koordinasi pelaksanaan program PKP yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya

18 Kali 114,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 18 Kali 135,000,000

1 06 19 09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Cakupan Koordinasi pelaksanaan pencapaian target dalam percepatan pembangunan Sanitasi dalam mewujudkan Universal Access dan Penyusunan Review/Revisi Dokumen Renacana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)

1 Dok 103,020,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 1 Dok 115,000,000

1 06 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

(15)

1 06 20 01 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

orang APBD II

1 06 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Cakupan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

kali APBD II

1 06 20 03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Cakupan bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah

orang APBD II

1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 06 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD Cakupan dokumen Rancangan RPJMD Dharmasraya 1 dok 100,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD _ _ 1 06 21 06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Cakupan Penyelenggaraan Musrenbang

RPJMD

Dharmasraya 1 dok 230,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD _ _ 1 06 21 07 Penetapan RPJMD Cakupan Penetapan RPJMD Dharmasraya 1 dok 100,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD _ _ 1 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Cakupan dokumen perencanaan tahunan

daerah

Dharmasraya 1 dok 100,000,000 APBD II Lanjutan 1 dok 110,000,000 1 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Cakupan aspirasi masyarakat untuk

penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2017

1 06 21 10 Penetapan RKPD Cakupan dokumen perencanaan tahunan daerah

Dharmasraya 1 dok 100,000,000 APBD II Lanjutan 1 dok 110,000,000 1 06 21 11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Cakupan Koordinasi penyusunan Laporan

kinerja pemerintah daerah

Dharmasraya 1 dok 100,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 100,000,000 1 06 21 12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Cakupan Koordinasi penyusunan LKPJ Dharmasraya 1 dok 100,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 100,000,000 1 06 21 14 Penyusunan Rancangan Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah (SPPD)

Cakupan penyusunan rancangan sistem perencanaan pembangunan daerah

Dharmasraya 1 dok 100,000,000 APBD II Tuntutan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN_ _

1 06 21 15 Penetapan SPPD Cakupan penetapan SPPD Dharmasraya 1 dok 100,000,000 APBD II Tuntutan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN_ _ 1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 06 22 05 Penyusunan tabel input output daerah Cakupan penyusunan Dokumen Tabel Input Output Kabupaten Dharmasraya

Dharmasraya 1 Dokumen 350,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 1 Dokumen 400,000,000

1 06 2213 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Cakupan Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Perencanaan Bidang Ekonomi

Dharmasraya 4 Kali 70,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 4 Kali 70,000,000

1 06 2209 Penyusunan Buku Inflasi Kabupaten Dharmasraya Cakupan penyusunan Dokumen Inflasi Semesteran/ Tahunan

Dharmasraya 1 Dokumen 750,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD _ _

1 06 2210 Invetarisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

Cakupan penyusunan Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

Dharmasraya 11 Kecamatan 80,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD _ _

1 06 2211 Studi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Dharmasraya

Cakupan studi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Dharmasraya

(16)

1 06 2212 Studi Bisnis Plan Pasca Panen Komoditas/ Produk Unggulan Kabupaten Dharmasraya

Cakupan studi Bisnis Plan Pasca Panen Komoditas Komoditi Unggulan Kabupaten Dharmasraya

Dharmasraya 1 Dokumen 130,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD _ _

1 06 23 Program Perencanaan Sosial Budaya

1 06 23 01 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Cakupan Koordinasi Dokumen Profil Daerah

Dharmasraya 1 dok 200,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD _ _ 1 06 23 05 Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial

Budaya

Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya

Dharmasraya 1 dok 250,000,000 APBD II Lanjutan 1 dok 250,000,000 1 06 23 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Cakupan monitoring dan evaluasi dan pelaporan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1 06 23 07 Penyusunan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2016-2020

Cakupan Penyusunan Strategi

Penaggulangan kemiskinan Daerah tahun 2016-2020

Dharmasraya 1 dok 250,000,000 APBD II PP No 55 Thn 2012 tentang Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025_ _

1 06 23 08 Koordinasi RAD Pengarusutamaan Gender Cakupan Koordinasi RAD Pengarusutamaan Gender

Dharmasraya 1 dok 75,000,000 APBD II Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah1 dok 75,000,000 1 06 23 09 Pengarusutamaan Anak (sebaiknya dipindahkan ke bidang

perempuan saja)

Cakupan dokumen pengarusutamaan anak

Dharmasraya 1 dok 50,000,000 APBD II 1 dok 50,000,000

6,401,250,000

3,960,000,000

(17)

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4*1000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI Data/Informasi Potensi Ekonomi, Sosial budaya, agama, fisik dan prasarana

Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dokumen Laporan Kinerja Kegiatan 5 dokumen 3 1 1 100% 1 1 100%

Penyusunan dan Pengolahan Data Statistik Daerah Kabupaten Dharmasraya

Penyusunan Dokumen Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka dan PDRB

5 dokumen 3 1 1 100% 1 1 100%

Program Perencanaan pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Terkoordinirnya Usulan Perumahan dan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan rendah

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Dokumen MPS dan

Terkoordinasinya Kegiatan 5 Dokumen 3 1 1 100 1 1 100

Koordinasi Perencanan Penanganan Rumah

Dokumen Perumahan Dan Terkoordinasinya Kegiatan penanganan perumahan

5 Dokumen 3 1 1 100 1 1 100

Program Pembinaan Dan Fasilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dokumen KUA dibandingkan

Dengan Rencana Pendapatan 5 Dokumen 3 1 1 100 1 1 100

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen Perencanaan Nagari, Kecamatan dan kabupaten, Propinsi dan Pusat

Penetapan RPJPD

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang ditetapkannya menjadi Perda RPJPD.

1 Dokumen 0 0 0 0 1 1 100

Penyusunan RKPD Penyusunan Dokumen

rancangan final RKPD 5 Dokumen 3 1 1 100 1 1 100

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Kode

Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun

berjalan 2015 (n-1)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun

2015 (tahun berjalan /n-1) Catatan Target dan Realisasi Kinerja

Program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014

(Tahun lalu/n-2)

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target/Kinerja capaian program (renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)

(18)

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pelaksanaan Rumusan Rancangan akhir RKPD Kabupaten

5 Kali 3 1 1 100 1 1 100

Penetapan RKPD Dokumen RKPD 5 Dokumen 1 1 1 100 1 1 100

Perhitungan Nilai Tukar Petani Penyusunan Dokumen Nilai

Tukar Petani 5 Dokumen 0 1 1 100 0 0 0

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Terlaksananya program kegiatan

lingkup bidang ekonomi 5 Paket 3 1 1 100 1 1 100

Penyusunan Profil Ekonomi Daerah Jumlah Profil Ekonomi Daerah 5 Paket 0 0 0 0 0 0 0

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)

Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Monitoring dan evaluasi Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pembangunan

5 Dokumen 3 1 1 100 1 1 100

Progam Perencanaan Sosial Budaya

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah dan Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Penyusunan Dokumen IPM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014

1 Dokumen 0 1 1 100 1 1 100

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kesepakatan Bersama dan Dokumen Data Kemiskinan Daerah

1 Dokumen 0 1 1 100 1 1 100

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya yang baik antar SKPD

15 Kali 9 3 3 100 3 3 100

Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Penyelenggaraan Upaya-Upaya Dalam Rangka Merealisasikan Program Kabupaten Sehat

1 paket 1 1 1 100 1 1 100

Program Perencanaan Tata Ruang

Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan

SKPD Tahun 2014 (Tahun lalu/n-2) Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan 2015 (n-1)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun

2015 (tahun berjalan /n-1) _Catatan

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target/Kinerja capaian program (renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)

(19)

Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan

Penyusunan Dokumen RDTRK

Kecamatan Pulau Punjung 4 Dokumen 3 1 1 100 1 1 100

Rakor Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Diperolehnya Kesepahaman dan Kesepakatan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Yang Berbasis Tata Ruang

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air (TKK Pamsimas)

Bertambahnya Cakupan Akses Air Minum dan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksaan Dan Pemeliharaan Aset Yang Telah Dibangun Secara Bersama

(20)

(21)

T % T % T % T % T % T % T % T %

1 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, jangka menengah dan dokumen rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

dok 2 28 - - 2 28 - - 1 14 5 71 1 14 4 75

2 Tersedianya informasi mengenai detail dan rencana rinci kabupaten melalui peta analog dan peta

digital dok 0 0 0 0 2 40 - - 1 20 - - 1 20 1 20

3 Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah (KUA/KUA P, PPAS/PPAS P)

dok 4 20 - - 4 20 - - 4 20 4 20 2 20 4 20

4

Terlaksananya penelitian, pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan dan data profil daerah

5 Tersedianya dokumen profil dan

strategi sanitasi kabupaten dok 0 0 0 0 48 21 - - 52 22 2 0.9 60 27 3 1

Meningkatnya cakupan penduduk

dengan akses air minum layak _dok ₅₅ ₁₇ _- _- ₆₀ ₁₉ _- _- ₆₀ ₁₉ ₀ ₀ ₆₅ ₂₀ ₁₃ ₄

6 21

11 5 26 13 68

1 5 - - 2

dok 1 5 -

-Ket

Renja Renstra Renja Renstra Renja Renstra Renja

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Tabel 2.2

Capaian Target dan Realisasi Renstra dan Renja Bappeda Tahun 2011-2014

satuan Indikator Kinerja

No

(22)

KET Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA /

INFORMASI

1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Cakupan dokumen perencanaan (PSDA, PDRB, Inekonomi, Inkesra)

Dharmasraya 1 dok 140,000,000 Lanjutan 1 dok 175,000,000

Cakupan dokumen laporan Monev kegiatan pembangunan tahun 2013

Penyusunan Profil Daerah Cakupan Dokumen Profil Daerah Dharmasraya 1 dok 50,000,000 Lanjutan 1 dok 50,000,000

3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan rancangan RKPD Cakupan dokumen perencanaan tahunan daerah Dharmasraya 1 dok 100,000,000 Lanjutan 1 dok 110,000,000

1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Cakupan aspirasi masyarakat untuk penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2015

3 Penetapan RKPD Cakupan dokumen perencanaan tahunan daerah Dharmasraya 1 dok 100,000,000 Lanjutan 1 dok 110,000,000

Penyusunan rancangan RPJMD Cakupan dokumen Rancangan RPJMD Dharmasraya 1 dok 100,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD _ _

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Cakupan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Dharmasraya 1 dok 230,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD _ _

Penetapan RPJMD Cakupan Penetapan RPJMD Dharmasraya 1 dok 100,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD _ _

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintahan daerah

Cakupan Koordinasi penyusunan Laporan kinerja pemerintah daerah

Dharmasraya 1 dok 100,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 100,000,000

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Cakupan Koordinasi penyusunan LKPJ Dharmasraya 1 dok 100,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 100,000,000

Penyusunan Rancangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)

Cakupan penyusunan rancangan sistem perencanaan pembangunan daerah

Dharmasraya 1 dok 100,000,000 Tuntutan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN

_ _

Penetapan SPPD Cakupan penetapan SPPD Dharmasraya 1 dok 100,000,000 Tuntutan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN

_ _

1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan Buku Inflasi Kabupaten Dharmasraya Cakupan penyusunan Dokumen Inflasi Semesteran/ Tahunan

Dharmasraya 1 Dokumen 750,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD _ _ _

Invetarisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

Cakupan penyusunan Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

Dharmasraya 11 Kecamatan

80,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD _ _ _

Penyusunan Analisis Tabel Input Output Daerah Cakupan penyusunan Dokumen Tabel Input Output Kabupaten Dharmasraya

Dharmasraya 1 Dokumen 350,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 1 Dokumen 400,000,000 _

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Catatan Penting

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

Tabel 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KABUPATEN DHARMASRAYA

(23)

Studi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Dharmasraya

Cakupan studi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Dharmasraya

Studi Bisnis Plan Pasca Panen Komoditas/ Produk Unggulan Kabupaten Dharmasraya

Cakupan studi Bisnis Plan Pasca Panen Komoditas Komoditi Unggulan Kabupaten Dharmasraya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Cakupan Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Perencanaan Bidang Ekonomi

Dharmasraya 4 Kali 70,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 4 Kali 70,000,000 _

1

1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Cakupan penyusunan dokumen perencanaan (PSDA, PDRB, Inekonomi, Inkesra)

Cakupan Monev kegiatan pembangunan tahun 2013

Penyusunan Profil Daerah Tersedianya Dokumen Profil Daerah Dharmasraya 1 dok 110,000,000 Lanjutan _ _

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Cakupan Kooedinasi Dokumen Profil Daerah Dharmasraya 1 dok 200,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD _ _

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya

Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Cakupan monitoring dan evaluasi dan pelaporan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Penyusunan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2016-2020

Cakupan Penyusunan Strategi Penaggulangan kemiskinan Daerah tahun 2016-2020

Dharmasraya 1 dok 250,000,000 PP No 55 Thn 2012 tentang Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025

_ _

Koordinasi RAD Pengarusutamaan Gender Cakupan Koordinasi RAD Pengarusutamaan Gender

Dharmasraya 1 dok 75,000,000 Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di

Daerah

1 dok 75,000,000

Pengarusutamaan Anak Cakupan dokumen pengarusutamaan anak Dharmasraya 1 dok 50,000,000 1 dok 50,000,000

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerja sama pembangunan antar daerah

Cakupan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Kabupaten perbatasan

6 kali 75,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 6 kali 75,000,000

1 Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Cakupan Rencana Rinci Sebagai Penjabaran Dari RTRW Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Sitiung 1 dok 800,000,000 Lanjutan 1 dok 850,000,000

Penyelesaian Perda RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Pulau Punjung

Cakupan penyelesaian Perda yang Mengatur Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi

Kawasan Pulau Punjung

1 dok 100,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 120,000,000

Persetujuan Substansi RDTR dan Zoning RRegulation Kawasan Koto Baru

Cakupan Persetujuan Substansi/Materi RDTR dan Zoning Regulation

Kawasan Koto Baru 1 dok 100,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 120,000,000

Survey dan Pemetaaan/Penyusunan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Dharmasraya

Cakupan survey data dasar dalam perumusan kebijakan pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP)

1 Dok 550,000,000.00 Sesuai Rancangan awal RKPD 1 Dok 0

ProgramPengendalian Pemanfaatan Ruang PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

(24)

Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfatan ruang lintas kabupaten/ kota

Cakupan Koordinasi pengendaliaan pemanfaatan ruang kawasan perbatasan

Sungai Rumbai, Timpeh dan IX koto , Padang Laweh, Asam Jujuhan

10 kali 210,000,000 Lanjutan 10 kali 220,000,000

Koordinasi BKPRD Kabupaten Dharmasraya Terlaksananya Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Dalam Rangka Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten Dharmasraya

10 kali 60,000,000 Lanjutan 10 kali 75,000,000

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Cakupan koordinasi pelaksanaan program PKP yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya

18 Kali 114,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 18 Kali 135,000,000

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Cakupan Koordinasi pelaksanaan pencapaian target dalam percepatan pembangunan Sanitasi dalam mewujudkan Universal Access dan Penyusunan Review/Revisi Dokumen Renacana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)

1 Dok 103,020,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 1 Dok 115,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencaan Pembangunan Daerah

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

orang

Sosialisasi kebijakan perencanan pembangunan daerah

Cakupan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

kali

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Cakupan bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah

orang

1 03 BIDANG PEKERJAAN UMUM

1 03 Program penyediaan dan pengolahan air baku

1 Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (TKK PAMSIMAS)

Meningkatnya koordinasi antar institusi pelaksana program dan perencanaan sektor air minum dan meningkatnya partsipasi masyarakat dalam mengelola Akses air minum yang layak sistem perpipaan di Kab. Dharmasraya