RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03 . 07
BIRO PEMBANGUNAN
Pengguna Anggaran
KEPALA BIRO PEMBANGUNAN
196608311985081001
FARLY R. KOTAMBUNAN, SE
:
:
:
:
c. Jabatan
b. NIP
a. Nama
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan
Anggaran
Pendapatan,
Belanja
dan
Pembiayaan
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi
Anggaran
Belanja
Langsung
Menurut
Program
dan
Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Formulir
RKA SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran : 2014PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 07 BIRO PEMBANGUNAN
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 6.104.082.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.104.082.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.200.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.279.118.250,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 884.763.750,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.104.082.000,00)
MANADO, 05 Maret 2014
KEPALA BIRO PEMBANGUNAN
FARLY R. KOTAMBUNAN, SE
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARAUrusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 07 BIRO PEMBANGUNAN
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 196608311985081001 MANADO, 05 Maret 2014
KEPALA BIRO PEMBANGUNAN
FARLY R. KOTAMBUNAN, SE Keterangan :
- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan
TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARAUrusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 07 BIRO PEMBANGUNAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7
-RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 196608311985081001 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan KEPALA BIRO PEMBANGUNAN
FARLY R. KOTAMBUNAN, SE
TIM ASISTENSI
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARAUrusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 07 BIRO PEMBANGUNAN
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.400.000,00 273.117.000,00 0,00 417.517.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 01
87.527.000,00 0,00 0,00 87.527.000,00 0,00
Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 12 Bulan 1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
150.035.000,00 0,00 110.760.000,00 39.275.000,00 0,00
Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan 12 kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 01 . 02 36.390.000,00 0,00 29.640.000,00 6.750.000,00 0,00 Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang/Jasa 1 Kegiatan Tahunan 1.20 . 1.20.3 . 01 . 03 10.845.000,00 0,00 4.000.000,00 6.845.000,00 0,00 Kota Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Kepegawaian 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 01 . 04 132.720.000,00 0,00 0,00 132.720.000,00 0,00 Jakarta dan Daerah Lainnya di Luara Sulawesi Utara Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
12 bulan 1.20 . 1.20.3 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 192.070.000,00 884.763.750,00 1.076.833.750,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 02 178.000.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000.000,00 Manado
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 02 . 07
619.263.750,00 0,00 0,00 0,00 619.263.750,00
Biro Pembangunan
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 02 . 09
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 46.800.000,00 0,00 0,00 46.800.000,00 0,00 Manado
Pelatihan Kantor Sendiri Bagian Kepegawaian 1 Paket 1.20 . 1.20.3 . 05 . 10
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.350.000,00 10.549.000,00 0,00 30.899.000,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 06 30.899.000,00 0,00 20.350.000,00 10.549.000,00 0,00 Biro Pembangunan
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 06 . 05
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 5.700.000,00 35.450.000,00 0,00 41.150.000,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 07 41.150.000,00 0,00 5.700.000,00 35.450.000,00 0,00 PROVINSI SULAWESI UTARA/ LUAR DAERAH
Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 07 . 01
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
20.000.000,00 87.625.000,00 0,00 107.625.000,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 17
107.625.000,00 0,00 20.000.000,00 87.625.000,00 0,00
Prov. Sulut
Penyusunan Standar Satuan Harga Jasa Konstruksi 2 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 17 . 60
Program perencanaan pembangunan daerah 12.500.000,00 92.800.000,00 0,00 105.300.000,00 0,00
1.06 . 1.20.3 . 21
105.300.000,00 0,00 12.500.000,00 92.800.000,00 0,00
Prov.sulut Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Program
Kegiatan Pembangunan
4 Kegiatan 1.06 . 1.20.3 . 21 . 14
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
132.600.000,00 685.002.000,00 0,00 817.602.000,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 22
84.174.000,00 0,00 32.800.000,00 51.374.000,00 0,00
Prov. Sulut
Pengendalian Administrasi Pembangunan 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 22 . 05 226.728.000,00 0,00 21.000.000,00 205.728.000,00 0,00 15 Kab/kota Provinsi Sulawesi Utara
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 4 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 22 . 06
65.000.000,00 0,00 15.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Prov. Sulut
Penyusunan Laporan Kegiatan Pembangunan 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 22 . 07 441.700.000,00 0,00 63.800.000,00 377.900.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara
Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 22 . 08
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 383.400.000,00 784.753.400,00 0,00 1.168.153.400,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 23 1.008.093.400,00 0,00 333.600.000,00 674.493.400,00 0,00 Biro Pembangunan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan
publik 1 1 Paket Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 23 . 01 160.060.000,00 0,00 49.800.000,00 110.260.000,00 0,00 Dalam Daerah dan Luar Daerah Penyusunan Dokumentasi dan Visualisasi
Pembangunan *
1 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 23 . 02
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 20.000.000,00 79.975.000,00 0,00 99.975.000,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 25 99.975.000,00 0,00 20.000.000,00 79.975.000,00 0,00 KAB/KOTA
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 25 . 04
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
Program Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Akuntanbilitas 92.200.000,00 337.936.600,00 0,00 430.136.600,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 29 236.960.000,00 0,00 47.200.000,00 189.760.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara
Penyusunan Data dan Kajian Pembangunan ** 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 29 . 02
193.176.600,00 0,00 45.000.000,00 148.176.600,00 0,00
Manado Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi
Pembangunan
1 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 29 . 03
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah 15.600.000,00 51.750.000,00 0,00 67.350.000,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 30 67.350.000,00 0,00 15.600.000,00 51.750.000,00 0,00 BIRO PEMBANGUNA N
Pengembangan Tim Pembina Jasa Konstruksi ** 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 30 . 01
Program Penguatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
1.071.050.000,00 391.689.250,00 0,00 1.462.739.250,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 92
1.462.739.250,00 0,00 1.071.050.000,00 391.689.250,00 0,00
Manado
Pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) 1 Paket Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 92 . 03
1.940.200.000,00 3.279.118.250,00 884.763.750,00 6.104.082.000,00 0,00
Jumlah
MANADO, 05 Maret 2014