RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 22

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

ORGANISASI

:

1 . 22 . 01

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 22 . 01 . 01

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA

Pengguna Anggaran

Kepala Badan

19600210 199103 1 003

Dr. Ir. RICKY S. TOEMANDOEK, MM

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

Organisasi : 1 . 22 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 9.550.725.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.798.980.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.798.980.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.751.745.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 247.506.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.325.889.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.350.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.550.725.000,00)

MANADO, 06 Maret 2014 Kepala Badan

Dr. Ir. RICKY S. TOEMANDOEK, MM NIP. 19600210 199103 1 003

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

Organisasi : 1 . 22 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19600210 199103 1 003 MANADO, 06 Maret 2014 Kepala Badan

Dr. Ir. RICKY S. TOEMANDOEK, MM Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 3.798.980.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.798.980.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.798.980.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 2.496.070.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.841.560.000,00 0,00

Gaji Pokok/Uang Representasi

- Gaji Pokok/Uang Representasi 1.00 TA 1.841.560.000 1.841.560.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 177.120.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA 177.120.000 177.120.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 203.140.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan 1.00 TA 203.140.000 203.140.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 82.060.000,00 0,00

Tunjangan Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 82.060.000 82.060.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 140.000.000,00 0,00

Tunjangan beras

- Tunjangan beras 1.00 TA 140.000.000 140.000.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 52.160.000,00 0,00

Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1.00 TA 52.160.000 52.160.000,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 30.000 30.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.302.910.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.302.910.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 TA 1.302.910.000 1.302.910.000,00

NIP . 19600210 199103 1 003 MANADO, 06 Maret 2014

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan Kepala Badan

Dr. Ir. RICKY S. TOEMANDOEK, MM

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.720.000,00 625.905.600,00 0,00 738.625.600,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 01

167.768.100,00 0,00 21.600.000,00 146.168.100,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.22 . 1.22.1 . 01 . 01

87.722.000,00 0,00 67.800.000,00 19.922.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1.22 . 1.22.1 . 01 . 02

25.380.000,00 0,00 18.000.000,00 7.380.000,00 0,00

Barang/Jasa 1.22 . 1.22.1 . 01 . 03

11.366.000,00 0,00 2.660.000,00 8.706.000,00 0,00

Kepegawaian 1.22 . 1.22.1 . 01 . 04

11.009.500,00 0,00 2.660.000,00 8.349.500,00 0,00

Manado Kegiatan Penataan Kearsipan

1.22 . 1.22.1 . 01 . 05

435.380.000,00 0,00 0,00 435.380.000,00 0,00

Manado Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 1.22 . 1.22.1 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 66.760.000,00 178.350.000,00 245.110.000,00 0,00 1.22 . 1.22.1 . 02 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Manado Pengadaan peralatan gedung kantor

1.22 . 1.22.1 . 02 . 09 15.750.000,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 Manado Pengadaan mebeleur 1.22 . 1.22.1 . 02 . 10 58.000.000,00 0,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.22 . 1.22.1 . 02 . 24

8.760.000,00 0,00 0,00 8.760.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.22 . 1.22.1 . 02 . 28

150.600.000,00 0,00 0,00 0,00 150.600.000,00

Manado Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran

1.22 . 1.22.1 . 02 . 45

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 03

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00

Manado Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.22 . 1.22.1 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 337.610.000,00 0,00 337.610.000,00 0,00 1.22 . 1.22.1 . 05 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Manado Pendidikan dan pelatihan formal

1.22 . 1.22.1 . 05 . 01

37.610.000,00 0,00 0,00 37.610.000,00 0,00

Manado Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan 1.22 . 1.22.1 . 05 . 03

Program peningkatan pengembangan sistem 77.436.000,00 62.911.000,00 0,00 140.347.000,00 0,00

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 29.629.000,00 0,00 18.144.000,00 11.485.000,00 0,00 Manado Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 1.22 . 1.22.1 . 06 . 01

6.020.000,00 0,00 3.024.000,00 2.996.000,00 0,00

Manado Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.22 . 1.22.1 . 06 . 03

9.490.000,00 0,00 5.724.000,00 3.766.000,00 0,00

Manado penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.22 . 1.22.1 . 06 . 04

95.208.000,00 0,00 50.544.000,00 44.664.000,00 0,00

Manado Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

1.22 . 1.22.1 . 06 . 05

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 16.500.000,00 15.500.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 1.22 . 1.22.1 . 07 32.000.000,00 0,00 16.500.000,00 15.500.000,00 0,00 Manado Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi

1.22 . 1.22.1 . 07 . 01

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 849.142.000,00 0,00 849.142.000,00 0,00 1.22 . 1.22.1 . 15 552.228.000,00 0,00 0,00 552.228.000,00 0,00 Kabupaten / Kota Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan

1.22 . 1.22.1 . 15 . 01

131.870.000,00 0,00 0,00 131.870.000,00 0,00

Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional

1.22 . 1.22.1 . 15 . 04

94.094.000,00 0,00 0,00 94.094.000,00 0,00

Manado Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif

Masyarakat Tertinggal 1.22 . 1.22.1 . 15 . 08

70.950.000,00 0,00 0,00 70.950.000,00 0,00

Manado Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Kerja Unit Pengaduan Masyarakat 1.22 . 1.22.1 . 15 . 12

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 114.252.000,00 0,00 114.252.000,00 0,00 1.22 . 1.22.1 . 16 67.552.000,00 0,00 0,00 67.552.000,00 0,00 Manado Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha

milik desa 1.22 . 1.22.1 . 16 . 02

46.700.000,00 0,00 0,00 46.700.000,00 0,00

Manado Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan

1.22 . 1.22.1 . 16 . 03

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

20.000.000,00 1.569.355.400,00 0,00 1.589.355.400,00 0,00 1.22 . 1.22.1 . 17 109.700.000,00 0,00 0,00 109.700.000,00 0,00 Kabupaten/Ko ta Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan

desa 1.22 . 1.22.1 . 17 . 01 55.020.000,00 0,00 0,00 55.020.000,00 0,00 Provinsi/Mana do Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

1.22 . 1.22.1 . 17 . 02

852.447.900,00 0,00 20.000.000,00 832.447.900,00 0,00

Kabupaten Pencanangan Gelar Bulan Bhakti Gotong-Royong

Masyarakat 1.22 . 1.22.1 . 17 . 05

25.692.500,00 0,00 0,00 25.692.500,00 0,00

kab/kota Sosialisasi Peningkatan dan Pemanfaatan serta

Pelestarian Sarana dan Prasarana Desa 1.22 . 1.22.1 . 17 . 07

100.895.000,00 0,00 0,00 100.895.000,00 0,00

Kabupaten/Ko ta Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan (KPMD/K) 1.22 . 1.22.1 . 17 . 11

77.465.000,00 0,00 0,00 77.465.000,00 0,00

manado Forum Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

1.22 . 1.22.1 . 17 . 12

41.050.000,00 0,00 0,00 41.050.000,00 0,00

Manado Sosialisasi Penyakit Menular Bagi Perempuan di

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Berbasis Biogas 42.935.000,00 0,00 0,00 42.935.000,00 0,00 Kab/Kota Sosialisasi Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat 1.22 . 1.22.1 . 17 . 15

100.800.000,00 0,00 0,00 100.800.000,00 0,00

Manado Pelatihan Perencanaan Partisipatif dan

Pemberdayaan Masyarakat 1.22 . 1.22.1 . 17 . 16

110.550.000,00 0,00 0,00 110.550.000,00 0,00

Manado Rapat Koordinasi Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat 1.22 . 1.22.1 . 17 . 17

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 243.232.000,00 0,00 243.232.000,00 0,00 1.22 . 1.22.1 . 18 115.817.000,00 0,00 0,00 115.817.000,00 0,00 Provinsi Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang

pembangunan kawasan perdesaan 1.22 . 1.22.1 . 18 . 01

74.615.000,00 0,00 0,00 74.615.000,00 0,00

Provinsi/Mana do Bimbingan Teknis (Bimtek) Sekretaris Desa

1.22 . 1.22.1 . 18 . 05

52.800.000,00 0,00 0,00 52.800.000,00 0,00

Manado/Provi nsi Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa

1.22 . 1.22.1 . 18 . 06

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00 348.215.000,00 0,00 348.215.000,00 0,00 1.22 . 1.22.1 . 19 52.690.000,00 0,00 0,00 52.690.000,00 0,00 Manado Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang

usaha ekonomi produktif 1.22 . 1.22.1 . 19 . 01

101.950.000,00 0,00 0,00 101.950.000,00 0,00

Kabupaten/Ko ta Penilaian Kelompok Pelaksana Program P2W-KSS

Desa/Kelurahan 1.22 . 1.22.1 . 19 . 03

22.450.000,00 0,00 0,00 22.450.000,00 0,00

Manado Peranan Dewan Penyantun Bagi Perempuan

Perdesaan 1.22 . 1.22.1 . 19 . 04 24.075.000,00 0,00 0,00 24.075.000,00 0,00 Kabupaten/Ko ta Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak

Sekolah (PMT-AS) 1.22 . 1.22.1 . 19 . 08

147.050.000,00 0,00 0,00 147.050.000,00 0,00

Manado Temu Kader Perempuan di Pedesaan

1.22 . 1.22.1 . 19 . 09

Program Nasional Pembangunan Masyarakat 20.850.000,00 979.150.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 20 181.738.000,00 0,00 20.850.000,00 160.888.000,00 0,00 Manado Pelatihan UPK PNPM-MP 1.22 . 1.22.1 . 20 . 02 233.040.000,00 0,00 0,00 233.040.000,00 0,00 manado Pelatihan Penanggung Jawab Operasional (PJO)

Kabupaten/Kecamatan 1.22 . 1.22.1 . 20 . 04

213.950.000,00 0,00 0,00 213.950.000,00 0,00

Manado Pelatihan Badan Kerjasama Antar Desa

1.22 . 1.22.1 . 20 . 05

132.090.000,00 0,00 0,00 132.090.000,00 0,00

Manado Pelatihan Penguatan Kelembagaan Simpan Pinjam

Perempuan (P2SPP PNPM-MP) 1.22 . 1.22.1 . 20 . 06

65.200.000,00 0,00 0,00 65.200.000,00 0,00

Manado Lokakarya Penanggulangan Kemiskinan Melalui

PNPM 1.22 . 1.22.1 . 20 . 08 32.832.000,00 0,00 0,00 32.832.000,00 0,00 Manado Desiminasi Fasilitator PNPM 1.22 . 1.22.1 . 20 . 09 141.150.000,00 0,00 0,00 141.150.000,00 0,00 Manado Penilaian dan Pemberian Penghargaan kepada

Pelaku PNPM 1.22 . 1.22.1 . 20 . 10

Program Peningkatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa

0,00 95.856.000,00 0,00 95.856.000,00 0,00 1.22 . 1.22.1 . 21

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 ta Percontohan 247.506.000,00 5.325.889.000,00 178.350.000,00 5.751.745.000,00 0,00 Jumlah NIP . 19600210 199103 1 003 MANADO, 06 Maret 2014 Kepala Badan