Rancangan Rencana Kerja 2014

(1)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page i

Rancangan Rencana Kerja

2014

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014, merupakan Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kota Bandung yang merupakan pelaksanaan dari amanat PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan akan menjadi acuan umum (guidance) rencana dan kegiatan lingkup kebinamargaan dan sumber daya air, dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait lintas sektoral pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dan para pihak pemerhati pelayanan infrastruktur jalan, drainase, pengairan sungai dan penerangan jalan umum. Dengan demikian diharapkan semua pihak yang terkait dengan pelayanan infrastruktur memiliki kesepahaman dalam mewujudkan tingkat pelayanan infrastruktur jalan, drainase, pengairan dan penerangan jalan umum yang handal dan ramah lingkungan, yang akan diwujudkan secara bertahap dalam rencana kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan pertahun.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, Maret 2014

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA BANDUNG

H. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST, MM NIP.19690614 199703 1 006

(2)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page ii

Rancangan Rencana Kerja

2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i Daftar Isi... ii BAB 1. Pendahuluan ... 1-1 1.1 Latar Belakang ... 1-1 1.2 Landasan Hukum ... 1-1 1.3 Maksud dan Tujuan ... 1-3 1.4 Sistematika Penulisan ... 1-4 BAB 2. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2012 ... 2-1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD 2-1

2.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2011 ... 2-1 2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun 2012 ... 2-1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 2-4 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 2-4 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 2-6 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 2-25 BAB 3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan ... 3-1 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional... 3-1 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD... 3-5

(3)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page iii

Rancangan Rencana Kerja

2014

3.3 Progam dan Kegiatan ... 3-6 3.3.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2014 ... 3-7 3.3.2 Rencana Kegiatan Tahun 2014 ... 3-9 3.3.3 Rencana Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas Wilayah 3-10 BAB 4. Penutup ... 4-1

LAMPIRAN I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

LAMPIRAN II RENCANA KERJA TAHUN 2013

(4)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 1-1

Rancangan Rencana Kerja

2014

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuanganan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keberadaan Renja SKPD diharapkan memberi kejelasan kebijakan pelaksanaan anggaran tahun 2014, terstruktur, dan mengakomodasi bottom up planning dari aspirasi masyarakat, serta sehaluan dengan RPJMD Kota Bandung yang merupakan bagian dari top down planning.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renja SKPD DBMP Tahun 2014, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo.

(5)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 1-2

Rancangan Rencana Kerja

2014

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional 2005-20025;

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

10. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

(6)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 1-3

Rancangan Rencana Kerja

2014

21. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

24. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

25. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah menyediakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah sebagai pedoman kerja, pengendalian dan pelaksanaan evaluasi bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun 2014.

(7)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 1-4

Rancangan Rencana Kerja

2014

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD DBMP disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

(8)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-1

Rancangan Rencana Kerja

2014

BAB 2.

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA SKPD TAHUN 2012

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2012 (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun 2013 (tahun n).

2.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2012

Perhitungan persentase target didasarkan kepada rasio volume rencana penanganan terhadap total volume eksisting yang dimiliki, sedangkan perhitungan persentase realisasi didasarkan kepada rasio volume capaian rencana pekerjaan terhadap volume eksisting yang dimiliki. Pada bidang infrastruktur volume eksisting yang dimiliki didasarkan pada panjang total infrastruktur yang bersangkutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Perhitungan persentase Peningkatan Jalan, dasar komparasinya adalah panjang peningkatan dan penambalan yang dilaksanakan dengan panjang jalan binaan Pemerintah Kota Bandung yaitu 1.160,601 km;

2. Perhitungan persentase Pembuatan Saluran, dasar komparasinya adalah panjang pembuatan saluran dan normalisasi saluran dengan panjang saluran terbangun binaan Pemerintah Kota Bandung yaitu 524.144 m; 3. Perhitungan persentase Pembuatan Trotoar, dasar komparasinya adalah

panjang pembuatan trotoar dengan panjang trotoar terbangun binaan Pemerintah Kota Bandung yaitu 169.342 m.

Pencapaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2012 dapat dilihat pada pada Lampiran I.

2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun 2013

Tahun 2013 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari Rencana strategis 2009-2013. Adapun Perkiraan Capaian Dinas Bina Marga dan

(9)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-2

Rancangan Rencana Kerja

2014

Pengairan Tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran II, dan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra s/d tahun 2013 dapat dilihat pada table 2-1. Penentuan target kinerja dari program kegiatan didasarkan pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Bandung tahun 2013, yaitu:

Prioritas Daerah ke Lima : Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta penataan kota.

Sasaran Daerah :

1. Penataan terpadu di 7 (tujuh) titik melalui penyediaan infrastruktur perkotaan (drainase, trotoar, lampu, dll).

2. Perbaikan sistem drainase kota.

3. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan.

4. Penyiapan FS dan DED jalan dan drainase kota.

5. Penyediaan dan peningkatan sarana pejalan kaki.

6. Penyediaan lampu pju yang hemat energi. 7. Pencapaian target pembangunan sarana

prasarana pendukung SUS Gedebage.

8. Penanganan banjir di wilayah timur dan tersedianya air baku melalui pembangunan danau buatan dan embung (FS dan DED).

Pada

penataan 7 (tujuh) titik kawasan, DBMP selalu memprogramkan kegiatan infrastruktur di Jl. Dalem Kaum, Jl. Asia Afrika, Jl. Merdeka, Jl. Otto Iskandardinata, Jl. Dewi Sartika, Jl. Kepatihan dan sekitar Alun-alun Kota Bandung. Dalam rangka melaksanakan sasaran daerah perbaikan sistem

(10)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-3

Rancangan Rencana Kerja

2014

drainase, akan dilakukan penggunaan prototype tali-tali air, manhole, mangkup air dari precast, penggunaan material u-ditch untuk saluran, operasional pemeliharaan saluran dari sampah dan sedimen, pembersihan tali-tali air, melakukan inventarisasi utilitas penghambat aliran drainase jalan.

Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan diprogramkan melalui kegiatan Peningkatan Jalan dengan mengutamakan struktur perkerasan kaku (rigid pavement), pembuatan alur/tali air dalam posisi memanjang sejajar jalan bagi ruas jalan yang tidak memiliki saluran samping, pembuatan/penggunaan tali-tali air dan tangkapan air serta pembuatan ramp sambungan beton. Dalam upaya penyediaan dan peningkatan sarana pejalan kaki direncanakan melalui perencanaan dan pembangunan trotoar menerus dan universal, penggunaan material batu alam/andesit, percontohan street furnitur/public art, penggunaan material penunjuk arah bagi tuna netra, revitalisasi trotoar dan saluran serta perbaikan ramp trotoar.

Penyediaan lampu PJU yang hemat energi melalui penggunaan LED atau LVD, meterisasi pada setiap pembangunan penerangan jalan (pju standarm penerangan jalan lingkungan dan highmast), serta penggunaan „Smart Monitoring System’. Penyelesaian pembangunan sarana pendukung SUS Gedebage dilakukan lewat kegiatan penuntasan jalan sejajar rel KA, sejajar tol dan sejajar Cisalatri. Penanganan banjir terhadap beberapa kawasan yang terkena banjir adalah dengan pompanisasi, inventarisasi utilitas penghambat drainase jalan dan sungai, pembangunan saluran gendong, penataan kawasan lingkungan sungai, perkuatan tebing penahan tanah serta pembangunan jalan inspeksi.

Berdasarkan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan tersebut ditetapkan target kinerja pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan ketersediaan anggaran yang tersedia. Penambahan anggaran pada kegiatan juga akan mempengaruhi terhadap kenaikan sasaran target kegiatan dan hasil yang akan dicapai.

(11)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-4

Rancangan Rencana Kerja

2014

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), ataupun terhadap Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Adapun jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisa kinerja pelayanan sektor kebinamargaan dapat dilihat pada table 2-2.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2012, beberapa target kinerja yang telah ditetapkan telah berhasil sesuai apa yang di tuangkan dalam RPJM bahkan beberapa target juga ada melampaui. Beberapa kegiatan yang melampaui target diantaranya adalah : pembangunan jalan (terutama di Wilayah Gedebage), pemeliharaan saluran drainase, pemeliharaan sungai melalui pengerukan sedimen/sampah dan pembersihan, pemeliharaan bantaran tanggul sungai, jumlah lokasi banjir yang berhasil ditangani, trotoar yang di bangun/pelihara serta penerangan jalan umum yang dipelihara dan dibangun.

Sedangkan beberapa kinerja yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya adalah panjang jalan yang dipelihara, luas jalan yang diserahkan oleh pengembang, dan panjang jalan yang dipelihara. Hal ini diantaranya disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang ada pada tahun 2012.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

SKPD

Terdapat beberapa isu dan permasalahan yang belum secara tuntas diselesaikan melalui beberapa program dan indikasi kegiatan Tahun 2013 dan Tahun 2014. Isu dan permasalahan yang akan dihadapi antara lain :

1. Pengembangan Kawasan Primer Gedebage masih membutuhkan penyelesaian terhadap pemenuhan infrastruktur dasar yang berupa prasarana jalan, drainase, trotoar dan penerangan jalan, untuk menjadi salah satu daya tarik investasi;

(12)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-5

Rancangan Rencana Kerja

2014

2. Penggunaan struktur beton sebagai solusi mengatasi rendahnya keawetan struktur perkerasan serta mengantisipasi kondisi alam/cuaca Kota Bandung yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi serta kondisi hujan dan kemarau yang tidak menentu;

3. Masih rendahnya penertiban terhadap adanya utilitas dan bangunan yang mengganggu pedestrian melalui upaya penerapan berbagai peraturan mengenai pemanfaatan rumija;

4. Keberadaan utilitas pada saluran drainase dan sungai menghambat aliran air dan penumpukan sampah sehingga mengakibatkan luapan air pada saat musim hujan;

5. Banjir cileuncang yang diakibatkan tidak adanya saluran samping atau tidak optimalnya fungsi bangunan air yang telah ada;

6. Daerah Aliran Sungai khususnya sempadan sungai yang kritis sehingga terjadi erosi dan waktu konsentrasi air permukaan yang singkat yang berpotensi pada terjadinya banjir;

7. Sungai masih menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah domestik sehingga masih terkesan sebagai koridor kumuh perkotaan;

8. Berkurangnya daerah resapan dan ruang terbuka hijau menjadikan beberapa daerah banjir ketika musim hujan dan kekeringan ketika musim panas;

9. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam menjaga sanitasi lingkungan khususnya lingkungan sungai;

10. Peningkatan air larian (run off) karena peubahan tata guna lahan;

11. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan pada jenis kontruksi perkeasan lentur;

12. Belum adanya konektivitas maupun dimensi yang memadai pada saluran drainase terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan wilayah kabupaten/ kota sekitar Kota Bandung;

13. Masih adanya kerusakan jaringan dan komponen PJU;

14. Pemanfaatan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya bagian

(13)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-6

Rancangan Rencana Kerja

2014

– bagian jalan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, akses ke persil dan parkir;

15. Perlunya penghematan terhadap pemanfaatan energy listrik dan pemantauan terhadap penggunaannya.

Permasalahan drainase yang telah ditangani masih memerlukan penanganan lebih lanjut dan menerus agar bisa mendukung dan menjaga kekuatan dan keawetan struktur perkerasan jalan, terutama pada saat musim hujan. Dalam menunjang estetika kota, maka pengembangan infrastruktur kebinamargaan masih perlu diarahkan pada percepatan trotoarisasi berikut bangunan pelengkap jalan sehingga akan selaras dan saling mendukung dengan program SKPD lain dalam penataan kota, dan juga dalam upaya mengakomodasi permintaan (demand) pejalan kaki. Trotoarisasi juga akan sangat signifikan dampaknya untuk penataan kota khususnya dari aspek lansekap. Selain itu, perlu diciptakan usaha-usaha yang mendorong agar masyarakat memiliki kesadaran dan dengan sukarela menjadikan sungai menjadi bagian dari muka kota yang asri, bersih dan bebas polusi, serta terciptanya pemerataan pembangunan PJU yang akan dilakukan melalui program Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) hingga ke pelosok wilayah kota dan bantaran sungai sebagai upaya mewujudkan program Bandung Caang Baranang.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dilakukan untuk melihat sejauh mana ketepatan antara rancangan awal dengan kebutuhan. Setelah dilakukan review terdapat beberapa kegiatan yang perlu di munculkan baru sebagai konsekuensi kebutuhan namun ada pula yang dihilangkan dan kemudian disatukan dengan kegiatan sejenis yang lebih fleksible untuk dilaksanakan, seperti :

1. Meniadakan kegiatan tanggap darurat baik untuk jalan dan pengairan dan menyatukannya dengan kegiatan pemeliharaan jalan dan bantaran tanggul sungai.

2. Terdapat rumusan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, yaitu Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Makanan dan Minuman, Pengembangan

(14)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-7

Rancangan Rencana Kerja

2014

Infrastruktur Gedebage (Banprov), dan Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai.

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian perubahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2-3.

Pagu anggaran rancangan RKPD tahun 2014 adalah sebesar Rp. 650.500.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar lima ratus juta rupiah), dengan komposisi sebagai berikut :

Anggaran Program Prioritas : Rp. 249.100.000.000,00 Anggaran Program Non Prioritas : Rp. 312.900.000.000,00

Tujuan pembangunan daerah Kota Bandung tahun 2014 yang menjadi bagian dari tupoksi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung antara lain :

Tujuan 2 : Menyediakan infrastruktur permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi.

Sasaran Pembangungan Daerah :

1. Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata. Program prioritasnya adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, dengan sasaran membangun jalan baru, peningkatan dan pemeliharaan jalan. Indikator kinerja adalah panjang jalan yang dibangun sepanjang 2.300 m, panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang 150.000 m, dan panjang jalan yang dipelihara sepanjang 350.000 m2_.

2. Terwujudnya Bandung Caang Baranang. Program prioritasnya adalah Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sasaran membangunan dan memelihara PJU. Indikator

(15)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-8

Rancangan Rencana Kerja

2014

kinerja adalah jumlah PJU yang dibangun sebanyak 2.300 titik, dan jumlah PJU yang dipelihara sebanyak 1.500 titik.

3. Terselesaikannya permasalahan banjir di Kota Bandung. Program prioritasnya adalah :

 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong dengan sasaran membangun dan memelihara saluran drainase/ gorong-gorong. Indikator kinerja adalah panjang saluran drainase yang terbangun sepanjang 30.000 m, dan panjang saluran drainase yang dipelihara sepanjang 25.000 m.

 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan sasaran ternormalisasinya saluran sungai. Indikator kinerja adalah panjang TPT yang terbangun sepanjang 3.000 m.

 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan sasaran tertatanya sempadan sungai, dan terpeliharanya kondisi sungai. Indikator kinerja adalah penataan lansekap sungai sepanjang 450 m, panjang sungai yang dibersihkan (pengerukan sampah dan sedimen) melalui partisipasi masyarakat sepanjang 9.000 m.

 Program Pengendalian Banjir dengan sasaran terpeliharanya tanggul sungai, dan terpeliharanya kondisi sungai/kali. Indikator kinerja adalah panjang TPT yang dipelihara sepanjang 7.000 m, panjang sungai yang dibersihkan (pengerukan sampah dan

(16)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-9

Rancangan Rencana Kerja

2014

(17)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-5

Rancangan Rencana Kerja

2014

Table 2-1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kota Bandung

Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-2)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD

Tahun n)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD Tahun (n-1) Realisasi Renja SKPD tahun (n-1) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 =(10/4) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Melayani kebutuhan jasa telekomunikasi, air dan listrik

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 36 Bulan 300

1.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Melayani kebersihan kantor

Baru Dianggarkan Tahun 2013 8 Orang 8 Orang 0

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan Baru dianggarkan tahun 2012

12 Bulan 12 Bulan 100 - 12 Bulan 100

1.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Melayani perbaikan peralatan kerja 12 Bulan Baru dianggarkan tahun 2012

12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24 Bulan 200

1.12 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan

Menyediakan kebutuhan penerangan bangunan kantor

Baru Dianggarkan Tahun 2013 12 Bulan 12 Bulan 0

1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 36 Bulan 300

1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Menyediakan transport dan akomodasi perjalanan

50 Orang 50 Orang 50 Orang 90 Orang 180 12 Bulan 140 Orang 12

Bulan

(18)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-6

Rancangan Rencana Kerja

2014

Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n)

Target Renja SKPD Tahun (n-1) Realisasi Renja SKPD tahun (n-1) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1.20 Penyediaan jasa pengamanan kantor Melayani keamanan kantor 12 Bulan Baru dianggarkan tahun 2012

12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24 Bulan 200

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Menunjang prasarana perkantoran

4 Unit Roda 4 13 Unit 4 Unit Roda 4 4 Unit Roda 3, 3 Unit Roda 4 100 - 17 Unit 425 2.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Menunjang prasarana perkantoran

3 Paket 2 Unit 3 Paket 3 Paket 100 12 Bulan 2 Unit 3 Paket 12

Bulan

100 2.10 Pengadaan mebeulair Menunjang sarana

perkantoran

Baru dianggarkan tahun 2013 120 Unit 120 Unit 0

2.11 Pengadaan peralatan komunikasi Menunjang prasarana perkantoran 1 Unit 1 Unit 0 2.12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Menunjang sarana perkantoran

5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100 44 Unit 54 Unit 1080

2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Menunjang sarana perkantoran

Baru dianggarkan tahun 2013 11 Unit 11 Unit

2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Menunjang sarana transfortasi

3 Program peningkatan disiplin aparatur

3.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Mengadakan pakaian seragam

620 Unit 12 Bulan 620 Unit 506 Unit 81 620 Unit 1126 Unit 12

Bulan

181 5 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(19)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-7

Rancangan Rencana Kerja

2014

Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n)

Target Renja SKPD Tahun (n-1) Realisasi Renja SKPD tahun (n-1) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 5.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Menyediakan sarana pengembangan aparatur

25 Orang 24 Orang 25 Orang 24 Orang 96 50 Orang 98 Orang 392

5.04 Pembinaan Kinerja Aparatur

Menyediakan sarana pengembangan aparatur

25 Orang - 25 Orang 28 Orang - 28 Orang 112

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Menyediakan laporan kinerja bulanan

5 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 2 Dokumen 8 Dokumen 160

6.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Menyediakan laporan kinerja semesteran

6.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Menyediakan laporan prognosis

6.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

15 Program pembangunan jalan dan jembatan

15.01 Perencanaan pembangunan jalan

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

15.03 Pembangunan jalan Meningkatkan kondisi jalan 61,000 m 78,592.21 m 61,000 m 69,248.12 m 113 190,000 m 337,840.33 m 553 Terwujudnya peningkatan kondisi saluran - 2,846.70 m - 225 m 100 - 3,071.7 m 0

(20)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-8

Rancangan Rencana Kerja

2014

Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n)

Target Renja SKPD Tahun (n-1) Realisasi Renja SKPD tahun (n-1) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Terwujudnya peningkatan kondisi trotoar - 4,142.00 m - 168.5 m - - 168.5 m 0

15.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Menyediakan laporan kemajuan bulanan

tersedianya laporan

kualitas bahan dan pekerjaan

- 162Dokumen - - - - 162 Dokumen 0

tersedianya laporan

keuangan dan kegiatan

- 12 Bulan - - - - 12 Bulan 0 15.15 Pengembangan Infrastruktur Gedebage Membangun Jalan 2,100 m 923 m 2,100 m 2,661 m 127 2,500 m 6,084 m 289 Terwujudnya Peningkatan kondisi saluran - 97 m - - - - 97 m 0 Terwujudnya peningkatan kondisi trotoar - - - - 15.16 Pembangunan Jalan (BANPROV) Meningkatkan kondisi jalan 2,500 7,096.90 m 2,500 3,087.1 m 123 3,700 m 13,884 m 555 Terwujudnya Peningkatan kondisi saluran - 1,820 m - - - - 1,820 m 0 Terwujudnya peningkatan kondisi trotoar - 1,696 m - - - - 1,696 m 0 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

(21)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-9

Rancangan Rencana Kerja

2014

Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n)

Target Renja SKPD Tahun (n-1) Realisasi Renja SKPD tahun (n-1) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 16.01 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Meningkatkan Kondisi Saluran 12,500 m 16,957.15 m 12,500 m 13,222.5 m 106 46,500 m 76,679.65 m 613 Meningkatkan Kondisi Trotoar 8,000 m 9,997.2 m 8,000 m 3,891.60 m - 15,000 m 28,888.8 m 361.11

16.05 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Memelihara kondisi saluran 10,000 m 73,479.50 m 10,000 m 167,690 m 1,676 20,000 m 261,169.5 m 2,611 Meningkatkan Kondisi Trotoar - 7,263.35 m 250 m - - 750 m 8,013.35 m 0 15.07 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (BANPROV) - 2 Dokumen - - - - 2 Dokumen 0 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

18.01 Perencanaan

rehabilitasi/pemeliharaan jalan

18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Memelihara Kondisi Jalan 280,000 m2 _{308,734 m}2 _{280,000 m}2 _{146,672.6 m}2 ₅₂ _{410,000 m}2 _{865,406.6 m}2 ₃₀₉

Menyediakan laporan kemajuan bulan

85 Dokumen 81 Dokumen 85 Dokumen 81 Dokumen 0.95 85 Dokumen 247 Dokumen 290

(22)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-10

Rancangan Rencana Kerja

2014

Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n)

Target Renja SKPD Tahun (n-1) Realisasi Renja SKPD tahun (n-1) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) jalan dan jembatan

21.01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

Merehabilitasi kondisi jalan

4,000 m 4,081 m 4,000 m 5,309.5 m 133 - 9,390.5 m 234

23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

23.04 Pengadaan alat-alat berat Mengadakan alat-alat berat

23.06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Mengadakan alat-alat laboratorium

23.08 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop

Memelihara kondisi bagian gedung

23.1 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Memelihara kondisi alat berat

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

24.05 Perencanaan normalisasi saluran sungai

24.09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Menormalisasi saluran sungai 2,071 m 1,471.10 m 2,071 m 2,432 m 117 3,300 m 7203.1 m 347 24.1 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Memelihara kondisi jaringan sungai 2,500 m 1,553 m 2,500 m 4,921.5 m 175 2,500 m 8,974.5 m 358 24.16 Pemberdayaan petani pemakai air Mengoperasikan pompa air irigasi

(23)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-11

Rancangan Rencana Kerja

2014

Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n)

Target Renja SKPD Tahun (n-1) Realisasi Renja SKPD tahun (n-1) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

26.03 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Memelihara tanggul sungai

2 Titik 250 m 2 Titik 2 Titik 100 450 m 700 m 2 Titik 100

26.05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

Membersihkan sungai 7,000 m 5,000 m 7,000 m 3,102 m 44 9,000 m 17,102 m 244

35 Dokumen 40 Dokumen 35 Dokumen 35 dokumen 100 35 Dokumen 110 Dokumen 314

26.08 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA

35 Dokumen 5 Dokumen 35 Dokumen 35 dokumen 100 65 Dokumen 105 Dokumen 300

28 Program Pengendalian Banjir

28.03 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Terpeliharanya tanggul sungai

4,400 m 3,957.15 m 4,400 m 5,077.5 m 115 7,700 m 16,734.65 m 175

28.07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Membersihkan sungai 60,000 m 50,900 m 60,000 m 7,754.5 m 12 10,000 m 68,654.5 m 114

28.12 Tanggap Darurat Jaringan Irigasi dan Sungai

(24)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-12

Rancangan Rencana Kerja

2014

Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n)

Target Renja SKPD Tahun (n-1) Realisasi Renja SKPD tahun (n-1) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 28.13 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (BANPROV) Terwujudnya penanganan lereng sungai - 4,826.17 m - - - - 4,826.17 m 0 28.14 Perencanaan Pengendalian Banjir

32 Program Penerangan Jalan Umum

32.01 Perencanaan Penerangan Jalan Umum

32.02 Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Membangun PJU 576 Titik 376 Titik 576 Titik 564 Titik 117 5,600 Titik 6,540 Titik 1,135

32.03 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Memelihara PJU 2,500 Titik 5,715 Titik 2,500 Titik 3,972 Titik 158 4,300 Titik 13,987 Titik 559

32.04 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

(25)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-13

Rancangan Rencana Kerja

2014

Table 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2013 Kota Bandung Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan

NO Indikator Kinerja sesuai _{Tugas dan Fungsi SKPD} Target _SPM Target _IKK Target Indikator _Lainnya Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke-

2013 2014 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Panjang Jalan Yang Ditingkatkan

130.000 M 150.000 M 164.540,07 M 150.000 M

2 Panjang Jalan Yang Dibangun (dari APBD Kota)

800 M 2.300 M 1.336 M 2.300 M

3 Panjang Jalan Yang Dipelihara

225.000 M2 _{350.000 M}2 _{261.002,56 M} _{350.000 M}2 4 Jumlah Penerangan

Jalan Umum Yang Dibangun

300 Titik 2.300 Titik 6.433 Titik 2.300 Titik

5 Jumlah Penerangan Jalan Umum Yang Dipelihara

3.000 Titik 1.500 Titik 1.703 Titik 1.500 Titik

6 Panjang Tanggul Saluran/ Sungai Yang Terpelihara

6.750 M 7.000 M 4.987 M 7.000 M

7 Panjang Saluran Sungai Yang Direhabilitasi

(26)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-14

Rancangan Rencana Kerja

2014

NO Indikator Kinerja sesuai _{Tugas dan Fungsi SKPD} Target _SPM Target _IKK Target Indikator _Lainnya Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke-

2013 2014 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

8 Panjang Saluran/ Sungai Yang Dibersihkan Untuk Keamanan Lingkungan Sungai

6.000 M 9.000 M 14.293,5 M 9.000 M

9 Jumlah Lokasi Banjir Yang Ditangani Secara Permanen dan Tidak Permanen di Kota Bandung

9 Lokasi 18 Lokasi 9 Lokasi 18 Lokasi

10 Panjang Saluran Drainase Yang Ditingkatkan

15.000 M 30.000 M 55.870 M 30.000 M

11 Panjang Saluran

Drainase Yang Dipelihara

3.000 M 25.000 M 22.4236,5 M 25.000 M

12 Panjang Trotoar Yang Ditingkatkan

15.000 M 60.000 M 56.291 M 60.000 M

13 Panjang Saluran Irigasi/ Sungai Yang Dibersihkan Untuk Kelancaran Pengairan Air Sungai

2.500 M 3.000 M 4.231,6 M 3.000 M

(27)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-15

Rancangan Rencana Kerja

2014

Table 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kota Bandung Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif (Rp)

Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,290,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,500,900,000.00 1 Penyediaan jasa surat menyurat DBMP Melayani kegiatan surat menyurat dinas

8 Orang 50,000,000.00 Penyediaan jasa surat menyurat DBMP Melayani kegiatan surat menyurat dinas 12 Bulan 105,000,000.00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

DBMP Melayani kebutuhan jasa telekomunikasi , air dan listrik

12 Bulan 665,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

DBMP Melayani kebutuhan jasa telekomunikasi, air dan listrik

12 Bulan 715,875,000.00 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor DBMP Melayani kebersihan kantor

12 Bulan 250,000,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor DBMP Melayani kebersihan kantor 8 Orang 371,725,000.00 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja DBMP Melayani perbaikan peralatan kerja

12 Bulan 250,000,000.00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja DBMP Melayani perbaikan peralatan kerja 12 Bulan 250,000,000.00 5 Penyediaan alat tulis

kantor

DBMP Menyediakan alat tulis kantor

8 Orang 100,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor

DBMP Menyediakan alat tulis kantor

(28)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-16

Rancangan Rencana Kerja

2014

No.

Kinerja

Target

Program/

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 6 Penyedia komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor DBMP Menyediakan kebutuhan penerangan bangunan kantor 12 Bulan 150,000,000.00 Penyedia komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor DBMP Menyediakan kebutuhan penerangan bangunan kantor 1 Unit 69,500,000.00 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor DBMP Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 300,000,000.00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor DBMP Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 930,500,000.00 8 Penyediaan makanan dan minuman DBMP Menyediakan makanan dan minuman rapat, tamu dinas 8 Orang 75,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman DBMP Menyediakan makanan dan minuman rapat, tamu dinas 12 Bulan 75,000,000.00 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DBMP Menyediakan transport dan akomodasi perjalanan 12 Bulan 100,000,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DBMP Menyediakan transport dan akomodasi perjalanan 12 Bulan 221,000,000.00 10 Penyediaan jasa pengamanan kantor DBMP Melayani keamanan kantor

12 Bulan 350,000,000.00 Penyediaan jasa pengamanan kantor DBMP Melayani keamanan kantor 12 Bulan 525,500,000.00 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,700,000,000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,269,237,500.00 1 Pengadaan peralatan gedung kantor DBMP Menunjang prasarana perkantoran 2 Unit 200,000,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor DBMP Menunjang prasarana perkantoran 2 Unit 120,000,000.00 2 Pengadaan mebeulair DBMP Menunjang sarana perkantoran 120 Unit 220,000,000.00 Pengadaan mebeulair DBMP Menunjang sarana perkantoran 120 Unit 633,775,000.00

(29)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-17

Rancangan Rencana Kerja

2014

No.

Kinerja

Target

Program/

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur DBMP Menunjang sarana perkantoran 44 Unit 80,000,000.00 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur DBMP Menunjang sarana perkantoran 44 Unit 50,000,000.00 4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor DBMP Menunjang sarana perkantoran 5 Unit 1,700,000,000.00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor DBMP Menunjang sarana perkantoran 5 Unit 1,700,000,000.00 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional DBMP Menunjang sarana transportasi 186 Unit 6,500,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al DBMP Menunjang sarana transportasi 186 Unit 4,765,462,500.00 III Program Peningkatan Disiplin Aparataur 250,000,000.00 Program Peningkatan Disiplin Aparataur 250,000,000.00 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu DBMP Mengadakan pakaian seragam 620 Unit 250,000,000.00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu DBMP Mengadakan pakaian seragam 620 Unit 250,000,000.00 IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 360,000,000.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 537,010,000.00 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan DBMP Menyediakan sarana pengembanga n aparatur 50 Orang 150,000,000.00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan DBMP Menyediakan sarana pengembangan aparatur 100 Orang 327,010,000.00

(30)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-18

Rancangan Rencana Kerja

2014

No.

Kinerja

Target

Program/

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 2 Pembinaan kinerja aparatur DBMP Menyediakan sarana pembinaan aparatur 50 Orang 210,000,000.00 Pembinaan kinerja aparatur DBMP Menyediakan sarana pembinaan aparatur 100 Orang 210,000,000.00 V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 412,300,000.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 655,152,500.00 1 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD DBMP Menyediakan laporan kinerja bulanan 2 Dokumen 249,525,000.00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD DBMP Menyediakan laporan kinerja bulanan 2 Dokumen 463,377,500.00 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran DBMP Menyediakan laporan kinerja semesteran 2 Dokumen 51,250,000.00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran DBMP Menyediakan laporan kinerja semesteran 2 Dokumen 42,850,000.00 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran DBMP Menyediakan laporan prognosis 1 Dokumen 40,000,000.00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran DBMP Menyediakan laporan prognosis 1 Dokumen 43,300,000.00 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun DBMP Menyediakan laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 71,525,000.00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun DBMP Menyediakan laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 105,625,000.00 VI Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 320,622,700,000.00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 245,828,640,000.00

(31)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-19

Rancangan Rencana Kerja

2014

No.

Kinerja

Target

Program/

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 Perencanaan pembangunan jalan Kota Bandung Menyediakan acuan kerja pelaksanaan 165 Dokumen 9,115,000,000.00 Perencanaan pembangunan jalan Kota Bandung Menyediakan acuan kerja pelaksanaan 165 Dokumen 9,020,940,000.00 2 Pembangunan jalan Kota

Bandung Meningkatkan _{kondisi jalan}

150,000 m 226,007,700,000.00 Pembangunan jalan Kota Bandung Meningkatkan kondisi jalan 150.000 m 222,307,700,000.00 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Menyediakan laporan kemajuan bulanan 150 Dokumen 10,500,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Menyediakan laporan kemajuan bulanan 150 Dokumen 10,500,000,000.00 4 Pengembangan Infrastruktur Gedebage Kota Bandung Membangun Jalan 2,500 m 75,000,000,000.00 Pengembangan Infrastruktur Gedebage Kota Bandung Membangun Jalan 1,500 m 4,000,000,000.00 VII Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 136,000,000,000.00 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 135,770,950,000.00 1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kota Bandung Menyediakan acuan kerja pelaksanaan 110 Dokumen 4,000,000,000.00 Perencanaan pembangunan saluran drainase/goron g-gorong Kota Bandung Menyediakan acuan kerja pelaksanaan 110 Dokumen 3,770,950,000.00 2 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kota Bandung Meningkatkan Kondisi Saluran 15,000 m 108,000,000,000.00 Pembangunan saluran drainase/goron g-gorong Kota Bandung Meningkatkan Kondisi Saluran 30.000 m 108,000,000,000.00 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Menyediakan laporan kemajuan bulanan 100 Dokumen 4,000,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Menyediakan laporan kemajuan bulanan 100 Dokumen 4,000,000,000.00

(32)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-20

Rancangan Rencana Kerja

2014

No.

Kinerja

Target

Program/

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 4 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kota Bandung Memelihara kondisi saluran 20,000 m 20,000,000,000.00 Rehabilitasi Saluran Drainase/Goron g-Gorong Kota Bandung Memelihara kondisi saluran 25,000 m 20,000,000,000.00 VIII Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 30,000,000,000.00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 30,000,000,000.00 1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliha raan jalan Kota Bandung Menyediakan acuan kerja pelaksanaan 90 Dokumen 400,000,000.00 Perencanaan rehabilitasi/pe meliharaan jalan Kota Bandung Menyediakan acuan kerja pelaksanaan 90 Dokumen 400,000,000.00 2 Rehabilitasi/pemelih araan jalan Kota Bandung Memelihara Kondisi Jalan 410,000 m2 28,800,000,000.00 Rehabilitasi/pe meliharaan jalan Kota Bandung Memelihara Kondisi Jalan 350.000 m2 28,800,000,000.00 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Menyediakan laporan kemajuan bulan 85 Dokumen 800,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Menyediakan laporan kemajuan bulan 85 Dokumen 800,000,000.00 X Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 6,700,000,000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 21,200,000,000.00 1 Pengadaan alat-alat berat DBMP _Mengadakan alat-alat berat

13 Unit 2,500,000,000.00 _Pengadaan alat-alat berat DBMP Mengadakan alat-alat berat 4 Unit 18,748,350,000.00 2 Pengadaan alat-alat

ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan DBMP Mengadakan alat-alat laboratorium

6 Unit 450,000,000.00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan DBMP Mengadakan alat-alat laboratorium 6 Unit 650,000,000.00

(33)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-21

Rancangan Rencana Kerja

2014

No.

Kinerja

Target

Program/

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3 Rehabilitasi/pemelih araan gedung workshop DBMP Memelihara kondisi bagian gedung 60 Unit 3,050,000,000.00 Rehabilitasi/pe meliharaan gedung workshop DBMP Memelihara kondisi bagian gedung 3 Unit 700,000,000.00 4 Rehabilitasi/pemelih

araan alat-alat berat

DBMP Memelihara kondisi alat berat 15 Unit 650,000,000.00 Rehabilitasi/pe meliharaan alat-alat berat DBMP Memelihara kondisi alat berat 60 Unit 1,101,650,000.00 XI Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 20,000,000,000.00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 20,282,050,000.00 1 Perencanaan normalisasi saluran sungai Kota Bandung Menyediakan acuan kerja pelaksanaan 60 Dokumen 720,000,000.00 Perencanaan normalisasi saluran sungai Kota Bandung Menyediakan acuan kerja pelaksanaan 60 Dokumen 1,002,050,000.00 2 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Kota Bandung Menormalisasi saluran sungai 3,300 m 18,000,000,000.00 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Kota Bandung Menormalisasi saluran sungai 3,000 m 18,000,000,000.00 3 Pemberdayaan

petani pemakai air

Kota Bandung Mengoperasika n pompa air irigasi 7 Unit 650,000,000.00 Pemberdayaan petani pemakai air Kota Bandung Mengoperasika n pompa air irigasi 7 Unit 650,000,000.00 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Menyediakan laporan kemajuan bulan 80 Dokumen 630,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Menyediakan laporan kemajuan bulan 80 Dokumen 630,000,000.00 XII Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, 24,065,000,000.00 Program Pengembangan , Pengelolaan, dan Konservasi 23,802,164,000.00

(34)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-22

Rancangan Rencana Kerja

2014

No.

Kinerja

Target

Program/

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Kota Bandung Memelihara tanggul sungai 450 m 16,435,000,000.00 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Kota Bandung Memelihara tanggul sungai 450 m 16,435,000,000.00 2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

Kota Bandung Membersihkan sungai 9,000 m 5,000,000,000.00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

Kota Bandung Membersihkan sungai 9,000 m 5,000,000,000.00 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Menyediakan laporan kemajuan bulan 35 Dokumen 730,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Menyediakan laporan kemajuan bulan 35 Dokumen 730,000,000.00 4 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA Kota Bandung Menyediakan acuan kerja pelaksanaan 65 Dokumen 1,900,000,000.00 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA Kota Bandung Menyediakan acuan kerja pelaksanaan 65 Dokumen 1,637,164,000.00 XIII Program Pengendalian Banjir 56,100,000,000.00 Program Pengendalian Banjir 56,327,496,000.00 1 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul

Kota Bandung Memelihara tanggul sungai 7,700 m 15,500,000,000.00 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan Kota Bandung Memelihara tanggul sungai 7,700 m 15,500,000,000.00

(35)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-23

Rancangan Rencana Kerja

2014

No.

Kinerja

Target

Program/

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

sungai tanggul sungai

2 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kota Bandung Membersihkan sungai 10,000 m 17,500,000,000.00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kota Bandung Membersihkan sungai 10,000 m 17,500,000,000.00 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Menyediakan laporan kemajuan bulanan 40 Dokumen 1,300,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Menyediakan laporan kemajuan bulanan 40 Dokumen 1,300,000,000.00 4 Mengendalikan

banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai Kota Bandung Menyediakan rumah pompa lengkap 7,700 m 20,000,000,000.00 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai Kota Bandung Menyediakan rumah pompa lengkap 7,700 m 20,000,000.00 5 Perencanaan Pengendalian Banjir Kota Bandung Menyediakan acuan kerja pelaksanaan 40 Dokumen 1,800,000,000.00 Perencanaan Pengendalian Banjir Kota Bandung Menyediakan acuan kerja pelaksanaan 45 Dokumen 2,027,496,000.00 XIV Program Penenrangan Jalan Umum 45,000,000,000.00 Program Penerangan Jalan Umum 45,076,400,000.00 1 Perencanaan Penerangan Jalan Umum Kota Bandung Menyediakan acuan kerja pelaksanaan 175 Dokumen 2,550,000,000.00 Perencanaan Penerangan Jalan Umum Kota Bandung Menyediakan acuan kerja pelaksanaan 185 Dokumen 2,626,400,000.00 2 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kota Bandung Membangun PJU 5,600 Titik 21,650,000,000.00 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kota Bandung Membangun PJU 2,300 Titik 21,650,000,000.00 3 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kota Bandung Memelihara PJU 4,300 Titik 19,600,000,000.00 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kota Bandung

Memelihara PJU 1,500 Titik 19,600,000,000.00

(36)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-24

Rancangan Rencana Kerja

2014

No.

Kinerja

Target

Program/

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Menyediakan laporan kemajuan bulanan 120 Dokumen 1,200,000,000.00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Menyediakan laporan kemajuan bulanan 120 Dokumen 1,200,000,000.00 650,500,000,000.00 590,500,000,000.00

(37)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 2-25

Rancangan Rencana Kerja

2014

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan dan program kegiatan masyarakat yang dimaksud adalah program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, baik dari masyarakat, LSM, asosiasi – asosiasi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian dan pengamatan lapangan, serta dari pelaksanaan musrenbang.

Dalam hal ini DBMP memperoleh usulan pemangku kepentingan dari musrenbang, reses dewan, proposal dan surat pengajuan masyarakat, penelitian dan pengamatan lapangan.

Usulan pemangku kepentingan yang telah diajukan kepada DBMP baik melalui musrenbang, reses dewan dan proposal/surat pengajuan dari masyarakat akan disurvey serta dilakukan pengamatan langsung di lapangan dan disesuaikan dengan Kriteria Penentuan Skala Prioritas Perencanaan, yang telah disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan DBMP Kota Bandung. Berdasarkan beberapa hal tersebut kemudian akan disusun urutan prioritas penanganan bagi masing-masing usulan untuk akuntabilitas pemilihan usulan yang dilaksanakan. Sekitar 30% hasil usulan masyarakat melalui forum musrenbang akan menjadi bagian dari pelaksanaan program/kegiatan SKPD Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang usulan prioritasnya diserahkan ke kewilayahan, sisanya didasarkan pada perhitungan teknis dan program topdown yang telah dituangkan di dalam dokumen RPJMD.

(38)

D i n a s B i n a Ma r g a da n P e n g a i r a n

Page 3-1

Rancangan Rencana Kerja

2014

BAB 3.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program prioritas Gubernur yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DBMP Kota Bandung terdapat dalam Bidang Pekerjaan Umum, yaitu :

a.

Percepatan perbaikan jalan rusak Provinsi Jawa Barat;

b.

Pembangunan jalan & irigasi dengan anggaran Rp 200 Milyar per tahun. Yang dilaksanakan melalui:

a.

Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa;

b.

Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.

Disamping program prioritas Gubernur, dalam perencanaan pembangunan lima tahunan daerah, ditetapkan program-program yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum sebagai implementasi urusan-urusan pemerintahan Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2 007.

Program pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi disusun berdasarkan sasaran dari kelima misi yang tercantum dalam RPJMD, seperti pada program Gubernur dalam pencapaian misi RPJMD Provinsi Jawa Barat DBMP terkait dengan misi ke 3 “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah” dalam Bidang Pekerjaan Umum melalui kegiatan dan program sebagai berikut : 1. Meningkatkan kondisi kemantapan jalan dan menambah panjang jalan