PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN KINERJA

(1)

b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h

1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap total PDRB

%

12.821 2.616 12.802 489.37 0.9985 2900

Capaian Rata-rata Sasaran 489.37

Anggaran Tahun 2016 Rp 1,127,895,000 Realisasi Tahun 2016 Rp 893,609,159 Capaian Anggaran % 79.23

Efisiensi Kinerja % 617.68

1 Kontribusi sektor Industri

terhadap PDRB 18.803 10.55 18.873 178.89 1.00372281 11

Anggaran Tahun 2016 Rp 1,680,510,100 Realisasi Tahun 2016 Rp 1,064,896,500 Capaian Anggaran % 63.37 Efisiensi Kinerja % 282.31 Sasaran 6 Sangat Efisien Sangat Efisien

SASARAN DAN INDIKATOR

SASARAN

Meningkatnya Sektor Industri

Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

TARGET REALISASI CAPAIAN

KONDISI TAHUN 2016 DIBANDING TAHUN 2015 TARGET AKHIR RPJMD 2019 Sasaran 7

Meningkatnya Usaha Perdagangan a

SATUAN REALISASI

TAHUN 2015

(2)

b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata

serta Usaha Pendukungnya. a

1 _{Peningkatan Kualitas Koperasi} _1.07 _1.28 _{1.26 98.44 1.177570093} _2.1

2 Peningkatan UMKM 25,813 25,807 25,942 100.52 1.004997482 26,188

Anggaran Tahun 2016 Rp 681,542,350 Realisasi Tahun 2016 Rp 615,768,250 Capaian Anggaran % 90.35

Efisiensi Kinerja % 110.10 Sangat efisien

1 Kenaikan Nilai Realisasi PMDN 18.85 9.70 9.86 101.65 0.52 10.00

Anggaran Tahun 2016 Rp 300,000,000 Realisasi Tahun 2016 Rp 287,072,250 Capaian Anggaran % 95.69 Efisiensi Kinerja % 106.23

1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten

45.9 90% 52 45.90 1.13 100% 2 Terpenuhinya standar

keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten

75.00 90.00 75.00 83.33 1.00 100%

Anggaran Tahun 2016 Rp 3,383,123,500

Sangat Efisien Sasaran 10

Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau

Meningkatnya Investasi di Daerah Sasaran 8

Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

(3)

Realisasi Tahun 2016 Rp 3,296,071,086 Capaian Anggaran % 97.43

Efisiensi Kinerja % 66.32 Cukup efisien

1 Tingkat partisipasi angkatan

kerja 97.40 69.00 66.53 96.42 0.68 71

Anggaran Tahun 2016 Rp 1,845,000,000 Realisasi Tahun 2016 Rp 1,829,697,170 Capaian Anggaran % 99.17 Efisiensi Kinerja % 97.23

1 Kepesertaan tenaga kerja

terhadap program Jamsostek 81.00 50.00 50.00 100.00 0.62 55

Anggaran Tahun 2016 Rp 170,000,000 Realisasi Tahun 2016 Rp 166,177,500 Capaian Anggaran % 97.75 Efisiensi Kinerja % 102.30 Meningkatnya Perlindungan

Terhadap Tenaga Kerja Sasaran 11

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

Sasaran 12

Sangat Efisien

(4)

1 Produksi Tanaman Pangan :

Ø Padi 4,844,272 4,483,307 5,304,645 118.32 1.10 5,048,341 Ø Jagung 1,631,072 1,627,531 1,392,973 85.59 0.85 1,980,739 Ø Kedelai 37,977 19,094 15,185 79.53 0.40 22,586 Ø Kacang Tanah 26,400 46,153 17,221 37.31 0.65 48,402 Ø Kacang Hijau 176 553 112 20.25 0.64 1,022 Ø Ubi Kayu 558,421 625,987 391,808 62.59 0.70 742,545 Ø Ubi Jalar 113,864 90,076 156,720 173.99 1.38 101,582 2 Produksi Tanaman Buah :

Ø Pisang 1,104,753 1,195,735 1,106,507 92.54 1.00 1,240,411 Ø Manggis 12,486 24,844 7,879 31.71 0.63 25,875 Ø Durian 30,006 14,333 24,542 171.23 0.82 15,051 Ø Rambutan 71,592 20,272 25,989 128.20 0.36 20,272 Ø Alpukad 32,374 21,632 22,033 101.85 0.68 27,435 Ø Nangka 28,983 24,937 22,170 88.90 0.76 25,969 Ø Jeruk Keprok 190,550 125,237 157,133 125 0.82 127,321 Ø Salak 281,251 90,576 267,625 295 0.95 112,674 Ø Pepaya 485,106 423,577 487,628 115.12 1.01 481,888 Ø Petai 23,209 18,351 18,131 98.80 0.78 19,147 Ø Buah Naga 4,730 7,750 4,730 61.03 1.00 9,742 3 Produksi Tan. Sayur & buah

semusim . Ø Kentang 88,000 95,380 90,036 94.40 1.02 101,007 Ø Kubis 116,148 109,833 115,840 105.47 1.00 110,983 Ø Cabe Rawit 206,603 250,269 116,160 46.41 0.56 260,637 Ø Cabe Besar 42,109 64,622 62,182 96.22 1.48 64,845 Ø Bawang Daun 152,640 165,542 160,272 96.82 1.05 183,249 Ø Semangka 154,670 54,077 115,520 213.62 0.75 64,474 4 Produktivitas Tanaman Pangan

dan Hortikultura 3395.66 3018.84 3231.37 107.04

0.95

Anggaran Tahun 2016 Rp 27,069,110,950 Sasaran 13

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura

(5)

Realisasi Tahun 2016 Rp 20,140,975,472 Capaian Anggaran % 74.41 Efisiensi Kinerja % 142.35

1 _{Persentase Peningkatan Prod.} Tanaman Tahunan : Ø Kopi 2.15 1.66 -4.7 (283.13) 3.38 Ø Kelapa 154 3.04 -0.5 (16.45) 4.05 Ø Cengkeh 3.29 12.22 -4.5 (36.82) 17.57 Ø Kakao 39.07 13.25 5.9 44.53 17.72 Ø Pinang 13.33 7.08 0.8 11.30 9.29

2 Persentase Peningkatan Prod. Tanaman Semusim : Ø Tebu -0.94 12.38 2.1 16.96 14.36 Ø Tembakau -35.12 7.8 -7.2 (92.31) 12.46 3 _{Persentase Peningkatan} Produktivitas Tanaman Perkebunan 3.99 32.01 6.8 21.24

Capaian Rata-rata Sasaran (41.83)

Anggaran Tahun 2016 Rp 2,767,950,000 Realisasi Tahun 2016 Rp 2,562,339,550 Capaian Anggaran % 92.57 Efisiensi Kinerja % (45.19)

Meningkatnya Produksi dan Populasi Peternakan 1 Produksi Peternakan Ø Daging 18,080,205 16,999,725 19,655,957 115.63 1.09 17,499,852 Ø Telur 8,083,142 8,038,636 8,379,893 104.25 1.04 8,220,829 Ø Susu 8,726,094 7,011,407 9,167,208 130.75 1.05 7,064,124 2 Populasi Ternak Sangat Efisien Tidak Efisien Sasaran 15 Sasaran 14

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan

(6)

serta Usaha Pendukungnya. a Ø Sapi potong 182,993 172,934 194,049 112.21 1.06 181,368 Ø Sapi Perah 4,576 4,111 4,958 120.60 1.08 4,142 Ø Kerbau 4,748 4,695 4,794 102.11 1.01 4,723 Ø Kuda 967 944 985 104.34 1.02 945 Ø Kambing 97,225 98,901 101,645 102.77 1.05 107,443 Ø Domba 38,393 38,730 39,872 102.95 1.04 41,953 Ø Babi 2,394 2,196 2,588 117.85 1.08 2,263 Ø Ayam Buras 1,023,943 1,033,169 1,035,195 100.20 1.01 1,064,475 Ø Ayam Petelur 520,877 514,250 581,227 113.02 1.12 52200,2 Ø Ayam Pedaging 1,962,208 1,791,331 2,182,002 121.81 1.11 1,845,610 Ø Itik 309,782 306,683 315,798 102.97 1.02 311,306

Anggaran Tahun 2016 Rp 1,714,749,000 Realisasi Tahun 2016 Rp 1,592,397,091 Capaian Anggaran % 92.86 Efisiensi Kinerja % 119.33

1 Rehabilitasi hutan dan lahan

kritis 10.23 17.9 25.59 142.96 2.50 32.85

Anggaran Tahun 2016 Rp 2,584,163,170 Realisasi Tahun 2016 Rp 2,298,521,900 Capaian Anggaran % 88.95

Sangat Efisien Sasaran 16

Meningkatnya Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan

(7)

serta Usaha Pendukungnya. a 1 Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya : Ø Udang Vannamae 787.215 572.55 868.35 151.66 1.10 625.64 Ø Nila 1,186.61 1,120.04 1,225.15 109.38 1.03 1223.9 Ø Lele 824.572 687.17 852.32 124.03 1.03 750.89 Ø Gurami 118.713 146.71 148.88 101.48 1.25 160.32 Penangkapan Laut 4,555.77 4,159.32 4,698.76 112.97 1.03 4545.01 Perairan Umum 642.007 635.58 668.31 105.15 1.04 694.51 Pengolahan Hasil Perikanan 3,084.79 793.48 3,934.45 495.85 1.28 2 Produktivitas Lahan Tambak :

Ø Payau 19.68 14.31 20.08 140.32 1.02 15.64 Ø Tawar 43.922 42.02 49.63 118.11 1.13 45.92 3 Peningkatan Produksi Perikanan: Ø Penangkapan dilaut 5.85 3 3.14 104.67 0.54 3 Ø Penangkapan diperairan umum 4.56 3 4.09 136.33 0.90 3 Ø Budidaya perikanan 2.97 3 3.1 103.33 1.04 3

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan

Sasaran 18

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sasaran 17

(8)

serta Usaha Pendukungnya. a 1 Prosentase jumlah

usaha/kegiatan yang mentatati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

72.73 72.73 90.91 125.00 1.25 100 2 Prosentase jumlah usaha

dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

81.82 72.73 100 137.49 1.22 100

1 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

14.48 17 18.35 107.94 1.27 21.5

Anggaran Tahun 2016 Rp 7,890,411,508 Realisasi Tahun 2016 Rp 7,316,530,883

Capaian Anggaran % 92.73

1 Prosentase Jumlah kunjungan

wisata : 2.84 2.9 4.06 140.00 Ø Wisatawan Lokal 895,468 779,559 933,514 119.75 1.04 784,242 Ø Wisatawan Asing 2,455 178 2,367 1,329.78 0.96 282 Meningkatnya Penanganan Persampahan Sasaran 20

Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata

(9)

(10)

1 Prosentase kondisi jalan

mantap 85.15 87.21 102.42 90.69

2 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.

47.91 54.71 114.19 50.76

1 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

100 100 100 100.00 1 100 2 Prosentase Jaringan irigasi

kondisi Baik 100 61.7 72 116.69 0.72 63.57

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Irigasi Sasaran 22

Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah Sasaran 21

(11)

1 Penguatan Cadangan Pangan 51.89 66.6 80.61 121.04 1.55 99.97

Anggaran Tahun 2016 Rp 1,206,282,150 Realisasi Tahun 2016 Rp 1,177,021,950.00

1 Ketersediaan rumah layak huni 61.75 61.97 61.75 99.64 1 62.28

Anggaran Tahun 2016 Rp 115,000,000 Realisasi Tahun 2016 Rp 96,053,600

1 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital di tingkat:

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ø Kabupaten 100 100 100 100.00 1 100

Ø Kecamatan 100 100 100 100.00 1 100

Ø Kelurahan 100 100 100 100 1 100

Rencana Rinci Tata Ruang (RDTRK)

Sasaran 24 Sasaran 23

Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama Masyarakat

Sasaran 25

Meningkatnya Penataan Kawasan Daerah Sesuai RTRW

Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar Pemukiman

(12)

Ø Kabupaten 61.9 80 90.47 113.09 1.46 100

Ø Kecamatan 100 100 100 100.00 1.00 100

Ø Kelurahan 100% 100 100 100.00 100.00 100

2 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah

kota/kawasan perkotaan 5.23 6.23 7 112.36 1.34 7.73