RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MEMENGAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN

(1)

RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MEMENGAH

KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016 -2021

(2)

I. KEADAAN UMUM

A. TUGAS DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB.KARAWANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang nomor 53 tahun 2014 bahwa TUGAS

POKOK Dinas Koperasi adalah Melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan daerah dibidang Koperasi

dan UMKM serta tugas Pembantuan yang

ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

(3)

B. Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM

1. Menyusun kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dibidang koperasi dan UMKM 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di

bidang koperasi dan UMKM, dan

3. Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah dibidang Koperasi dan UMKM

(4)

II. PERKEMBANGAN KOPERASI 2011 - 2015

Koperasi TAHUN

2011 TAHUN

2012 TAHUN

2013 TAHUN

2014 Tahun

2015

KUD 42 42 42 42 42

Koperasi non KUD

1.327 1.391 1.413 1.439 1496

Jumlah Koperasi

1.369 1.433 1.455 1.481 1.538

Anggota 357.098 262.981 358.692 363.678 364.854

(5)

BAGAN KOPERASI AKTIF DAN TIDAK AKTIF DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015

Koperasi yang tidak melaporkan RAT 911

KOPERASI KOPERASI AKTIF

SEBANYAK 627

Jumlah Koperasi 1.538 unit

• Koperasi Aktif 627 unit

• Koperasi Tidak Aktif 911 unit

(6)

BAGAN KOPERASI YANG MELAPORKAN RAT DAN TIDAK MELAPORKAN RAT

DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015

KOPERASI AKTIF 627

KOPERASI YANG MELAPORKAN RAT 114 KOPERASI 22,22 %

KOPERASI YANG TIDAK MELAPORKAN

RAT 513 KOPERASI (77,77%)

(7)

DATA MANAJER KOPERASI

KOPERASI YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLA

60 MANAJER MEMILIKI SERTIFIKAT

567 BELUM MEILIKI SERTIPIKASI

ANALISA DIRI

(8)

DATA MODAL SENDIRI & MODAL LUAR

JUMLAH MODAL SENDIRI Rp 127,843 MILYAR, MODAL LUAR Rp 49,846 MILYAR, PENYERAPAN TENAGA KERJA 6.674 ( Pengurus, Pengawas,Manajer dan Karyawan)

MODAL SENDIRI, MODAL LUAR KOPERASI DAN PENYERAPAN

TENAGA KERJA TAHUN 2015

(9)

PERTUMBUHAN VOLUME USAHA DAN SHU KOPERASI TAHUN 2011 - 2015

TAHUN JUMLAH Koperasi

VOLUME USAHA SHU

2011 1.382 57.814.000.000 11.764.000.000

2012 1.433 116.031.000.000 12.351.000.000

2013 1.455 133.103.000.000 12.877.000.000

2014 1.481 203.186.000.000 13.520.000.000

2015 1.538 210.614.000.000 13.790.000.000

(10)

PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2011 - 2015

UMKM TAHUN 2011 TAHUN

2012 TAHUN

2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015

Usaha Mikro 3.412 24.282 29.262 34.145 34.146

Usaha Kecil 561 393 1.503 2.145 2.941

Usaha Menengah 35 46 166 270 1.818

Jumlah 4.008 24.721 30.931 37.356 38.904

Volume Aset diluar Tanah.

856,522 Juta

4,431 Milyar

835,320 Milyar

1,433 Trilyun

1,578 Trilyun

Tenaga Kerja 5.832

(11)

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI KOPERASI DAN UKM

Secara Umum Permsalahan Yang Dihadapi Oleh Koperasi Dan Umkm Antara Lain :

1. Permodalan Dan Pembiayaan 2. Sarana Pemasaran

3. Kerjasama Dengan Pelaku Usaha Lain 4. Kompetensi SDM

5. Manajemen

6. Pengembangan Produk Unggulan Koperasi Dan Umkm (One Villde One Product.)

Permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM

1. Ketersediaan personil sangat terbatas sebanyak 37 Orang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 4 Kabid, 15 Kasi, stap 16 orang, idealnya 50 Orang Stap

2. Ketersediaan untuk pembangunan sarana pemasaran

(tanah) milik koperasi sangat terbatas.

(12)

VISI DAN MISI BUPATI KARAWANG

Visi Bupati Karawang

KARAWANG YANG MANDIRI MAJU ADIL DAN MAKMUR.

MISI :

1. Mewujudkan Aparatus Pemerintah Daerah yang berwibawa

2. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang berdaya saing

3. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berdasarkan hukum

4. Mewujudkan Kabupaten Karawang aman , damai dan bersatu

5. Membangun Kabupaten Karawang melalui

penguatan desa

(13)

AGENDA PRIORITAS TAHUN 2016- 2021

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan

Pembangunan Desa;

3. Peningakatan peran kepemudaan dan olah raga, pengendalian penduduk, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan;

4. Penurunan angka pengangguran dan perlindungan ketenagakerjaan, peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui kebijakan investasi dan CSR;

5. Peningkatan kualitas infra struktur dan penataan kota;

6. Peningkatan upaya pengelolaan lingkungan hidup, sanitasi, penguranagan resiko bencana dan pengalolaan sumber daya air;

7. Peningkatan pelayanan kepada PMKS dan pengembangan kehidupan beragama yang harmonis;

8. Pelestarian nilai-nilai sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam

mendukung pengembangan destinasiwisata.

(14)

RENCANA AKSI DINAS KOPERASI DAN UMKM

• Berdasarkan visi dan misi serta agenda prioritas sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan aspek internal berupa kekuatan dan kelemahan dan aspek eksternal berupa peluang dan kendala, maka sasaran strategi Internal Pembangunan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang diarahkan pada PERTUMBUHAN,artinya bahwa koperasi dan UMKM di

Kabupaten Karawang akan mampu melakukan ekspansi usaha dengan membentuk unit-unit usaha baru pada berbagai bidang usaha, dengan sasaran peningkatan ekonomi masyarakat

melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM.

• Strategi ini menuntut keterampilan pengelola usaha, dukungan investasi dan atau modal kerja, sarana dan prasarana

pemasaran, kompetensi SDM Koperasi dan UMKM, kerjasama,

pendampingan dan Fasilitasi HAKI merupakan suatu keharusan.

(15)

PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

• Program strategis yang akan dilaksanakan guna mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2016 – 2021 dan dengan berpedoman kepada Perda nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang dan Rencana aksi,maka program strategis yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Penataan PKL

Pasar Rakyat Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

Penataan PKL

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UMK

(16)

KONSOLIDASI PROGRAM , KEGIATAN DAN BELANJA BEPAWAI DINAS KOPERASI DAN UMKM

KAB. KARAWANG TAHUN 2016-2021

Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah Anggaran 4 Program Kegiatan 254 Kegiatan 112.481.610.000 5 Program belanja Umum 100 Kegiatan 15.797.713.000 9 Program 354 Kegiatan 128.279.323.000

Rekapitulasi Kegiatan per tahun sebagai berikut :

(17)

REKAP KEGIATAN DAN ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2016 - 2020

Program

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Kegtan Anggaran (Rp.ribu)

Kegtan Anggaran (Rp.ribu) Penciptaan

Iklim usaha yang kondusip

6 310.299 7 416.027 9 5.578.660 8 5.563.820 8 5.577.000

Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kometitif

KUMKM

1 36.890 7 25.540.000 7 15.540.000 7 15.565.000 7 15.590.000

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha KUMKM

7 499.071 14 6.904.205 13 3.879.335 13 4.144.018 13 4.221.810

Peningkatan Kualitas Kelembagaan

23 1.872.043 26 2.594.168 26 2.776.965 26 2.891.000 26 2.981.300

Jumlah 37 2.718.303 54 25.454.400 55 27.774.965 54 28.163.838 54 28.370.110

(18)

Agenda 2016 :

1. Perencanaan Pembangunan Pasar Rakyat, Selter PKL, PLUT,

2. Penerbitan Perbub Pelaksanaan Perda no. 3 tahun 2015.

3. Penerbitan Peraturan program Pembantuan pembangunan sarana pemasaran.

2017 : Pembangunan 1 unit Pasar Rakyat,1 unit PLUT dan 50 selter PKL Rp. 4.800.000.000

2018 : Pembangunan 1 unit Pasar Rakyat, dan 50 selter PKL Rp. 1.700.000.000

2019 : Pembangunan 1 unit Pasar Rakyat, dan 50 selter PKL

PROGRAM PRIORITAS 2016 – 2021 1. Pembangunan sarana pemasaran

Membangun Hubungan Emosional

Pemda dengan KUMKM Sinergitas

kegiatan dengan Indag, Pertanian, Perikanan, Pariwisara ,

koperasi

2020 : Pembangunan 1 unit Pasar Rakyat , 50 selter PKL Rp. 1.850.000.000

2021 : Terbangun 1unit PLUT , 4 unit Pasar Rakyat, 200 selter PKL Karawang sebagai sentra KUMKM

Landasan Operasional 1. UU No.25 tahun 1992 2. Perda No. 3 tahun 2015

3. Perbub Pelaksanaan Perda No. 3 tahun 2015 4. Visi dan Misi Pemkab/Bupati

5. PlLUT dibiayai dari APBN dan sebagian Pasar Rakyat dan Selter PKL dari APBN

(19)

PROGRAM PRIORITAS 2016 – 2021

2. Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UMK

 Kebijakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) melalui program perkuatan modal usaha ditempuh sebagai strategi penguatan ekonomi daerah yang berkelanjutan mendukung visi Pemkab Karawang ” KARAWANG YANG MANDIRI MAJU ADIL DAN MAKMUR,

 Untuk meningkatkan efektifitas layanan penyaluran dana bergulir bagi KUMKM yang layak usaha tetapi tidak layak bank, dipandang perlu dibentuk UPTD Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UMK.

 Dasar pe,nemtukan NLUD Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2015

PERMASALAHAN PEMBIAYAAN BAGI UMK 1. Pembiayaan UMK memiliki kendala akses

yang cukup sulit.

2. Saat ini sudah ada sumber dana dari pemerintah provinsi Jawa Barat (Dana Bergulir, dana KCR) bagi Koperasi dan UMK, hanya saja masih di kelola oleh Bank, yang memiliki kendala utama harus “Bankable”.

3. Dikabupaten Karawang telah diluncurkan Program PEM kendala utama harus Bankkable 4. Tidak terwujudnya peran pembinaan &

pendampingan bagi penerima pembiayaan oleh pihak pengelola dana.

PENTINGNYA DIBENTUK BLUD

1. Kemudahan akses dan prosedur yang tidak berbelit-belit 2. Bunga Rendah

3. Suku bunga atau sistem bagi hasil kompetitif 4. Sistem Pembayaran Fleksible

5. Informasi mudah didapat

6. Peran BLUD / UPTD sebagai lembaga pembinaan dan pendampingan mudah di wujudkan.

7. Menjadi Fasilitator Manajemen, Pemasaran, Teknologi Informasi, Pelaporan Keuangan, dan Pelatihan lainnya.

Pendirian BLUD Rp.150 juta

(20)

REKAPITULASI PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

Program Jumlah

Kegiatan 5 tahun

Outputcames

Program Output Kegiatan Jumlah Dana 5

tahun (Rp.)

Kondisi Akhir yang diharapkan 1. Program

Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif.

38 kegiatan Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam upaya

pemberdayaan ekonomi masyarakat

Meningkatnya peran koperasi dan UMKM ditunjang dengan ketersediaann aspek legal produk Koperasi dan UMKM(sertipikat halal, sertipikat kesehatan), HAT, adanya akses pembiayaan dengan lembaga keuangan bank dan non bank untuk penguatan permodalan, pengelolaan koperasi sesuai prosedur, tersedianya badan layanan umum daerah.

17.445.806.000

Meningkatkan

pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perekonomian daerah.

2. Program Pengembangan Kewirausahaan

29 kegiatan Menguasai konsep dasar koperasi, bidang usaha, permodalan, pengelolaan usaha yang dilaksanakan secara produktif, efektif dan efesien guna mewujudkan pelayanan usaha dan penyerapan tenaga kerja

Meningkatkan kemampuan para pengelola koperasi melalui peningkatan kemampuan kompetensi perangkat organisasi, pengembangan produk unggulan (OVOP), jaringan pemasaran, HAKI, permodalan serta adanya akses

pembiayaan dengan lembaga bank dan non bank.

72.271.890.000

Tersedianya para pengelola koperasi dan UMKM yang memiliki kompetensi dibidang usaha, permodalan, pembiayaan , pemasaran dan jaringan usaha , serta meningkatkan

pengembangan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi setempat.

(21)

REKAPITULASI PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

Program Jumlah

Kegiatan 5 Tahun

Outputcames

Program Output Kegiatan Jumlah Dana

5 tahun (Rp.)

Kondisi Akhir yang diharapkan 3. Program

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi

Koperasi dan UMKM

60 kegiatan Meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM dalam melaksanakan kegiatan usaha

Meningkatkan akses koperasi dalam perekonomian daerah ditunjang dengan ketersediaan informasi pembiayaan, jaringan pemasaran, tersedianya sarana pemasaran , pusat layanan usaha terpadu bagi koperasi dan UMKM , kemampuan menyusun bisnis plan dengan bimbingan sarjana pendampingan

19.648.439.000

Meningkatnya kualitas dan kinerja koperasi serta UMKM dalam pemberdayaan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

4. Program Peningkatan kualitas kelembagaan

127 kegiatan Meningkatkan kualitas kelembagaan dan

produktivitas usaha koperasi

Meningkatkan pemahaman prinisif-prinsif koperasi bagi para pengurus dan

anggota, berkembangnya produk unggulan usaha koperasi , tersedianya renaga pengelola koperasi yang memiliki sertipikasi, meningkatkan kompetensi pengawasan dan usaha, penyusunan program kerja dan kompetensi

penyusunan laporan keuangan

13.115.475.000

Meningkatnya

kualitas koperasi seta terciptanya

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Jumah 254 Kegiatan 112.481.610.000

(22)

REKAPITULASI PROGRAM BELANJA UMUM DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

Program Jumlah

Kegiatan 5 tahun

Outputcames Program

Output Kegiatan Jumlah Dana 5 tahun

(Rp)

Kondisi Akhir yang diharapkan

5. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 55 Kegiatan Meningkatkan pelayanan bidang

perkoperasian dan UMKM

Meningkatkan tertibnya administrasi

perkantoran

6.377,259.000 Pelayanan

adsministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan 6. Peningkatan sarana

prasarana perkantoran 21 Kegiatan Meningkatkan pelayanan publik dibidang koperasi dan UMKM

Tersedianya sarana dan

prasarana perkantoran 4.733,236.000 Memperlancar tugas dan fungsi

pelayanan bidang koperasi dan UMKM

7. Peningkatan Disiplin

Aparatur 9 Kegiatan Meningkatkan

kinerja PNS Tersedianya seragam

PNS 444.050.000 Adanya

keseragaman pakaian dinas PNS 8. Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7 Kegiatan Tercapainya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UMKM

Tersedianya laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan

1.621,584.000 Pelaksanaan operasional Dinas sesuai dengan ketentuan.

9. Peningkatan sumber

daya aparatur 8 kegiatan Tersedianya aparatur yang memilki

kompetensi

Meningkatkan kemampuan teknis aparatur melalui bintek dan diklat kompetensi

1.000.000.000 Meningkatkan kinerja aparatur

Jumlah Program Belanja

Umum 100 Kegiatan 15.797.713.000

Total Jumlah 9 Program 354 kegiatan 128.279.323.000

Rincian kegiatan sebagai berikut :

(23)

Kegiatan Output Kegiatan Target

5 tahun Jumlah Dana 5 tahun

(Rp)

Kondisi akhir yang diharapkan 1.1. Pengembangan UMKM

melalui Aspek Legal Produk KUMKM Sertipikat kesehatan/PIRT

Tersedianya aspek legal sertifikat kesehatan produk KUMKM

210 pproduk KUMKM memiliki sertifikat

kesehatan

2.207.410.000 Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk KUKM dari aspek kesehatan

1.2. Fasilitasi sertipikat halal

bagi KUMKM Tersedianya sertipikat halal

produk KUMKM 150 sertipikat

halal produk KUKM al

408.615.000 Meningkatkan kepercayaan masyarakat dari aspek halal terhadap produk KUKM

1.3. Fasilitasi pengembangan KUMKM melalui Hak Atas Tanah

Terbitnya hak atas tanah bagi

para pelaku KUMKM 500 sertipikat

tanah KUMKM 247.000.000 Meningkatkan akses pembiayaan KUMKM terhadap lembaga Bank

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang berdaya saing

Agenda Prioritas 4 : Penurunan angka pengangguran dan perlindungan ketenagakerjaan, peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk peningkatan

kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui kebijakan investasi dan CSR;

Program 1 : Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif,

Outcames Program : Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat

(24)

5 tahun Jumlah Dana

5 tahun (Rp)

Kondisi akhir yang diharapkan Tahun 2021 1.4. Verifikasi dan Bintek Aksebilitas

permodalan bagi UMKM Output :

Meningkatkan kemampuan penyusunan srudi

kelayakanan usaha untuk permodalan bagi 720 UMKM

720 UMKM 603.096.000 Pelaku UMK memiliki kompetensi penyusunan studi kelayakan

permodalan

1.5. Penyelenggaraan hari jadi

koperasi Outpot :

Meningkatan kesadaran berkoperasi

Memperingati hari jadi koperasi 5kali dalam 5 tahun

180.000.000

Menumbuhkan minat berkoperasi

1.6. Pengembangan Organisasi ketatalaksanaan dan sosialisasi kebijakan Koperasi dan UMKM

Output :

Meningkatkan pemahaman tentang ketatalksanaan pengelolaan koperasi

500 orang pengurus

koperasi dan UMKM 267.054.000 Meningkatnya kemampuan ketatalaksanaan pengelolaan koperasi

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

Program 1 : Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif, Outcames Program : Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam upaya

pemberdayaan ekonomi masyarakat

(25)

1.7. Layanan klinik konsultasi bisnis. Output :

Tersedinaya layanan klinik konsultasi bisnis UMKM

600 UMKM dan 45

Koperasi 450.000.000 Meningkatkan pelayanan konsultasi bisnis kepada koperasi dan UMKM 1.8 Pendirian Badan Layanan

Umum Daerah bagi koperasi dan Usaha mikro

Output :

Terbentuknya BLUD

Koperasi dan Usaha mikro Berdirinya 1 BLUD 150.000.000

Tersedianya lembaga BLUD untuk fasilitasi pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro

1.9. Penyediaan dana bergulir untuk UMK melalui Badan Layanan Umum UMK

Output

Tersedianya pembiayaan bagi UMK

Tersedianya dana

bergulir bagi UMK 15.000.000.000

Meningkatkan perkuatan permodalan UMK

Jumlah Program 1 : 38 kegiatan 17.445.806.000

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

5 tahun Jumlah Dana

5 tahun (Rp) Kondisi akhir yang diharapkan Tahun 2021

(26)

(Rp)

Kondisi akhir yang diharapkan tahun 2021

2.1 Pelatihan manajemen pengelolaan usaha koperasi bagi pengurus koperasi

Meningkatkan kemampuan atau kompetensi tentang peran dan fungsi perangkat organisasi koperasi dan konsep manajemen koperasi.

160 koperasi 300.000.000 Berfungsinya perangkat organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya, sehingga kegiatan operasional usaha dan pelayanan kepada anggota sesuai ketentuan ADART Koperasi

2.2 Pembuatan buku pedoman administrasi perkoperasian

Tersedinya buku pedoman

perkoperasian 600 buku, 18

judul 196.890.000 Pelaksanaan pengelolaan Koperasi sesuai ketentuan

2.3 Pengembangan produk unggulan one vilage one produuct – OVOP.

Agribisnis Koperasi dan UMKM

Tersedianya produk unggulan Kab. Karawang dibidang agribisnis.

16 produk

unggulan 600.000.000 Adanya one vilage one produuct – OVOP. Agribisnis Koperasi dan UMKM

Karawang

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang berdaya saing Agenda Prioritas 4 : Penurunan angka pengangguran dan perlindungan

ketenagakerjaan, peningkatan ekonomi masyarakat,

termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui kebijakan investasi dan CSR;

Program 2 : Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM Outcames Program : Menumbuh kembangkan koperasi dan UMKM dalam

perekonmian daerah melalui peningkatan usaha yang dilaksanakan secara produktif, efektif dan efesien , akses permodalan, dan penyerapan tenaga kerja

.

(27)

Kegiatan Output Kegiatan Target

5 tahun

Jumlah Dana 5 tahun

(Rp )

Kondisi akhir yang diharapkan tahun 2021 2.4 Fasilitasi kerjasama

pemasaran produk unggulan.

Meningkatnya jaringan pemasaran produk unggulan Karawang

8 Koperasi

400 UMK 400.000.000 Meningkatnya jaringan usaha koperasi dan UMKM 2.5 Peningkatan kerjasma

dibidang HAKI Terbitnya HAKI produk

Koperasi/UMK 4 HAKI Pusat Diakuainya atas HAKI

produk Koperasi/UMKM 2.6. Penyertaan Permodalan

kepada Koperasi dan Usaha Mikro

Meningkatnya jumlah permodalan koperasi dan usaha mimkro

80 Koperasi

60 UMKM 60.000.000.000 Terpenuhinya dukungan kebutuhan modal yang layak dan terwujudnya peningatan usaha koperasi dan UMKM

2.7 Sosialiasi/ Fasilitasi penyediaan permodalan/

Pembiayaan melalui lembaga Bank dan sumber biaya lainnya

Meningkatnya akses pembiayaan koperasi dan usaha mikro terhadap lembaga keuangan bank dan non bank

250 Kopeerasi

250 UMKM 775.000.000 Koperasi dan UMKM dapat mengakses dengan lembaga keuangan bank dan non bank

Jumlah program 2 29 kegiatan 72.271.890.000

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

(28)

Kegiatan Output Kegiatan Target 5 tahun

Jumlah Dana 5 tahun

(Rp)

Kondisi akhir yang diharapkan tahun 2021

3.1 Sosialisasi dukungan

informasi penyediaan permodalan melalui intermediasi UKM dengan lembaga keuangan dan sumber pembiayaan lainnya.

Tersedianya informasi pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh UMK

530 orang UMK

394.824.000 UMK dapat memanfaatkan pembiayaan dari lembaga keuangan sebagai alternatif

3.2 Promosi produk koperasi dan UMKM di Kabupaten (coorperative fair)

Meningkatnya jaringan

pemasaran produkkoperasidan UMKM.

44 produk KUMKM

112.000.000 Meningkatkan pemasaran produk KUMKM

3.3. Gebyar KUMKM dalam meningkatkan kreativitas masyarakat kecil dan menengah.

Meningkan pemberdayaan

UMKM melalui kreativias usaha 266

KUMKM 597.902.000 Meningkatnya kreatipitas koperasi dan umkm

3.4. Monitoring / evaluasi dan pendampingan UMK dalam aksebilitas Permodalan

Terpasilitasinya koperasi dan UMK dalam permodalan dengan lembaga bank dan non bank.

450 UMK 204.346.000 Meningkatkan kemitraan pembiayaan bagi UMK dengan lembaga bank dan non bank

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

Program 3 : Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan UMKM

Outcames Program : Meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM dalam melaksanakan kegiatan usaha serta pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat

(29)

Kegiatan Output Kegiatan Target 5 tahun

Jumlah Dana 5 tahun

(Rp.)

Kondisi akhir yang diharapkan tahun 2021

3.5. Penyediaan sarana

promosi bagi KUMKM di Res Area

Tersedianya sarana

promosi bagi KUMKM 5 tempat 862.400.000 Meningkatkan penjualan dan pengenalan produk KUMKM khas karawang 3.6. Sesnsus/Database

UMKM Tersedianya data UMKM 20 kecamatan 800.000.000 Terdatanya UMKM di 20 Kecamatan

3.7. Promosi pameran produk KUMKM di luar Kabupaten Karawang

Meningkatkan promosi produk KUMKM di Kabupaten Karawang

50 UMKM 559.221.000 Meningkatkan pengenalan produk KUMKM. Bagi pelaku usaha KUMKM

3.8 Pembangunan Pasar

Rakyat Tersedianya pusat

pemasaran bagi para pelaku Koperasi dan UMKM

4 unit 4.600.000.000

Sumber dari APBD dan APBN

Memacu pertumbuhan usaha Koperasi dan UMKM,

penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

Program 3 : Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan UMKM

(30)

Kegiatan Output Kegiatan Target

5 tahun Jumlah Dana 5

tahun (Rp) Kondisi akhir yang diharapkan tahun 2021 3.9 Pembangunan

selterkoperasi PKL Tertatanya pedagang kaki lima sesuai dengan rencana tataruang wilayah.

230 unit selter

Koperasi PKL 2.350.000.000 Sumber dana APBD dan APBN

Memberikan kepastian lokasi usaha bagi Koperasi PKL yang layak berupa selter sesuai RTRW

3.10 Pembangunan PLUT Tersedianya pusat layanan usaha terpadu bagi koperasi dan para pelaku UMKM

1 unit 3.000.000.000

Sumber dana APBN

Sebagai Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi dan UMKM

1 unit 3.11. Kegiatan pengembangan

UMK melalui dukungan kemasan

Tersedianya produk kemasan

UMK 120 UMK 427.750.000

Meningkatkan daya saing produk UMK

3.12 Pendampingan sarjana untuk pengembangan usaha Koperasi

Terpaslitasinya

pengembangan usaha dan peningkatan kinerja koperasi oleh sarjana pendamping.

80 koperasi 2.600.000.000

Meningkatnya petumbuhan usaha koperasi, dan penyerapan tenaga kerja

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

(31)

Kegiatan Output Kegiatan Target

5 tahun Jumlah Dana 5 tahun

(Rp.)

Kondisi akhir yang diharapkan tahun

2021

3.13 Pendampingan

sarjana untuk

pengembangan usaha Mikro dan Kecil dan aksebilitas

permodalan

Terpasilitasinya pengembangan usaha dan peningkatan kinerja UMKM.

80 UMKM 80 orang pendamping

2.600.000.000

Meningkatnya petumbuhan usaha UMKM, dan

penyerapan tenaga kerja

3.14 Bintek tata cara penyusunan Business plan koperasidan UMKM

Meningkatkan kemampuan atau kompetensi tentang tata cara penyusunan Business plan usaha dan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahunan Kopeasi dan UMKM.

180 0rang 360.000.000 Pengelola koperasi dan UMKM memiliki

kemampuan dalam penyusunan business plan usaha

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

ketenagakerjaan, peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui kebijakan investasi dan CSR;

(32)

(Rp)

4.1 Sosialisasi Prinsif- prinsif pemahaman

perkoperasian

Meningkatkan pemahaman

prinisif-prinsif koperasi 243 kelompok 598.573.000 Pengelolaan koperasi sesuai prinisf-prinsif koperasi 4.2 Pembinaan,

pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Meningkatkan peran koperasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan penghargaan untuk memotifasi kinerja koperasi

165 koperasi 323.796.000 Meningkatkan peran koperasi yang memilki prestasi di

tingkat Kabupaten,provinsi dan nasinal.

4.3. Evaluasi kegiatan usaha Koperasi oleh konsutan

Meningkatkan peran produk

unggulan usaha koperasi . 150 Koperasi 729.800.000 Meningkatkan peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi anggota.

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

Program 4 : Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Outcames Program : Meningkatkan kualitas kelembagaan dan produktivitas usaha koperasi

(33)

5 Tahun Jumlah Dana

5 tahun (Rp) Kondisi akhir yang diharapkan tahun 2021

4.4. Bintek Bersertipikat pengelolaan Simpan pinjam bagi

manajer/kepala cabang USP/KSP.

Tersedianya tenaga pengelola KSP/USP yang memiliki sertipikasi sesuai dengan Peraturan

perundang-undangan.

140

KSP/USP 1.163.550.000 unit usaha KSP dikelola oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikasi.

4.5 Penilaian Kesehatan Koperasi

Meningkatkan peran koperasi sesuai dengan ketentuan

240 koperasi 246.000.000 Tersedianya koperasi yang memiliki kinerja baik

4.6 Pembinaan

pengembangan usaha Koperasi Simpan Pinjam/USP

Tertibnya pengelolaan KSP/USP sesuai peraturan perundang-undangan Koperasi

210 koperasi 241.746.000 Pegelolaan KSP/ USP sesuai dengan peraturan perundang- undangan koperasi.

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

(34)

Kegiatan Output Kegiatan Target 5 Tahun

Jumlah Dana 5 tahun

(Rp)

4.7 Bintek Pengawasan bagi pengawas koperasi

Meningkatkan kemampuan atau kompetensi tentang pengawasan dan pengendalian koperasi.

150 Koperasi 394.000.000 Tersedianya tenaga pengawas koperasi yang memiliki kompetensi pengawasan

4.8. Bintek tata cara penyusunan laporan keuangan koperasi

Meningkatan kemampuan atau kompetensi tentang penyusunan laporan keuangan koperasi dan laporan keuangan (neraca, perhitungan hasil Usaha ), laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, catatan atas laporan keuangan, metode dan teknik laporan keuangan, jenis- jenis ratio keuangan dan kinerja keuangan Koperasi.

210 koperasi 450.000.000 Tersedianya pengelola Koperasi yang memeiliki kompetensi dibidang penyusunan laporan keuangan Koperasi dan penyajian laporan keuangan koperasi.

4.9 Bintekpengawasan bagiaparatus kecamatan

Meningkatnya kompetensi apartus kecamatan dibidang pengawasan koperasi

150 orang aparat

kecamatan 434.000.000 Tersedianya aparatur kecamatan yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan koperasi oleh aparat kecamatan.

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

Program 4 : Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Outcames Program : Meningkatkan kualitas kelembagaan dan produktivitas usaha koperasi

(35)

5 Tahun Jumlah Dana

5 tahun (Rp.) Kondisi akhir yang diharapkan tahun 2021

4.10 Sosialisasi Pra Koperasi melalui kelompok masyarakat

Meningkatkan pengetahuan perkoperasin bagi kelompok masyarakat

25 Kelompok

750 orang 254.000.000 750 orang memahami dan mengetahui tentang perkoperasian

4.11 Worshop Perkoperasian bagi notaries pembuat akta koperasi

Meningkatkan pemahaman pendirian perkoperasian bagi notaris

150 notaris 255.706.000 notaries memiliki kompetensi pendirian perkoperasian.

4.12. Penyelenggaran

pelatihan bagi pengurus pelaksana unit usha Waserda Koperasi

Meningkatnya kompetensi pengelola usaha koperasi Waserda.

240 orang/

koperasi 671.880.000 Tersedianya pengelola usaha Waserda Koperasi yang meiliki kompetensi

4.13 Penyelenggaraan Bintek bagi pengurus dan anggota Koperasi bidang Pertanian

Meningkatnya volume usaha koperasi produk unggulan berbasis agribisnis dan perikanan.

1000 orang pengurus/ang gota koperasi

704.225.000 Meningkatnya kompetensi anggota koperasi pelaku usaha agribisnis sesuai dengan potensi wlayah

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

(36)

5 Tahun Jumlah Dana

5 tahun (Rp.) Kondisi akhir yang diharapkan tahun 2021 4.14 Bintek profesi berbasis

kompetensi kualifikasi manajer/kepala cabang

Tersedianya tenaga pengelola KSP/USP yang memiliki sertipikasi sesuai dengan Peraturan perundang- undangan.

140 pengelola

KSP/USP 1.163.550.000 unit usaha KSP dikelola oleh tenaga ahli yang memiliki kempetensi /sertifikasi.

4.15 Bintek pengelolaan administrasi usaha bagi pengelola UKMK

Tertibnya administrasi usaha

bagi UMKM 170 Koperasi 436.600.000 Tersedinaya pengelola Koperasi yang memiliki konpetensi dibidang keadministrasian usaha UMKM

4.16 Penertiban Status Kelembagaan Koperasi

Terciptanya ketertiban

kelembagaan koperasi. 250 Koperasi 393.904.000 Tersedianya kelembagan koperasi sesuai peraturan perundang-undangan

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

(37)

5 tahun Jumlah Dana

4.17 Temu Usaha Koperasi Terjalinnyan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi , UMKM dengan koperasi, UMKM, peruhaan menengah dan besar.

220 pelaku Usaha KUMKM

895.600.000 Memacu penumbuhan usaha , meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan mendorong pemberdayaan masyarakat dan UMKM

4.18 Bintek operasional sistem komputerisasi penilaian dan pelaporan usaha simpan pinjam

Meningkatkan kemampuan /kompetensi penguasaan tenologi komputerisasi dalam penilaian dan

penyusunan laporan usaha simpan pinjam koperasi.

200 orang operator komputer

358.110.000 Tersedianya pengelola koperasi USP/KSP yang memiliki komptenesi komputerisasi pelaporan USP/KSP

4.19 Diklat

Kewirakoperasian Koperasi

Meningkatkan kemampuan atau kompetensi tentang kewirakoperasian, dan minat berusaha koperasi.

240 pengelola

koperasi 657.220.000 pelaku usaha Koperasi dan UMKM Memiliki kompetensi kewira koperasian dan kewirausahaan

4.20 Sosialisasi Permen Koperasi dan UMKM nomor 15 tahun 2015 dan no. 17 tahun 2015

Meningkatkan pemahaman pengelola koperasi dan pelaku UMKM

terhadapperaturan

peundang-undangan nomor 15 tahun 2015 dan no.17 tahun 2015.

160 pengelola

koperasi 320.000.000 UMKM memahami terhadap peraturan peundang-

undangan nomor 15 tahun 2015 dan no.17 tahun 2015.

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

(38)

5 tahun Jumlah Dana

4.21 Bintek penerapan PP 9 tahun 1995 tentang Pelaksanan Kegiatan Usaha simpan pinjam oleh Koperasi bagi pengurus KSP/USP.

Meningkatkan pemahaman terhadap peraturan

perundang-undangan PP 9 tahun 1995 tentang

Pelaksanan Kegiatan Usaha simpan pinjam oleh

Koperasi bagi pengurus KSP/USP.

200 Koperasi 387.320.000 Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan USP koperasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan PP 9 tahun 1995 tentang Pelaksanan Kegiatan Usaha simpan pinjam oleh Koperasi bagi pengurus KSP/USP. Sebanyak 200 org 4.22 Penyusunan Perbub

nomor 3 tahun 2015 tentang

Pemberdayaan koperasi dan UMKM

Tersedianya Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberdayaan koperasi dan UMKM

125 orang 137.945.000 Sebagai pedoman pelaksanaan operasional Perda nomor 3 tahun 2015 tentang

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

4.23 Pemantauan evalusi usaha UKM dan bintek pengembangan usaha bagi UMKM

Meningkatkan peran dan pengembangan usaha KUMKM

600 KUMKM 449.316.000 Meningkatnya pengembangan usaha KUMKM sebanyak 120 KUMKM

4.24 Inventarisasi dana bergulir bagi KUMKM

Terinventarisasinya dana

bergulir KUMKM 250 UMKM 358.000.000 Tersedianya data dana bergulir 368 KUMKM

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

(39)

5 tahun Jumlah Dana

5 tahun (Rp.) Kondisi akhir yang diharapkan tahun 2021 4.25 Workshop Peningkatan

kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif

Meningkatkan kompetensi

kelompok usaha produktif 200 UMK 358.000.000 Tersedianaya kelompok usaha produktif

4.26 Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi pesantren di lingkungan majlis ta.lim

Meningkatkan peran koperasi pesantren dan menumbuhkan minat berkoperasi di lingkungan majlis talim

160

kopontren/majl is talim

395.000.000 Berperannya koperasi pesantren dan dan terbentuknya koperasi di lingkungan majlis talim

4.27 Bintek Penyusunan

RAB Koperasi Meningkatkan kompetensi pengurus dalam menyusun RAPB Koperasi

150 Koperasi 391.640.000 pengurus koperasi memiliki kopmpetensi dalam menyusun RAPB koperasi

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

(40)

Kegiatan Output Kegiatan Target Jumlah Dana 5 tahun

(Rp)

Kondisi akhir yang diharapkan tahun

2021 Kegiatan penyediaan

jasa surat menyurat, komunikasi, kebersihan, ATK, Barang cetakan, Instalasi listrik, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan, Mamin, Rapat

koordinasi dalam dan luar daerah, Jasa pelayanan perkantoran

Meningkatkan tertibnya

administrasi perkantoran 55 kegiatan 6.377,259.000 Pelayanan adsministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang berdaya saing Program 5 : Pelayanan administrasi perkantoran

Outcames Program : Meningkatkan pelayanan bidang perkoperasian dan UMKM

(41)

Kegiatan Output Kegiatan Target

Jumlah Dana 5 tahun

(Rp)

Kondisi akhir yang diharapkan tahun 2021

Pengadaan kendaraan

dinas operasional, pelengkapan kantor, pemeliharaan kantor, pemeliharaan

kendaraan dinas, pemeliharaan berkala peralatan kantor

Tersedianya sarana dan

prasarana perkantoran 21 Kegiatan 4.733,236.000 Memperlancar tugas dan fungsi pelayanan bidang koperasi dan UMKM

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

Agenda Prioritas 4 : Penurunan angka pengangguran dan perlindungan ketenagakerjaan, peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui kebijakan investasi dan CSR;

Program 6 : Peningkatan sarana dan prasarana kantor.

Outcames Program : Meningkatkan pelayanan publik dibidang koperasi dan UMKM

(42)

Kegiatan Output Kegiatan Target

Jumlah Dana 5 tahun

(Rp.)

Kondisi akhir yang diharapkan tahun 2021

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu dan pengadaan pakaian dinas/ PDH

Tersedianya seragam PNS 9 kegiatan 444.050.000 Meningkatkan kesejahteraan PNS

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

Program 7 : Peningkatan Disiplin Apartur Outcames Program : Meningkatkan kinerja PNS

(43)

Kegiatan Output Kegiatan Target

Jumlah Dana 5 tahun

(Rp.)

Kondisi akhir yang diharapkan tahun 2021

8. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tercapainya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UMKM

iatan

7 Kegiatan 1.621,584.000 Pelaksanaan operasional Dinas sesuai dengan ketentuan

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

Program 8 : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Outcames Program : Meningkatkan kinerja PNS

(44)

Kegiatan Output Kegiatan Target

Jumlah Dana 5 tahun

(Rp.)

Kondisi akhir yang diharapkan tahun 2021

Peningkatan sumber

daya aparatur Meningkatkan kemampuan teknis aparatur melalui bintek dan diklat kompetensi

8 kegiatan 1.000.000.000 Meningkatkan kinerja aparatur

RINCIAN PROGRAM STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 -2021

Program 9 : Peningkatan sumber daya aparatur.

Outcames Program : Meningkatkan kemampuan teknis/kompetensi aparatur.

(45)

(46)

(47)

47