ZONA INTEGRITAS (Zl) MENUJU WBK/WBBM

(1)

ZONA INTEGRITAS (Zl) MENUJU WBK/WBBM

V. PENGUATAN PENGAWASAN

2. Penerapan Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP)

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

(Data Dukung : Matrik analisis Resiko dan analisis Resiko)

(2)

FORMULIR REGISTER RESIKO

M A H K A M A H A G UNG REPUBLIK INDONESIA F o rm I

U n it Esselon I : B adan U ru san A d m in is tra s i P engadikan T in g k a t B a n d in g : P en ga d ila n T in g g i A ga m a P o n tia n a k Pengadikan T in g k a t P e rta m a : P en ga d ila n A g a m a S in ta n g

NO KEGIATAN UTAMA TUJUAN DARI

KEGIATAN

f K U S L S IJ A L A M

PELAKSANAAN KEGIATAN

URAIAN RESIKO PENYEBAB DAMPAK RISK OWNER

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pendaftaran Perkara 1 Perkara Terdaftar secara lengkap sesuai dengan Ketentuan dan mekanisme 2 Penaksiran Panjar sesuai

1 Penginputan Indentitas Para Pihak

2 Penaksiran Panjar Perkara

1 Indentitas tidak Lengkap 2 Panjar perkara

tidak sesuai dengan SK Panjar yang telah ditetapkan Ketua PA. Sintang

Petugas layanan Kurang Cermat dan teliti Petugas layanan Kurang Cermat dan teliti

1 Akta cerai tidak sesuai dengan indentitas 2 Kekurangan Biaya Panitera Muda Gugatan 2 Penerapan System Kesehatan Petugas Layanan

Petugas Layanan terhindar dari wabah/penyakit menular pada saat memberikan jasa layanan

Memberikan jasa layanan Pengadilan 3 Petugas Layanan terancam Terjangkit/terpapar penyakit menular Sytem Kemanan kesehatan belum berstandar Petugas layanan terjangkit/terpapar Petugas Layanan PTS P

3 Pengelolaan Perkara 1 Pengelolaan Perkara yang akuntabel dengan pemanfaatan teknologi informasi berupa Aplikasi SIPP

1 penginputan Tundaan Sidang dalam SIPP

4 BAP dalam SIPP tidak kronologis dan Tundaan sidang tidak terdeteksi di Jadwal Sidang Panitera Pengganti tidak disiplin/Lupa dalam mnginput tundaan sidang pada aplikasi SIPP

Jadwal sidang tidak lengkap dan data berita acara tidak sama dengan SIPP

Panitera Pengganti

4 Pendaftaran Perkara e-court

Masyarakat dapat menggunakan layanan e- court secara maksimal

Pendaftaran Perkara Ecourt 5 Pengguna Layanan e-court masih sangat minim Masyarakat belum mengetahui keutamaan dalam berperkara secara e-court P e n d a fta ra n e -c o u rt h a n ya 2 P erkara p e rio d e h in g g a b u la n M a r e t 2 0 2 0 Ketua

(3)

5 Pelaksanaan Persidangan

Penanganan setiap Perkara tidak melebihi lima bulan

1 Pemanggilan tidak

bertemu dengan salah satu pihak sehinga di teruskan melalui lurah 6 Lurah tidak bersedia menandatangani Relas perkara untuk diteruskan kepada salah satu

Lurah/Kepala Desa tidak mengetahui Mekanisme Pemanggilan para pihak secara sah

Panggilan tidak sah Jurusita/Jurusita Pengganti 2 Pemanggilan Pihak Tergugat 7 Jurusita/Jurusita Pengganti mendapat Intimidasi dari Pihak Tergugat yang mengingkan perceraian di selesaikan secara Tergugat Belum Memahami Kewenangan Pengadilan Agama

Kekerasan fisik Jurusita/Jurusita Pengganti

6 Pengukuran Kinerja Pegawai

Pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi Penginputan Laporan Lembar Kerja (LLK) 8 Belum Semua Pegawai Melakukan Pengiputan LLK Pegawai belum memahami Fungsi Pengukuran Kinerja Berbasis Tl Pengukuran Kinerja tidak dilakukan S e lu ru h P eg aw ai

7 Pengarsipan Surat Tata Laksana Persuratan dengan tertib dan rapi

Pengambilan Nomor Surat 9 Terdapat Pegawai yang tidak menyerahkan arsip surat/retro Pegawai belum memahami tentang tata laksana Persuratan

Arsip Surat tidak ditemukan Kasubbag Umum dan Keuangan 8 Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pelaksanaan Laporan Pertanggung jawaban tepat waktu Pembuatan laporan Pertanggung jawaban 10 Terlambat menyampaikan laporan pertanggung

Aplikasi error Penyampaian Laporan tidak tepat waktu Kasubbag Umum dan Keuangan 9 Penghentian Penggunaan Barang M ilik I f c g a r a __________

Mengetahui Kondisi Barang Milik Negara

Pemeriksaan Fisik Barang Milik Negara 11 ketidak sesuaian kondisi BMN yang dilaporkan_______ B e lu m d ila k u k a n P e n ila in K ondisi B arang K o n d isi B M N tid a k sesuai d e n g a n A p lika si S IM A K B M N K asubbag U m u m d a n K eu a n g a n

(4)

10 Pelaporan Barang Persediaan

Penataan Tertib Pelaksanan Pelaporan Barang

Persediaan

Melakukan Penginputan Barang dalam Aplikasi Persediaan

12 Perbedaan antara jumlah nilai pada nota Keseleuruhan pembelian yang di input dalam aplikasi persediaan dengan nilai akun Persediaan pada

Kwitansi yang disampaikan tidak lengkap

1 Nilai dalam Aplikasi Persediaan tidak sama dengan SPM

2 Neraca dalam Saiba Muncul persediaan belum di register Kasubbag Umum dan Keuangan 11 Pengelolaan Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas Pengelolaan Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas yang Akuntabel

Membuat surat Tugas 13 Tidak Terdapat Surat Tugas dalam Pengelolaan Perjalanan Dinas Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM (PPSPM) kurang memahami pertanggungjawab an biaya SPD pada lembar tiba berangkat masih ada yang belum diisi dan SPD tanpa dilampiri surat tugas pertanggungjawaban tidak sesuai dengan aturan.

Kasubbag Umum dan Keuangan

(5)

S T A T U S R E S IK O Y A N G M E L E K A T / B A W A A N ( I N H E R E N T R IS K ) M A H K A M A H A G U N G R E P U B L IK I N D O N E S I A

P E N G A D I L A N A G A M A S I N T A N G

F o r m 2 Visi : T e rw u ju d n y a Pengadilan Agama S intang yang m a n d iri, tra n sp a ra n , a kun tab e l dan p ro fe s io n a l

M isi : 1. M e w u ju d k a n peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan trans

2. M e n in g k a tk a n kualitas su m b er daya a p a ra tu r peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada m asyarakat 3. M elaksanakan pengawasan dan p em bin a an yang e fe k tif dan efesien

4. M elaksanakan te r tib a d m inistrasi dan m anagem en perad ila n yang e fe k tif dan efesien Tujuan : 1. Pencari keadilan merasa k e b u tu h a n dan kepuasannya te rp e n u h i

2. Setiap pencari keadilan d ap a t m enjangkau badan peradilan

3. P ublik percaya bahw a Pengadilan Tinggi Agama P ontianak dan Pengadilan Agama S intang di baw ahnya m e m e n u h i b u tir 1 dan 2 di atas. Sasaran : T e rw u ju d n y a Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan A k u n ta b e l

Ref.

Kegiatan URAIAN RESIKO

KEMUNGKINAN DAMPAK STATUS RESIKO BAW AAN

NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI

1

2

3

4

5

J

1 Pengiputan Indentitas para

pihak tidak Lengkap pada

aolikasi SIPP

3

M u n gkin

Terjadi

3

Sedang

9

Sedang

2 _{Panjar perkara tidak sesuai}

dengan SK Panjar yang telah

3

M u n g kin

Terjadi

3

Sedang

9

Sedang

3 Petugas Layanan terancam

Terjangkit/terpapar penyakit

menular

4

K em ungkinan

Besar te rja d i

4

Tinggi

16

Tinggi

4 BAP dalam SIPP tidak

kronologis dan Tundaan

sidang tidak terdeteksi di

Tadwal Sidane

3

M u n gkin

Terjadi

3

Sedang

9

Sedang

5 Pengguna Layanan e-court

masih sangat minim

4

K em ungkinan

(6)

6 Lurah tidak bersedia

menandatangani Relas

4

K em ungkinan

Besar te rja d i

4

Tinggi

16

Tinggi

7 Jurusita/Jurusita Pengganti

mendapat Intimidasi dari

Pihak Tergugat yang

mengingkan perceraian di

3

M u n g k in

T erja di

3

Sedang

9

Sedang

8 Belum Semua Pegawai

Melakukan Pengiputan LLK

4

K em ungkinan

Besar te rja d i

4

Tinggi

16

Tinggi

9 Terdapat Pegawai yang tidak

menyerahkan arsip

sura t/retro

2

Rendah

2

Rendah

4

Rendah

10 Terlambat menyampaikan

laporan pertanggung

iawaban

2

Rendah

2

Rendah

4

Rendah

11 ketidak sesuaian kondisi

BMN yang dilaporkan

2

Rendah

2

Rendah

4

Rendah

12 Perbedaan antara jumlah

nilai pada nota Keseleuruhan

pembelian yang di input

2

Rendah

2

Rendah

4

Rendah

13 _{Tidak Terdapat Surat Tugas}

dalam Pengelolaan

Perialanan Dinas

(7)

S T A T U S R E S IK O Y A N G M E I E K A T / B A W A A N (IN H E R E N T RISK) M A H K A M A H A G U N G RE P U B LIK IN D O N E S IA P E N G A D IL A N A G A M A S IN T A N G Form 3 V is i : T e r w u ju d n y a P e n g a d ila n A g a m a S in ta n g y a n g m a n d ir i, t r a n s p a r a n , a k u n t a b e l d a n p r o f e s io n a l M is i : 1. M e w u ju d k a n p e r a d ila n y a n g s e d e r h a n a , c e p a t , b ia y a r in g a n d a n t r a n s 2. M e n in g k a t k a n k u a lita s s u m b e r d a y a a p a r a t u r p e r a d ila n d a la m ra n g k a p e n in g k a t a n p e la y a n a n p a d a m a s y a r a k a t 3 . M e la k s a n a k a n p e n g a w a s a n d a n p e m b in a a n y a n g e f e k t i f d a n e fe s ie n 4. M e la k s a n a k a n t e r t i b a d m in is t r a s i d a n m a n a g e m e n p e r a d ila n y a n g e f e k t i f d a n e fe s ie n T u ju a n : 1. P e n c a ri k e a d ila n m e r a s a k e b u t u h a n d a n k e p u a s a n n y a t e r p e n u h i

2. S e tia p p e n c a r i k e a d ila n d a p a t m e n ja n g k a u b a d a n p e r a d ila n

3. P u b lik p e r c a y a b a h w a P e n g a d ila n T in g g i A g a m a P o n t ia n a k d a n P e n g a d ila n A g a m a S in ta n g d i b a w a h n y a m e m e n u h i b u t i r 1 d a n 2 d i a ta s . S asa ra n : T e r w u ju d n y a P ro s e s P e r a d ila n y a n g P a s ti, T r a n s p a r a n d a n A k u n t a b e l

Rof. Kegiatan

URAIAN RESIKO

STATUS RESIKO BAWAAN

PENGENDALIAN YANG ADA

KEMUNGKINAN SET E! Al I ADA PENGENDALIAN

DAMPAK SETELAH ADA

PENGENDALIAN STATUS SISA RESIKO

1INGKA 1 TOLERANSI TRI IA DAP RESIKO TINGKAT RESIKO YANG DI TARGETKAN

Nilai Kategori No Uraian

Elekti/

Tidak % Nilai Kategori "o Nilai Kategori Nilai Kategori Nilai Kategori Nilai Kategori

1 2 3 4 f> 6 7 8 ) 10

1 Pengiputan Indentitas para

pihak tidak Lengkap pada aplikasi SIPP 9 Sedang 1 Petugas Penginputan Indentitas melakukan double Chroscek terhadap hasil

efektif 30 5 Sangat Kecil

Terjadi

11 2 Rendah 10 Rendah 10 Rendah 10 Rendah

2 Monev atasan

Langsung Setiap perkara yang diinput pada aplikasi SIPP

Terjadi

11 2 Rendah

2 Panjar perkara tidak sesuai dengan SK Panjar yang telah

ditetapkan Ketua PA. Sintang 9 Sedang

3 Menggunakan

Aplikasi e-panjar

Terjadi

12 2 Rendah

10 Rendah 10 Rendah 10 Rendah

3 Petugas Layanan terancam

Terjangkit/terpapar penyakit menular 16 Tinggi 4 Penyediaan Hand sanitezer bagi pengguna lava nan

Terjadi

12 1 Rendah

1 sangat rendah 1 Rendah 1 sangat

rendah 5 Penyemprotan Deskinfektan secara rutin selama wabah masihberlanjut efektif 6 Menutup Jasa Layanan untuk sementara waktu efektif 7 Melakukan Social distancing efektif 8 Menjaga Kebersihan efektif

(8)

4 BAP dalam SIPP tidak kronologis dan Tundaan sidang tidak terdeteksi di Jadwal Sidang 9 Sedang 9 rengunaan Instrumen bantu Pengisian tundaan dengan penerapan Checlist

Terjadi

2 Sangat

Rendah

5 Pengguna Layanan e-court

masih sangat minim

16 Tinggi 10 Penyediaan Faslitas Pojok ecourt dan terdapat peralatan Komputer serta Printer

efektif 90 8 Hampir Pasti

terjadi

90 2 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi

11 Sosialisasi dengan menggunakan Banner dan website efektif 12 Mengangkat Punggawa E- court efektif

6 Lurah tidak bersedia menandatangani Relas perkara untuk diteruskan kepada salah satu pihak

16 Tinggi 12 Mengirimkan Surat Secara Resmi Kepada Lurah tentang Mekanise Pemanggilan sesuai dengan Peraturan yang berlaku

efektif 90 8 Hampir Pasti

terjadi

90 2 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi

13 Bersilahturahmi dan berdialog mengunjungi Lurah terkait untuk menyampaikan secara langsung tentang mekanisme Pemanggilan Para Pihak sesuai dengan Peraturan yang berlaku efektif Jurusita/Jurusita Pengganti mendapat Intimidasi dari Pihak Tergugat yang mengingkan perceraian di selesaikan secara hukum adat

9 Sedang 14 Jurusita/jurusita Pengganti menjelaskan secara persuasif tentang Kewenangan Pengadilan efektif 40 5 Mungkin terjadi

(9)

15 Jurusita/jurusita Pengganti menjelaskan secara persuasif tentang Kewenangan Pengadilan efektif 16 16 Melakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui media sosial efektif

8 Belum Semua Pegawai

Melakukan Pengiputan LLK

16 Tinggi 17 Pimpinan

Memberikan Pengumuman secara langsung setiap apel pagi dan sore untuk

efektif 60 3 Mungkin

terjadi

30 2 sedang 10 Tinggi o Rendah 2 Rendah

18 Menggunakan

Komunikasi tidak langsung melalui group WA setiap pagi dan sore yang berfungsi untuk mengingatkan setiap pegawai untuk disiplin dalam mengisi efektif

9 Terdapat Pegawai yang tidak menyerahkan arsip surai/retro

4 Rendah 19 Memberikan teguran secara lisan untuk menyampaikan efektif 1 5 kemungkinan Tidak Terjadi 1 5 Sangal Rendah

20 Iidak memberikan Nomor surat sebelum memberikan Arsip efektif 20 10 Terlambat menyampaikan

laporan pertanggung jawaban

4 Rendah 21 Konsultasi dengan Pihak KPPN terhadap kendala Aplikasi efektif 1 5 kemungkinan Tidak Terjadi 1 1 Sangat Rendah

5 sangat rendah 5 sangat

rendah

5 sangat