SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

(1)

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(SAKIP)

DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

(2)

P E R A T U R A N B U P A T I B L I T A R N O M O R 6 4 T A H U N 2 0 1 6 T E N T A N G

P E N J A B A R A N T U G A S D A N F U N G S I D I N A S P A R I W I S A T A

K E B U D A Y A A N P E M U D A D A N O L A H R A G A K A B U P A T E N B L I T A R .

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di

bidang Parwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

(3)

3

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 Perumusan kebijakan tekhnis di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ;

 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ;

 Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ;

 Pembinaan Unit Pelaksana teknis Dinas ;  Pelaksanaan urusan tata usaha dinas ;

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4)

DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA

VISI

KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJATERA, MAJU DAN BERDAYA SAING

(5)

LOGICAL

FRAMEWORK

PENCAPAIAN

SASARAN MISI III

TUJUAN

Mewujudkan SDM yang berdaya saing MISI III

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

SASARAN

Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat

PROGRAM

TUJUAN DINAS PARIWISATA

KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat melalui

optimalisasi cabang olahraga

SASARAN DINAS PARIWISATA

Cabang olahraga yang berprestasi

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

SASARAN

Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis

pertanian dan pariwisata

PROGRAM

Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat berbasis pariwisata

Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Blitar

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

(6)

LOGICAL

FRAMEWORK

PENCAPAIAN

SASARAN MISI V

TUJUAN

Mewujudkan SDM yang berdaya saing MISI V

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

SASARAN

Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis

pertanian dan pariwisata

Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat berbasis pariwisata

PROGRAM

Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Blitar

1. Program Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata

2. Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

PROGRAM

Meningkatnya Pelestarian Keragaman Budaya Daerah melalui Fasilitasi Penyelenggaraan

Event Seni Dan Budaya

Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman

(7)

Cascading

Mengacu pada RPJMD dan Renstra Parbudpora

2016-2021

Bupati Sasaran : Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM

berbasis pertanian dan pariwisata

Indikator : Prosentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata Kadin

(Eselon 2)

Sasaran : Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata

Indikator kinerja : Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata Kabid

(Eselon 3) Program : Program Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata Indikator kinerja : Persentase Jumlah Tempat Wisata yang Terkelola

Kegiatan : Pengembangan Destinasi Wisata

Indikator kinerja : Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan Kasi

(Eselon 4)

Tujuan : Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat berbasis pariwisata

(8)

Sasaran : Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata CROSS CUTTING

Meningkatnya jumlah kunjungan wisata bisa dicapai melalui dukungan beberapa bidang, antara lain : 1. Bidang Pengembangan Destinasi Dan Usaha

Pariwisata

2. Bidang Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 3. Bidang Kebudayaan

(9)

KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA OPD KABUPATEN/KOTA

TERHADAP SASARAN RENSTRA OPD PROVINSI DAN RENSTRA K/L

No Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota Sasaran pada Renstra OPD Provinsi Sasaran pada Renstra K/L 1 2 3 4 5 1 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata 6,2% Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara ke Jawa Timur Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

(10)

DINAS pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga KABUPATEN BLITAR

(11)

IKU DINAS PORBUDPAR TAHUN 2016

11

NO SASARAN RENSTRA SKPD URAIAN INDIKATOR TARGET

1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase kecukupan administrasi

perkantoran 100 %

2 Meningkatnya tata kelola

organisasi yang akuntabel dan profesional

Prosentase kecukupan sarana dan

prasarana aparatur 70 %

Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan

95 %

3 Meningkatnya peran serta

pemuda dalam pembangunan Prosentase peningkatan peran serta pemuda 40 % 4 Meningkatnya jumlah cabang

olahraga yang berprestasi Prosentase cabang olahraga yang berprestasi 42 % 5 Meningkatnya upaya

pelestarian dan

pengembangan kekayaan budaya sebagai sumber daya pembangunan

Prosentase seni budaya yang terlestarikan 50 %

6 Meningkatnya jumlah

(12)

TABEL PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

12

N

O STRATEGIS SASARAN INDIKATOR KINERJA

KINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI CAPAIAN ANGGARAN PAGU ( Rp.) REALISASI (Rp.) CAPAIAN 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Prosentase kecukupan administrasi perkantoran 100 % 100 % 100 % 746.768.821 678.639.412 90,87 % 2. Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional

Prosentase kecukupan sarana

prasarana aparatur 70 % 70 % 100 % 555.412.500 548.885.240 98,82 % Prosentase pemenuhan

dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan

95% 100 % 105 % 25.000.000 25.000.000 100 %

3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

Prosentase peningkatan peran

serta pemuda _{40 %} _{46,81 %} _{117 %} _322,930.000 _321.949.100 _{99,70 %}

4. Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang berprestasi

Prosentase cabang olahraga yang berprestasi 42 % 32 % 76 % 1.411.123.000 1.328.773.139 94,16 % 5. Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya sebagai sumber daya pembangunan

Prosentase seni budaya yang terlestarikan

50 % 56,66 % 113 % 3.490.922.000 3.415.472.000 97,83 %

6. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata

Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata

(13)

Dari tabel di atas dapat dievaluasi bahwa Realisasi Kinerja pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target adalah :

Prosentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi

Sebenarnya jumlah prestasi dari cabang olahraga pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015. Ada 9 prestasi yang didapat dari cabang olahraga tahun 2016, sedangkan pada tahun 2015 hanya sebanyak 7 prestasi. Namun target tahun 2016 dianggap menjadi tidak tercapai dikarenakan penghitungan realisasi Prosentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi menggunakan rumus :

Hal ini tidak lepas dari keinginan Dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga untuk meningkatkan jumlah cabang olahraga yang dibina, dimana pada tahun 2015 hanya 17 cabang olahraga yang dibina sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 28 cabang olahraga.

*Gambaran capaian realisasi target tahun 2015 adalah sebagai berikut :

13

Cabang Olah Raga yang Berprestasi

X 100% =

7 X 100% = 41 %

Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina

17 Cabang Olah Raga yang Berprestasi

X 100% =

9 X 100% = 32 %

(14)

• 2. Indikator Kinerja Utama yang telah mencapai target yaitu : i. Prosentase kecukupan administrasi perkantoran.

ii. Prosentase kecukupan sarana prasarana aparatur.

iii. Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan.

iv. Prosentase peningkatan peran serta pemuda. v. Prosentase seni budaya yang terlestarikan.

vi. Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata.

• Terutama dalam hal prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata, sesuai data yang terhimpun, kunjungan wisatawan tahun 2016 meningkat sangat pesat, jauh melebihi target yang dicanangkan / diharapkan untuk mampu direalisasi. Peningkatan kunjungan wisata yang sedemikian besar ini disebabkan karena :  Semakin tingginya animo masyarakat terhadap kebutuhan rekreasi

 Penambahan dan rehabilitasi fasilitas / sarana prasarana dibidang kepariwisataan oleh pemerintah daerah

 Tumbuh kembangnya beberapa destinasi wisata baru di Kabupaten Blitar yang ikut menambah semaraknya kepariwisataan dan mampu menghadirkan kunjungan wisata dalam jumlah yang besar. Misalnya : Wisata Kampung Coklat, Wisata Bukit Bunda, Wisata Bukit Teletubbies dan lain-lain.

 Adanya beberapa event skala nasional yang diadakan di Kabupaten Blitar (sebagai tuan rumah) mampu pula membawa peserta-peserta event dari luar daerah untuk ikut tertarik dan berkunjung pada destinasi wisata yang ada di Kabupaten Blitar.

(15)

• Berpijak pada hasil pengukuran dan penilaian kinerja dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari 7 (tujuh) indikator yang tertuang dalam perjanjian kinerja, 6

(enam) indikator diantaranya telah mampu dilaksanakan dengan

baik oleh Dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga

Kabupaten Blitar pada Tahun 2016.

2. Satu-satunya indikator yang belum mencapai target adalah

tercukupinya peningkatan prosentase cabang olahraga yang

berprestasi.

3. Dari 6 (enam) indikator yang mampu dilaksanakan dengan baik,

prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata mendapatkan hasil

yang paling maksimal dengan capaian 260 % lebih baik dari pada

yang ditargetkan.

4. Kinerja pada Dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga

Kabupaten Blitar memiliki tingkat efisiensi yang baik dengan

memperbandingkan prosentase capaian kinerja dengan prosentase

penyerapan anggaran.

5. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan

sasaran adalah terbatasnya pagu anggaran yang diterima dan

perlunya meningkatkan jumlah personil yang diiringi dengan

peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan

pelatihan

disegala

bidang,

baik

dibidang

kepemudaaan,

keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan.

(16)

Data Prestasi Kabupaten Blitar

Dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga

16

NO EVENT JENIS PERAIH PRESTASI TINGKATAN

1 Invitasi Olahraga Tradisional Jawa Timur Tahun 2016

Juara 3 Dagongan

Tingkat Provinsi Jatim

1. Afina Anggraini Putri

2. Fanny Adellia Niswatun

3. Silvia Indah Kristiani 4. Luti Iva Puspita 5. Yuliana Kristianti

Tingkat Prov Jatim

2 Jambore Pemuda Indonesia

Daerah Tahun 2016 Juara Tingkat Kabupaten 1. Oky Elsandria 2. Moch. Lukman Hakim

3. Ifana Nilam Arimbi 4. Yuni Nur Laili

5. Lailatuz Zakiyah

Tingkat Kabupaten

3 Jambore Pemuda Indonesia

Tahun 2016 Juara I Tingkat Nasional Sidik Jauhari Tingkat Nasional 4 Festival Nasional Musik Tradisi

(17)

17

5 Festival Karya Tari Tahun 2016

Tingkat Prov Jatim

3 Penyaji Terbaik

Tanpa Jenjang Pemkab Blitar Tingkat Prov Jatim 6 Festival Karya Tari Tahun

2016

Tingkat Prov Jatim

Penata Busana

Terbaik Pemkab Blitar Tingkat Prov Jatim 7 Festival Karya Tari Tahun

2016

Tingkat Prov Jatim

Penata Iringan

Terbaik Pemkab Blitar Tingkat Prov Jatim 8 Majapahit Travel Fair

(Se Indonesia Timur) Pemenang Kedua Stand Terbaik Katagori Stand Kecil Se Indonesia Timur

Pemkab Blitar Se Indonesia Timur

9 Pemuda Pelopor Prov Jatim

Tahun 2016 Juara I Bidang Pendidikan Tingkat Prov Jatim

Andris Prasetyo Tingkat Prov Jatim 10 Pemuda Pelopor Prov Jatim

Tahun 2016 Juara II Bidang Inovasi Teknologi Tingkat Prov Jatim

Wahyu Purnomo Tingkat Prov Jatim

(18)

18

11 POPDA XI Tahun 2016 Juara I (Medali Emas)

Cabor Karate Nurmala Tingkat Prov Jatim Juara I (Medali Emas)

Cabor Pencak Silat 1. Lina HAndayani 2. Dandi Perdana Tingkat Prov Jatim Juara II (Medali Perak)

Cabor Pencak Silat 1. Helen 2. Avis Barera Tingkat Prov Jatim Juara II (Medali Perak)

Cabor Panahan 1. Lia Denis 2. Dinda Saroh Tingkat Prov Jatim Juara II (Medali Perak)

Cabor Sepak Takraw Putri (Beregu)

1. Age Baru trisnawati 2. Riska Lestari 3. Fitria Maharani 4. Exsi Setiana 5. Peni Yuliasari Tingkat Prov Jatim

Juara III (Medali Perunggu)

(19)

19

11 POPDA XI Tahun 2016 Juara III (Medali Perenggu) Cabor Volly Putri

1. Nur Azizah Komala Dewi 2. Novita Anggun Vinata 3. Vitri Ayu Lestari

4. Saukina Ila Salsabila 5. Mentari Karisma Putri M. 6. Rosa Amalia Prahastuti 7. Nadya Ramadhani

8. Anggita Febtarana Amalia 9. Syakilla Enggar Arumi

10. Serly Nadia Agustina 11. Widya Ayu Wulandari 12. Ariyanti Sri Wardani

Tingkat Prov Jatim

Juara III (Medali Perenggu) Cabor Sepak Takraw Putra (Beregu)

1. Achmad Zaki Sajidi Bagoes 2. Muhammad Akit Nurhidayah 3. M. Saiqun Naja

4. Maulana Reno Setyawan 5. M. Fainel Cholison

Tingkat Prov Jatim

(20)

20

11 POPDA XI Tahun 2016 Juara III (Medali

Perenggu) Cabor Sepak Takraw Putri (Double Event)

1. Age Baru trisnawati 2. Riska Lestari 3. Fitria Maharani 4. Exsi Setiana 5. Peni Yuliasari Tingkat Prov Jatim

(21)

CLOSE 7. Menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan 2017 (APBD-P) sd Staf 2. Asistensi SAKIP dan Penyusunan LKjIP oleh Bag.

Organisasi

RENCANA AKSI 2017

3. Penilaian LKjIP oleh Inspektorat 6. Menyusun Rencana Kerja 2018 sesuai dengan Hasil Review Renstra 4. Melaksanakan Review RPJMD oleh Bappeda 5. Melaksanakan Review Renstra berdasarkan OPD Baru 1. Melakukan pengukuran kinerja tahun 2016 dan 2017

(22)

SASARAN STRATEGIS

Penyusunan rencana pengembangan

destinasi pariwisata Kabupaten Blitar

• Pembuatan Master Plan dan DED

Pembangunan Kawasan Wisata Penataran, Serang dan Sirah Kencong

• Penyusunan Database Pariwisata di Kabupaten Blitar

Pengembangan Industri Kepariwisataan

• Monitoring dan Pembinaan Usaha Pariwisata • Pembinaan Desa Wisata dan Kelompok

Sadar Wisata

• Pembinaan Pelaku Industri Kreatif

Pengembangan Destinasi

Pariwisata Kabupaten Blitar

• Pembangunan Kolam Ombak • Pembangunan Pagar, Pedestrian

dan Ruang Laktasi di Wisata Penataran

• Pembangunan Pantai Serang

Tahun 2017

Tahun 2018

2017

2018

12 PROGRAM 9 PROGRAM 46 KEGIATAN 44 KEGIATAN

(23)

(24)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR RKAP

SKPD 2.2.1 Tahun 2017 Urusan : Organisasi : Program : Kegiatan : Waktu

Pelaksanaan : 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018

Lokasi Kegiatan :

Sumber Dana : APBD

Jumlah Thn 2018 : Rp. 776.000.000,-

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan Jumlah Dana 776.000.000,-

Keluaran Jumlah destinasi wisata yang terpelihara 5 Hasil Persentase Jumlah Tempat Wisata yang Terkelola 65 %

(25)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR RKAP SKPD 2.2.1 Tahun 2017 Urusan : Organisasi : Program : Kegiatan : Waktu

Pelaksanaan : 01 Januari 2017 - 31 Desember 2017

Lokasi Kegiatan :

Sumber Dana : APBD

Jumlah Thn 2018 : Rp. 776.000.000,-

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan Jumlah Dana Rp. 776.000.000,-

Keluaran Jumlah destinasi wisata yang terpelihara 5 Hasil Persentase Jumlah Tempat Wisata yang Terkelola 65 %

(26)

(27)

27