DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2014

(1)

: : : 7 9 80 % _{54,512,821.00} _{374,864,169.00} 9 bulan 3 2,125,000.00 15,000,000.00 44 kali 3 10,580,000.00 11,420,000.00 32 jenis ₃ _6,750,000.00 _9,000,000.00 77 jenis 3 0.00 70,000.00 31 jenis 3 0.00 1,833,124.00 3 0.00 2,500,000.00 4 jenis ₃ _0.00 _{204,670,000.00} 5 Surat kabar 3 0.00 35,605,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Badan Kepegawaian

0.00 24,395,000.00 60,000,000.00

5,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 81,320,000.00 341,957,500.00 627,947,500.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 10 jenis alat listrik dan elektronik 0.00 2,500,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 77,333,750.00 1,833,126.00 81,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Badan Kepegawaian

, Pendidikan dan

80,000,000.00 0.00 80,070,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Badan Kepegawaian

, Pendidikan dan

6,750,000.00 13,500,000.00 36,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 10,500,000.00 7,500,000.00 40,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 100,000,000.00 12,875,000.00 130,000,000.00 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1.20 . 1.20.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

362,927,288.00 487,215,722.00 1,279,520,000.00

III IV

1 2 3 4 5 6 8

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumbe r Dana TRIWULAN URAIAN JUMLAH I II

Organisasi 1 . 20 . 07 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sub Unit Organisasi 1 . 20 . 07 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Tahun Anggaran 2014

(2)

586 box 3 1,890,000.00 7,840,625.00 56 HOK 3 16,917,821.00 50,800,420.00 256 HOK ₃ _{13,750,000.00} _{27,500,000.00} 1 paket 3 2,500,000.00 8,625,000.00 80 % 66,457,500.00 287,789,875.00 2 gedung 3 0.00 180,000,000.00 1820 liter bensin 3 66,457,500.00 106,289,875.00 1 paket 3 0.00 1,500,000.00 80 % 0.00 24,930,000.00 60 potong 3 0.00 24,930,000.00 80 % _{140,039,000.00} _{136,500,000.00} 400 orang 2 140,039,000.00 136,500,000.00 80 % _{35,709,927.00} _{207,742,287.00} 7 kali 3 35,709,927.00 107,160,287.00 80 orang 3 0.00 100,582,000.00 250,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 0.00 0.00 100,582,000.00

1.20 . 1.20.07 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

0.00 107,129,786.00 350,582,000.00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Badan Kepegawaian

, Pendidikan dan

0.00 107,129,786.00

1.20 . 1.20.07 . 04 . 01 Pemulangan pegawai yang pensiun Badan Kepegawaian

, Pendidikan dan

20,807,000.00 18,424,000.00 315,770,000.00

24,930,000.00

1.20 . 1.20.07 . 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

20,807,000.00 18,424,000.00 315,770,000.00

1.20 . 1.20.07 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 0.00 24,930,000.00

1.20 . 1.20.07 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 0.00 0.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 500,000.00 0.00 2,000,000.00 180,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 57,492,750.00 70,939,875.00 301,180,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

57,992,750.00 70,939,875.00 483,180,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Badan Kepegawaian

, Pendidikan dan

0.00 0.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) Badan Kepegawaian

, Pendidikan dan

3,750,000.00 125,000.00 15,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 0.00 13,750,000.00 55,000,000.00 19,502,500.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 1,383,538.00 60,898,221.00 130,000,000.00 dan 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Badan

Kepegawaian , Pendidikan

dan

1,890,000.00 7,881,875.00

(3)

80 % _{24,672,501.99} _{34,672,501.03} 4 dokumen 3 12,500,000.00 12,500,000.00 2 dokumen ₃ _{12,172,501.99} _{12,172,501.03} 1 dokumen 3 0.00 10,000,000.00 23.07 % _{1,886,021,441.00} _{497,076,059.00} 100 orang 3 292,850,000.00 47,202,466.00 90 orang 3 1,593,171,441.00 32,443,900.00 365 orang ₃ _0.00 _{417,429,693.00} 18.43 % 738,976,300.00 1,438,928,600.00 24 kali ₃ _{212,246,000.00} _{314,124,000.00} 15000 orang 3 34,107,800.00 731,937,600.00 3 kali 3 52,346,000.00 9,618,000.00 3000 orang ₃ _{62,186,000.00} _{84,490,000.00} 1500 pegawai ₃ _{134,277,500.00} _{114,519,000.00} 250 Orang 3 33,432,000.00 26,250,000.00

1.20 . 1.20.07 . 48 . 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Badan Kepegawaian , Pendidikan 6,586,000.00 83,732,000.00 150,000,000.00 1.20 . 1.20.07 . 48 . 05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 43,156,000.00 38,270,000.00 330,222,500.00 80,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 48 . 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 34,120,000.00 19,204,000.00 200,000,000.00 , Pendidikan dan 1.20 . 1.20.07 . 48 . 03 Penempatan PNS Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 18,036,000.00 0.00 1,116,337,000.00

1.20 . 1.20.07 . 48 . 02 Seleksi penerimaan calon PNS Badan Kepegawaian

34,379,600.00 152,575,000.00 953,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 48 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

493,464,600.00 768,190,000.00 3,439,559,500.00

1.20 . 1.20.07 . 48 . 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Badan Kepegawaian

, Pendidikan dan

239,967,000.00 350,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 47 . 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 529,960,000.00 1,052,610,307.00 2,000,000,000.00 1,779,512,466.00

1.20 . 1.20.07 . 47 . 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 43,521,659.00 330,863,000.00 2,000,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 47 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1,398,661,659.00 1,997,753,307.00 5,779,512,466.00

1.20 . 1.20.07 . 47 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 825,180,000.00 614,280,000.00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 0.00 0.00 10,000,000.00 50,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Badan Kepegawaian

, Pendidikan dan

7,827,495.99 7,827,500.99 40,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20,327,495.99 20,327,500.99 100,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Badan Kepegawaian

, Pendidikan dan

(4)

20 kasus ₃ _{61,360,000.00} _{61,810,000.00}

3 63,827,000.00 87,824,000.00

200 orang 3 45,264,000.00 6,266,000.00

74 SKPD 3 39,930,000.00 2,090,000.00

2,946,389,490.99 3,002,503,491.03

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU

BENDAHARA UMUM DAERAH

Kepala BKPP

Dra. Hj. SITI NURAINI ALIMAH, M.Si. Drs. H. Erick Juriara E, M.Si

NIP. 19591217 198603 2 009 NIP. 196406031986031010

JUMLAH 2,354,180,792.99 3,469,980,190.99 11,773,053,966.00

Mengesahkan, Soreang, 12 Februari 2014

1.20 . 1.20.07 . 48 . 17 Formasi Pegawai Badan

Kepegawaian , Pendidikan

dan

13,470,000.00 4,510,000.00 60,000,000.00

225,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 48 . 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Badan Kepegawaian

, Pendidikan dan

16,500,000.00 6,970,000.00 75,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 48 . 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 114 orang (14 TB, 100 Ujian dinas) 29,825,000.00 43,524,000.00

1.20 . 1.20.07 . 48 . 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 57,425,000.00 69,405,000.00 250,000,000.00 dan

(5)

Halaman 5 Formulir DPA SKPD 2.2

(6)

60,000,000.00 5,000,000.00 627,947,500.00 81,000,000.00 80,070,000.00 36,000,000.00 40,000,000.00 130,000,000.00 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1,279,520,000.00

DPA SKPD

(7)

250,000,000.00 100,582,000.00 350,582,000.00 315,770,000.00 24,930,000.00 315,770,000.00 24,930,000.00 2,000,000.00 180,000,000.00 301,180,000.00 483,180,000.00 15,000,000.00 55,000,000.00 19,502,500.00 130,000,000.00

(8)

150,000,000.00 330,222,500.00 80,000,000.00 200,000,000.00 1,116,337,000.00 953,000,000.00 3,439,559,500.00 2,000,000,000.00 1,779,512,466.00 2,000,000,000.00 5,779,512,466.00 10,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 100,000,000.00

(9)

No. 1 2 3 4 5

6 Drs. Yani Suhardi Setiawan 19641231198503 1 065 Sekretaris BKPP

Dadang Husni, SH. 1958011219903 1 002 Kabag Aset Daerah

Drs. Yudi Abdurahman, M.Si. 19690717199003 1 005 Kabag Organisasi Ir. Irwan. Ali Syahbana, M.Si. 19620214198603 1 012 Sekretaris BAPPEDA Ir. Erwin Rinaldi , M.Sc. 19671110199303 1 012 Kabag Pembangunan

N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Drs. H. Subur Hidayat, M.Si. 195904081985507 1 001 Sekretaris DPPK 11,773,053,966.00

60,000,000.00 225,000,000.00

75,000,000.00 250,000,000.00

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)