Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Rumah Sakit Umum Daerah Barru
Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningkatnya kualitas manusia
Meningkatnya efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit
Meningkatnya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis dari 65,6 % pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015
01 02 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Gratis
72,6 % 78,6% 3.081.335 84,6% 3.266.215 90,6% 3.462.188 96,6% 3.669.919 100% 3.794.696 100% 17.274.353 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 16 19 Pelayanan Kesehatan
Gratis di Rumah Sakit
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gratis di
Rumah Sakit 72,6% 78,6% 3.081.335 84,6% 3.266.215 90,6% 3.462.188 96,6% 3.669.919 100% 3.794.696 100% 17.274.353 Direktur RSUD BARRU Terpenuhinya kebutuhan
sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi, obat-obatan,
dokter dan paramedis
01 02 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Meningkatnya Prosentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Direktur RSUD BARRU 01 02 02 26 18 Pengadaan alat - alat
Rumah Sakit
Terlaksananya Pengadaan alat - alat
Rumah Sakit 80% - - 80,10% 4.807.772 80,15% 4.810.176 80,20% 4.812.581 80,26% 4.815.469 100% 19.245.998 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 26 21 Pengadaan Mebeleur
Rumah Sakit
Terlaksananya Pengadaan Mebeleur
Rumah Sakit 20% 90% 39.642 - - 90% 39.642 90% 39.642 100% 118.926 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 26 01 Pembangunan Rumah
Sakit
Terlaksananya Pembangunan Rumah
Sakit 35% 3.877.089 70% 5.234.070 80% 5.757.477 100% 14.868.636 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 26 25 Pengembangan Type Rumah Sakit Terlaksananya Pengembangan Type
Rumah Sakit 55% 80% 171.075 80% 171.075 80% 171.075 80% 171.075 80,26% 308.380 100% 992.680 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 26 22 Pengadaan perlengkapan
rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
Terlaksananya Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
55% 100% 57.799 100% 57.799 100% 57.799 100% 57.799 100% 57.799 100% 288.995 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 26 20 Pengadaan
ambulance/mobil jenazah
Terlaksananya Pengadaan ambulance/mobil
jenazah - - - 70% 160.000 80% 176.000 80,26% 176.458 100% 512.458 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 26 27 Sistem pencatatan dan
pelaporan kegiatan
Terlaksananya Sistem pencatatan dan
pelaporan kegiatan 55% 57% 2.555 60% 2.632 65% 2.764 70% 2.902 75% 3.047 100% 13.900 Direktur RSUD BARRU
Direktur RSUD BARRU Direktur RSUD BARRU Data Capaian pada
Tahun Awal Perencanaan
(2010)
4
Tersedianya rumah sakit yang dilengkapi peralatan medis dan non medis yang sesuai standar dan cukup dari 55% pada tahun 2009 menjadi 80,26 % pada tahun 2015
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
02 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit Yang Maksimal 01 02
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung
Jawab
Lokasi
2011 2012 2013 2014 2015 Kondisi Kinerja pada Akhir
Direktur RSUD BARRU 01 02 02 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat kesehatan rumah sakit
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit 47% 51% 28.466 60% 31.313 70% 34.444 80% 37.888 80,26% 37.987 100% 170.098 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 27 01 Pemeliharaan
Rutin/berkala RS
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/berkala RS 80% 54% 15.750 70% 18.270 80% 20.097 80% 20.097 80,26% 20.149 100% 78.613 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 27 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rumah Sakit Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Rumah Sakit 80% 2.250 80% 2.250 80% 2.250 80% 2.250 80,26% 2.256 100% 11.256 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 27 18 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil
jenazah 63% 80% 37.000 80% 37.000 80% 37.000 80% 37.000 80,26% 37.096 100% 185.096 Direktur RSUD BARRU 01 08 02 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup Dipertahankannya sertifikat Analisis Dampak Lingkungan Rumah Sakit pada tahun
2015 75% 90.000 80% 94.500 80% 94.500 80% 94.500 80,26% 94.746 100% 468.246 Direktur RSUD BARRU 01 08 02 16 12 Penyusunan kebijakan
Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup Terlaksananya Penyusunan kebijakan Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan
hidup 75% 90.000 80% 94.500 80% 94.500 80% 94.500 80,26% 94.746 100% 468.246 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 26
Direktur RSUD BARRU
Direktur RSUD BARRU 01 02 02 26 19 Pengadaan Obat-obatan di
Rumah Sakit
Terlaksananya Pengadaan Obat-obatan
di Rumah Sakit 95% 94% 1.018.221.330 95% 1.023.667 95% 1.023.667 95% 1.023.667 95% 1.023.667 100% 1.022.315.998 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 26 23 Pengadaan bahan Logistik
Rumah Sakit
Terlaksananya Pengadaan bahan
Logistik Rumah Sakit 72% 95% 657.328 95% 657.328 95% 657.328 95% 657.328 95% 657.328 100% 3.286.640 Direktur RSUD BARRU Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dari 65,6 % pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015
01 02 02 24 Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin
Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Penduduk miskin
Direktur RSUD BARRU 01 02 02 24 12 Pengembangan pelayanan kesehatan penduduk miskin Terlaksananya Pengembangan pelayanan kesehatan penduduk miskin
69,23% 95% 3.081.335 95% 3.081.335 95% 3.081.335 95% 3.081.335 95% 3.081.335 100% 15.406.675 Direktur RSUD BARRU Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien
Persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani dari 0 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015
01 19 02 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Upaya Menurunkan Jumlah Kematian
Direktur RSUD BARRU Berkurangnya jumlah
penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin
Terpenuhinya ketersediaan Obat/Bahan habis pakai RS sebesar 100% pada thn 2015 Tersedianya obat-obatan dan
bahan pakai habis di Rumah Sakit dari 65,6% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015
Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
dan peralatan medis untuk penanganan bencana
Pengadaan perlengkapan dan peralatan medis untuk penanganan
bencana 60% 15.000 70% 16.500 80% 18.150 90% 19.965 100% 69.615 Direktur RSUD BARRU Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat
Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015
01 02 02 01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran
Meningkatnya Sistem Pencapaian Pelaporan Yang Efektif dan Efisien
Direktur RSUD BARRU 01 02 02 01 01 Penyediaan jasa Surat
Menyurat
Terlaksananya Penyediaan jasa Surat
Menyurat 51,5% 100% 705.198 100% 705.198 100% 705.198 100% 705.198 100% 705.198 100% 3.525.990 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 06 Program Peningkatan
Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya Penyusunan laporan Lakip RSUD secara tepat
waktu Direktur RSUD BARRU
01 02 02 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD 98% 100% 725 100% 725 100% 725 100% 725 100% 725 100% 3.625 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 06 02 Penyusunan laporan
semesteran
Terlaksananya Penyusunan laporan
semesteran 85% 100% 725 100% 725 100% 725 100% 725 100% 725 100% 3.625 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 06 04 Penyusunan laporan akhir
tahun
Terlaksananya Penyusunan laporan
akhir tahun 95% 100% 725 100% 725 100% 725 100% 725 100% 725 100% 3.625 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 06 06 Penyusunan RKA dan
DPA
Terlaksananya Penyusunan RKA dan
DPA 98% 100% 1.025 100% 1.025 100% 1.025 100% 1.025 100% 1.025 100% 5.125 Direktur RSUD BARRU Persentase pencapaian sasaran
kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015
01 02 02 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran
Direktur RSUD BARRU 01 02 02 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 68% 100% 180.000 100% 180.000 100% 180.000 100% 180.000 100% 180.000 100% 900.000 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 01 05 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Terlaksananya Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
100% 1.500 100% 1.500 100% 1.500 100% 1.500 100% 6.000 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 01 06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
TerlaksananyaPenyediaa n jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100% 100% 1.500 100% 1.500 100% 1.500 100% 1.500 100% 1.500 100% 7.500 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 01 08 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Terlaksananya Penyediaan jasa
kebersihan kantor 60% 100% 123.200 100% 123.200 100% 123.200 100% 123.200 100% 123.200 100% 616.000 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Terlaksananya Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja Direktur RSUD BARRU
01 02 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 84% 100% 10.804 100% 10.804 100% 10.804 100% 10.804 100% 10.804 100% 54.020 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01 02 02 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Terlaksananya Penyediaan peralatan
rumah tangga 97% 100% 15.501 100% 15.501 100% 15.501 100% 15.501 100% 15.501 100% 77.505 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 59% 100% 2.880 100% 2.880 100% 2.880 100% 2.880 100% 2.880 100% 14.400 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Terlaksananya Penyediaan makanan
dan minuman 63% - - 70% 37.440 70% 37.440 80% 41.184 80,26% 41.291 100% 157.355 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
56% 95% 285.975 95% 285.975 95% 285.975 95% 285.975 95% 285.975 100% 1.429.875 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah - - - 80% 15.000 80% 15.000 80% 15.000 80,26% 15.039 100% 60.039 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 06 Program Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Diterimanya laporan Lakip RSUD secara tepat waktu
Direktur RSUD BARRU 01 02 02 06 05 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya
Monitoring dan Evaluasi
53% 98% 2.555 98% 2.555 98% 2.555 98% 2.555 98% 2.555 100% 12.775 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 02 Program Peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya Kualitas kerja yang Efektif dan Efisien
Direktur RSUD BARRU 01 02 02 02 07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Direktur RSUD BARRU 01 02 02 02 09 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Terlaksananya Pengadaan peralatan
gedung kantor Direktur RSUD BARRU
01 02 02 02 10 Pengadaan meubeleur Terlaksananya
Pengadaan meubeleur 12,5% 90% 39.642 - - - - 90% 39.642 - - 100% 79.284 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Direktur RSUD BARRU
01 02 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
95% 85% 17.200 95% 18.920 95% 18.920 95% 18.920 95% 18.920 100% 92.880 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor Direktur RSUD BARRU
01 02 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor Direktur RSUD BARRU
01 02 02 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terlaksananya Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur 80% 2.250 80% 2.250 80% 2.250 80% 2.250 80,26% 2.256 100% 11.256 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor
Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
kemampuan manajerial dan teknis aparatur
mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015
kapasitas sumber daya aparatur
Daya Manusia Yang Trampil
Direktur RSUD BARRU 01 02 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan
formal
Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan
formal 90% 86,5% 120.000 90% 124.200 90% 124.200 90% 124.200 90% 124.200 100% 616.800 Direktur RSUD BARRU 01 02 02 05 02 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya Sosialisasi peraturan
perundang-undangan Direktur RSUD BARRU
01 02 02 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
