Matrik Program, Kegiatan, Indikator, Target dan Rencana Anggaran
Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2014
1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
No.
Program
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Anggaran
Rencana
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN
1 ProgramDukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
1 Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu
Terlaksananya dukungan terhadap penyelenggaraan Pilpres
Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan
dukungan kelancaran Pilpres 150.000.000
2 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
2 Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah 2013 Buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 200.000.000
3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 3 Fasilitasi percepatan
penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
Teridentifikasinya titik koordinat
patok batas daerah Kepastian batas daerah Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota sekitar
200.000.000
4 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
4 Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Laporan evaluasi penyelenggaraan
otonomi daerah Buku laporan penyelenggaraan otonomi daerah 200.000.000 5 Kegiatan Pemantapan
Pelaksanaan
Urusan/Kewenangan Daerah
Pemantapan urusan kewenangan daerah
Upaya optimalisasi pelaksanaan
urusan daerah 150.000.000
6 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan
Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja
pemerintah Kecamatan 300.000.000
7 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kecamatan
Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya kegiatan
peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan
300.000.000
8 Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan
Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kecamatan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung
5 (lima) Kecamatan terbaik dalam lomba sinergitas kinerja
300.000.000
1 2 3 4 5 6 7
9 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan
Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan
300.000.000 10 Kegiatan Inovasi Pembangunan
dan Kompetisi Antar Kelurahan
Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung
Terselenggaranya peningkatan pelayanan di 151 kelurahan
se-Kota Bandung, 300.000.000
11 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kelurahan
Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan
Terlaksananya kegiatan
peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan
300.000.000
JUMLAH BELANJA URUSAN 2.700.000.000 B BELANJA NON URUSAN
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Terdistribusikannya dan tercatatnya laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban
Terwujudnya optimalisasi implementasi program yang didukung oleh ketersediaan keuangan
80.000.000
2 Kegiatan Jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan jasa kebersihan
kantor 75.000.000
3 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor pada unit kerja Terlaksananya tupoksi yang didukung oleh ketersediaan alat tulis kantor yang memadai
50.000.000 4 Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya optimalisasi implementasi TUPOKSI yang didukung dengan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
80.000.000
5 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor
Tersedianya listrik bagi unit kerja Terlaksananya optimalisasi yang didukung oleh ketersediaan komponen instalisasi listrik yang memadai
5.000.000
6 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga
Terwujudnya optimalisasi implementasi program yang didukung oleh peralatan rumah tangga
15.000.000
7 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan bagi
aparatur Terwujudnya peningkatan SDM aparatur yang didukung oleh penyediaan bahan bacaan yang memadai
1 2 3 4 5 6 7
8 Kegiatan Penyediaan makanan
dan minuman Tersedianya kebutuhan makan minum dalam menunjang TUPOKSI unit kerja
Terlaksananya optimalisasi implementasi TUPOKSI yang didukung dengan ketersediaan makan minum sesuai kebutuhan
60.000.000
9 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terfasilitasinya implementasi TUPOKSI unit kerja melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka implementasi TUPOKSI unit kerja
60.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10 Kegiatan perlengkapan peralatan aparatur
Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang
memadai 150.000.000
11 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya penyediaan kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor 50.000.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 Kegiatan Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian dinas pegawai Terlaksananya kualitas kinerja aparatur 25.000.000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
13 Kegiatan pembinaan kinerja aparatur
Pembinaan motivasi kerja Terlaksananya bimbingan teknis
peningkatan motivasi kerja 100.000.000
JML BELANJA NON URUSAN 800.000.000 JUMLAH SELURUHNYA 3.500.000.000
2. BAGIAN KERJASAMA DAERAH
No.
Program
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Anggaran
Rencana
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN
1 Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah 1 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat) Terlaksananya kegiatan kerjasama yang difasilitasi oleh Program Sister City
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas kerjasama Sister City 800.000.000 2 Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah
Terlaksananya kegiatan kerjasama antar daerah di dalam negeri dan kerjasama antar anggota APEKSI
Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI
700.000.000
JUMLAH BELANJA URUSAN 1.500.000.000 B BELANJAN NON URUSAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan jasa kebersihan kantor
10.000.000
2 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 25.000.000
3 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000
4 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga 50.000.000
5 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.000.000
6 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000
1 2 3 4 5 6 7
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 100.000.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Tersedianya pakaian bagi aparatur
Optimalisasi SDM aparatur yang didukung oleh penyediaan pakaian yang memadai
50.000.000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Terlaksananya kegiatan pembinaan kinerja aparatur Optimalisasi sumber daya aparatur dalam menunjang implementasi tupoksi
75.000.000
JML BELANJA NON URUSAN 500.000.000 JUMLAH SELURUHNYA 2.0000.000.000
3. BAGIAN HUKUM DAN HAM
No.
Program
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Anggaran
Rencana
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN 1 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan 1 Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah Terlaksananya Evaluasi dan Inventarisasi Produk Hukum Daerah dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13 kali -Prolegda - Laporan evaluasi
produk hukum 246.530.000
2 Kegiatan Kajian Peraturan
Perundang-undangan - Terlaksananya Forum Kajian Hukum dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi;
- Tersusunnya Naskah Kajian Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi.
4 kali
1 Naskah Kajian Hukum 225.765.500
2 Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
3 Kegiatan Legislasi Rancangan
Peraturan Daerah -
Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM. - Produk hukum Daerah yang ditetapkan
a. Rancangan Peraturan Daerah
18 buah
466.682.500
b. Rancangan Lembaran Kota Bandung 18 buah
c. Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung 18 buah - Terlaksananya rapat Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah/Lembaran Kota 5 kali
4 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala
Daerah - Produk Hukum yang ditetapkan : Rancangan Peraturan Walikota Bandung
20 buah
345.145.000
- Rancangan Keputusan Walikota Bandung 125 buah
- Berita Daerah 30 buah
5 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan
RANHAM - Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah 1 kali
197.225.000 - Terlaksananya pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah
Kota Bandung 1 kali
- Tersusunnya laporan panirtia Rencana Aksi Nasional
1 2 3 4 5 6 7
6 Kegiatan Koordinasi Konsultasi
Penyusunan Hukum Daerah - Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah - Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnya
2 kali 98.615.000
7 Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan
Peraturan Perundang-Undangan - Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM); - Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU); - Forum Diskusi Hukum.
7 kali 1 kali 2 kali
440.645.000 8 Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum - Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha
Negara) 22 perkara 393.570.000
9 Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi
Peraturan Perundang-Undangan - Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online; - Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan dan
Produk Hukum Daerah.
- Tersedianya CD Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Anggota DPRD dan para tamu kunjungan kerja atau study banding;
- Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah kepada SKPD. 1 paket 70 buku 250 CD 8 kali 608.430.000
JUMLAH BELANJA URUSAN 3.022.608.000 B BELANJAN NON URUSAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan
Listrik Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi 12 bulan 57.000.000
2 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 tahun 30.000.000
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan 1 tahun 24.000.000
4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 65.000.000
5 Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 160.000.000 6 Kegiatan Penyediaan Peralatan
1 2 3 4 5 6 7
7 Kegiatan Makanan dan Minuman Tersedianya penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 15.392.000
8 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke luar Daerah Terpenuhinya sarana pendukung rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun 55.000.000 9 Kegiatan Penyediaan Jasa
Pendukung Administrasi
Perkantoran/Teknis Perkantoran Tersedianya jasa tenaga supir 10 bulan 30.000.000
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
10 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan
Peralatan aparatur Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur 8 jenis 204.700.000
3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 11 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 jenis 27.300.000 4 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan 1 tahun 30.000.000
13 Kegiatan Pembinaan Kinerja
Aparatur
Aparatur bagian hukum dan HAM telah mengikuti pembinaan
motivasi kerja 30 orang 65.000.000
JML NON URUSAN 777.392.000 JUMLAH SELURUHNYA 3.800.000.000
4. BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH
No.
Program
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Anggaran
Rencana
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN
1 Program Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 1 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008 Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008
5 SKPD
2.000.000.000 Perangkat daerah di lingkungan
pemerintah Kota Bandung telah disurveilance sertifikasi SMM ISO 9001:2008
63 SKPD
Survey IKM pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Bandung yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008
68 SKPD
2 Kegiatan Penyelesaian Reformasi
Birokrasi Terevaluasinya Road Map Reformasi Birokrasi tingkat kota Tahun 2013 - 2014
Dokumen Road Map dan Raperwal
Modul Reformasi Birokrasi 200.000.000
3 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Raperwal lingkup bidang ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
2 Raperwal
450.000.000 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di
Lingkungan Pemkot Bandung 13 SKPD
Penyusunan SOP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
5 SKPD
4 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan evaluasi dan penataan tupoksinya
33 (SKPD) Terevaluasi dan tertatanya kelembagaan perangkat
daerah 500.000.000
5 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Tersusunnya hasil jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Tersusunnya Instrumen Anjab dan
ABK untuk 31 SKPD 350.000.000
2 Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6 Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Kota Bandung Tahun 2013 1 (satu) Dokumen
300.000.000 LAKIP Setda Tahun 2013 1 (satu) Dokumen
1 2 3 4 5 6 7 3 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 7 Kegiatan Penyusunan Perencanaan SKPD Tersusunnya Dokumen Rencana StratejiK Setda Kota Bandung Tahun 2014-2018
1 (satu) Dokumen
575.000.000 Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja
Setda Tahun 2014 1 (satu) Dokumen
Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota Bandung
1 (satu) Dokumen
Tersusunnya Raperwal Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung 1 (satu) Raperwal
JUMLAH BELANJA URUSAN B BELANJAN NON URUSAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor Paket ATK untuk 1 tahun anggaran 50.000.000
2 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya cetakan buku dan pengadaan dokumen di lingkungan Setda Kota Bandung
Paket kegiatan cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun
anggaran 55.000.000
3 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Paket peralatan rumah tangga untuk
1 tahun anggaran 5.000.000
4 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya sarana pendukung rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Paket akomodasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 1 tahun anggaran
60.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 Kegiatan pengadaan pakaian dinas
beserta kelengkapannya
Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas harian dan khusus hari-hari tertentu
24 stel pakaian seragam PDH Kakhi
dan 24 stel pakaian seragam Linmas 28.800.000 6 Kegiatan pengadaan pakaian
seragram batik KORPRI
Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas harian dan khusus hari-hari tertentu
24 pakaian pakaian batik KORPRI
4.200.000
7 Kegiatan pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas harian dan khusus hari-hari tertentu
24 stel pakaian PDH warna bebas
12.000.000
8 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Terpenuhinya perlengkapan peralatan aparatur 6 unit laptop/note book 45.000.000
JUMLAH NON URUSAN
5. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SDA
No.
Program
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Anggaran
Rencana
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN
1 Program Peningkatan Sistem pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH
Tersusunnya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja pada bidang SDA di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
2 laporan kegiatan
pelaksanaan evaluasi kegiatan
SKPD/ Unit kerja bidang SDA 575.000.000 2 Program Peningkatan Pengelolaan
Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik
2 Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
a. Tersedianya rencana paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2014
3 paket buku data administrasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung
600.000.000 b. Terfasilitasinya teknis
pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2014
terselenggaranya fasilitasi pengadaan barang/jasa untuk 274 SKPD/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Bandung
3 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
Tersusunnya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja pada bidang sarana dan prasarana di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
2 laporan kegiatan
pelaksanaan evaluasi kegiatan SKPD/ Unit kerja bidang sarana prasarana
575.000.000
JUMLAH BELANJA URUSAN 1.750.000.000
B BELANJAN NON URUSAN
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
33.000.000
2 Kegiatan Penyediaann Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
53.500.000
3 Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Administrasi Perkantoran di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
35.000.000
1 2 3 4 5 6 7
4 Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 35.000.000
5 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan rumah tangga pada Bagian Pembangunan dan SDA
33.500.000
6 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi
160.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7 Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Peralatan Aparatur
Tersedianya Peralatan Kantor di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
150.000.000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8 Kegiatan Pengadaan Pakaian
Dinas beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian Dinas di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
50.000.000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 9 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Tersedianya Perasarana Pembinaan Kinerja Sarana dan Aparatur di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
100.000.000
JUMLAH NON URUSAN 650.000.000 JUMLAH SELURUHNYA 2.400.000.000
6. BAGIAN PEREKONOMIAN
No.
Program
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Anggaran
Rencana
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN
1 Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah yang Kondusif 1 Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional Teranalisisnya Kebijakan terkait Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung
1 Kajian
300.000.000 2 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2 Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Tersusunnya Kajian Pemanfaatan
Dana Pemerintah 1 Kajian 350.000.000
3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3 Kegiatan Peningkatan Manajemen
Inventasi Daerah Peningkatan kinerja BUMD melalui pembinaan BUMD 1 Kajian 350.000.000 4 Program Koordinasi Perumusan
dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
4 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi
Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Bandung
1 lembaga, sosialisasi Perda TJSL
350.000.000 5 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Kapasitas BUMD
Tersusunnya evaluasi Kinerja BUMD Kota Bandung
1 Kajian 300.000.000
6 Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah Tersusunnya Kajian Pengembangan Peningkatan Kapasitas BUMD 1 Kajian 300.000.000 7 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota
Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan
Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota
1 Kajian
350.000.000
8 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa
Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Produksi dan Distribusi
1 Kajian
300.000.000 5 Program Pengembangan Ekonomi
Kreatif dan Teknopolis
9 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif
Tersusunnya Kajian
Pengembangan Industri Kreatif
1 Kajian 315.000.000
JUMLAH BELANJA URUSAN 2.915.000.000
B BELANJA NON URUSAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian melalui Penyedian Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
2 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Meningkatnya koordinasi dan Sinergitas Bagian Perekonomian dengan instansi lainnya melalui kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah
150.000.000
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan Bagian Perekonomian
melalui jasa perbaikan peralatan 20.000.000 4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Meningkatnya kelancaran pekerjaan
di bagian perekonomian melalui alat
tulis kantor 40.000.000
5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya kelancaran pekerjaan di bagian perekonomian melalui
barang cetakan 57.000.000
6 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan bagian perekonomian melalui peralatn rumah tangga
27.000.000
7 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan Bagian Perekonomian melalui bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Aparatur
Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Aparatur
Meningkatnya kelancaran pekerajaan dilingkungan bagian perekonomian melalui Perlengkapan dan Peralatan Aparatur
54.000.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
9 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Meningkatny disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian dinas beserta
perlengkapan nya 45.000.000
10 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Meningkatnya disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian
khusus hari-hari tertentu 30.000.000
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 11 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur tersedianya fasilitasi mengikuti Seminar dan Lokakarya Meningkatnya kinerja Aparatur melalui Kegiatan Seminar dan Lokakarya
90.000.000
TOTAL BELANJA NON URUSAN 585.000.000
7. BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN
No.
Program
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Anggaran
Rencana
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014
Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level SD, SMP, SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota Bandung
365.000.000
2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan
Tersedianya 1 dokumen sebagai dasar pembuatan Raperda
Penanggulangan Kemiskinan 150.000.000
3 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesej
Terlaksananya kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) Tingkat Kota Bandung tahun 2014
Terpenuhinya dan
terapresiasikannya Kesetaraan dan Pemberdayan Penyandang Disabilitas
200.000.000
4 Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan
Tersedianya 1 dokumen sebagai dasar pembuatan Raperda
Penanggulangan Kemiskinan 250.000.000
4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Tersedianya sarana prasarana Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kota Bandung
Terlaksananya peringatan hari -
hari besar keagamaan 235.200.000
5 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
6 Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan
Terlaksananya kegiatan
Pengajian Bandung Agamis 300.000.000
JUMLAH BELANJA URUSAN 1.500.200.000 B BELANJAN NON URUSAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Meningkatnya sarana prasarana jasa komunikasi,sumber daya air
1 2 3 4 5 6 7
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor 11.400.000 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja 5.000.000
4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Terlaksananya administrasi
perkantoran 41.500.000
5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Tersedianya cetakan dan penggandaan Menunjang pelayanan administrasi perkantoran 39.800.000 6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan Terpenuhinya bahan bacaan 18.000.000 7 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan makanan
dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan makan
dan minuman rapat 15.000.000
8 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan i
Terpenuhinya pelayanan
administrasi 120.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 9 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan administrasi perkantoran
80.000.000
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 10 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya 40.500.000 11 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Terpenuhinya pakaian khusus
hari-hari tertentu 17.000.000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Tersedianya sarana prasarana pembinaan kinerja aparatur
Meningkatnya kinerja aparatur di Bagian Kesra dan
Kemasyarakatan 90.000.000
JUMLAH NON URUSAN 499.800.000
8. BAGIAN TATA USAHA
No.
Program
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Anggaran
Rencana
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN
1 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah
12 dokumen laporan data
pegawai 75.000.000 2 Penataan Takah PNSD Tertatanya Takah PNSD di lingkungan
Sekretariat Daerah 100% (tidak diakumulasi) 120.000.000 2 Program pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3 kegiatan Pembinaan & pengembangan
Sumber Daya Komunikasi & Informasi Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemahaman di Bidang Sandi & Komunikasi serta Tata Cara Komunikasi Radio Dua Arah (HT) serta Penggunaan Faximile
30 SKPD 280.000.000
4 Kegiatan Pengadaan Alat Studio & Komunikasi
Tercapainya Sarana Komunikasi Pemerintah Kota Bandung yang memadai
4 jenis terdiri dari : Propitari Telepon 2 Unit, DSS Consule PABX 4 Unit, Dupelexer 2 Unit, Instalasi Telepon 1 Paket, Sertifikasi Perijinan Radio Komunikasi 1 Paket
120.000.000
JUUMLAH BELANJA URUSAN 595.000.000 B BELANJA NON URUSAN
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD dan Masyarakat 12 Bulan 200.000.000
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 12 Bulan 175.000.000
3 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 175.000.000
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga 12 Bulan 20.000.000
5 Penyediaan Buku Peraturan Perundang
1 2 3 4 5 6 7
6 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman 12 Bulan 40.000.000
7 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Terlaksananya kegiatan Rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 200.000.000 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
8 Pengadaan Meubeulair Tersedianya Meubeulaiar 5 Paket 100.000.000
9 Pengadaan Perlengkapan Peralatan
Aparatur Tersedianya Perlengkapan Peralatan Aparatur 5 Paket 100.000.000 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
10 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu
Meningkatnya Disiplin bagi Aparatur di lingkungan Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung
3 Paket 200.000.000 4 Program Pembinaan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
11 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM yang Kompeten di Bidang Keuangan , Kepegawaian & Sandi
1 Tahun 50.000.000 12 Pembinaan Kinerja Aparatur untuk Memotivasi Kinerja Aparatur
dalam Pelaksanaan Tugas dan Sinerjitas Pegawai
1 Tahun 125.000.000
JUMLAH NON URUSAN 1.405.000.000 JUMLAH SELURUHNYA 2.000.000.000
9. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
No.
Program
No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Anggaran
Rencana
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor sewa berupa tenda, meja, kursi, dll untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah, penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintah daerah
50 kali acara 2.500.000.000
2 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
- Kebersihan WC-WC Balaikota
248,30 m2
2.100.000.000 - Kebersihan taman dalam dan halaman gedung timur Balaikota 4.310,05 m2
- Kebersihan halaman gedung sebelah barat Balaikota 4.071 m2
- Kebersihan selasar Balaikota 5.973 m2
- Kebersihan halaman Balaikota 5.995 m2
- Kebersihan taman badak dan taman dewi sartika 7.045 m2
- Kebersihan trotoar dan parit Balaikota 2.091 m2
- Kebersihan di lingkungan Rumah Dinas
- General cleaning pada Balaikota
- General cleaning pada Rumah dinas/jabatan
- Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Balaikota
- Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Rumdin Walikota, Wakil dan
Sekda
3 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Alat tulis kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan
310.500.000
4 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan Cetakan kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan
1 2 3 4 5 6 7
5 Kegiatan penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan berupa Koran, majalah dan jasa pemasangan iklan
50.000.000 6 Kegiatan penyediaan bahan logistik
kantor
Terpenuhinya Kebutuhan cenderamata Pemerintah Kota Bandung
937.000.000
7 Kegiatan penyediaan makanan dan
minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah dan penyelenggaraan acara-acara resmi Pemda dan tersedianya sistem dan prosedur tatakelola makanan dan minuman di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung
100 kali acara 2.200.000.000
8 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya Akomodasi rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 592.430.000
9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Keamanan kantor di lingkungan balaikota
dan rumah dinas/jabatan 2.100.000.000
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 10 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Terpenuhinya pembangunan gedung kantor di lingkungan Balaikota 250.000.000 11 Kegiatan pengadaan kendaraan
dinas/operasional
1. Tersedianya kendaraan
dinas/operasional roda empat 5 unit 1.250.000.000
2. Tersedianya kendaraan
dinas/operasional roda dua 14 unit
12 Kegiatan pengadaan perlengkapan
rumah jabatan/ dinas Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas 9 paket pekerjaan 766.556.000 13 Kegiatan pengadaan peralatan rumah
jabatan/dinas Tersedianya Peralatan pada rumah jabatan/dinas 7 paket pekerjaan 693.607.000 14 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tepenuhinya kebutuhan meubeulair 19 paket pekerjaan 763.420.000 15 Kegiatan Pengadaan perlengkapan
peralatan aparatur
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor 36 paket pekerjaan 1.696.130.000
16 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Jabatan Terpeliharanya bangunan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
17 paket pekerjaan 600.000.000 17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya bangunan gedung kantor
Pemerintah Kota Bandung 42 paket pekerjaan 1.700.000.000
18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4(empat) di lingkungan Setda Kota Bandung
25 unit
2.700.000.000
2. Terpeliharanya kendaraan dinas
operasional roda 2(dua) di lingkungan Setda Kota Bandung
1 2 3 4 5 6 7
19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan
Sekretaris Daerah selama 1 tahun 600.000.000
20 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan kantor selama 1 tahun 481.000.000 21 Penataan Mekanical Elektrical di
lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan
Terpeliharanya jaringan instalasi listrik di lingkungan balaikota dan Rumah dinas/jabatan
selama 1 tahun 634.300.000
3 Program peningkatan disiplin aparatur
22 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas
500.000.000
3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip
4. Pakaian Sipil Harian (PSH)
5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
6. Pakaian Batik Tradisional
7. Pakaian KORPRI
8. Pakaian Olah Raga
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23 Kegiatan pembinaan kinerja aparatur Akomodasi peserta pendidikan dan pelatihan mengenai pemahaman
pelaksanaan tugas aparatur selama 1 tahun 510.000.000
5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
24 Kegiatan pembinaan dan
pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi
1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal
350.000.000 2. Tersedianya sistem informasi
pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa
3. Tersedianya sistem informasi
pengelolaan persediaan barang/stok opname
4. Penyempurnaan sistem informasi
pengelolaan kendaraan dinas/operasional 6 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
25 Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ LPND/luar
negeri. 140 acara 3.000.000.000
