Penetapan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
FORMULIR RKA- SKPD PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan
Pemerintahan : 4.02- Keuangan
Organiasi : 4.02.4.02.01- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah
4. PENDAPATAN DAERAH 18.557.598.866,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 18.557.598.866,00
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.600.000.000,00
4.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 2.600.000.000,00
4.1.3.01.01. Bank Jatim 2.300.000.000,00
4.1.3.01.02. Bank Perkreditan Rakyat 300.000.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.957.598.866,00
4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 1.100.000.000,00
4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 1.100.000.000,00
4.1.4.03. Pendapatan Bunga deposito 14.116.888.866,00
4.1.4.03.01. Rekening Deposito pada BPD 9.616.888.866,00
4.1.4.03.02. Rekening Deposito Pada BRI 2.100.000.000,00
4.1.4.03.03. Rekening Deposito Pada BNI 1.350.000.000,00
4.1.4.03.05. Rekening Deposito Pada Bank Mandiri 450.000.000,00
4.1.4.03.06. Rekening Deposito Pada BTN 600.000.000,00
4.1.4.16. Pendapatan Lain-lain 740.710.000,00
4.1.4.16.02. Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama 740.710.000,00
5. BELANJA DAERAH 12.256.914.066,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.520.634.641,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.667.318.635,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.005.257.520,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 185.936.739,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 160.504.750,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 6.300.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 68.377.750,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 120.550.332,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.722.626,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 27.724,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 98.390.783,00
5.1.1.01.22. Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja 4.812.603,00
5.1.1.01.23. Tunjangan Jaminan Kematian 14.437.808,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 853.316.006,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 853.316.006,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 8.736.279.425,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.865.070.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.110.650.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.097.700.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.025.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4.925.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 313.680.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 47.880.000,00
5.2.1.02.03. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 265.800.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur 440.740.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00
5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 440.740.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.219.909.425,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 624.733.650,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 511.095.650,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 14.050.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 14.916.000,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 61.342.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 1.000.000,00
5.2.2.01.10. Belanja pengadaan blanko Cek/Giro 1.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 55.000.000,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 50.000.000,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 5.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.074.095.650,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 36.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 2.999.650,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 256.296.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 8.340.000,00
5.2.2.03.12. Belanja pemasangan iklan 5.000.000,00
5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 30.000.000,00
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Cleaning Service 15.000.000,00
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Teknis 282.960.000,00
5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pihak Ketiga 365.000.000,00
5.2.2.03.27. Upah Tenaga Harian 20.000.000,00
5.2.2.03.29. Belanja Biaya Retribusi 40.000.000,00
5.2.2.03.30. Belanja Akomodasi 12.500.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 4.800.000,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 4.800.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 57.118.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 14.500.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 17.968.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 9.250.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.000.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 14.400.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 609.547.125,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 552.052.925,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.000.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 33.400.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 33.400.000,00
5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 0,00
5.2.2.09.01. Belanja sewa Eskavator 0,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 0,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 169.470.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 18.000.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 135.270.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 16.200.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 48.450.000,00
5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 22.800.000,00
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 25.650.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.640.795.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 115.720.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.525.075.000,00
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 53.000.000,00
5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 53.000.000,00
5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 0,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 125.500.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 48.000.000,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 77.500.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 30.000.000,00
5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis 30.000.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 268.000.000,00
5.2.2.23.02. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 268.000.000,00
5.2.2.28. Belanja Jasa Profesi 421.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 1.651.300.000,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.496.550.000,00
5.2.3.03.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan 674.100.000,00
5.2.3.03.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 492.450.000,00
5.2.3.03.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon 0,00
5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 330.000.000,00
5.2.3.03.13. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator 0,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 80.700.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 0,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC 28.000.000,00
5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman 35.000.000,00
5.2.3.11.20. Belanja Modal Kunci Elektronik 17.700.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 27.000.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 27.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 2.000.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 2.000.000,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 7.000.000,00
5.2.3.15.03. Belanja Modal Kain Penghias Ruangan 0,00
5.2.3.15.04. Belanja Modal TV dan kelengkapannya 7.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 38.050.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 0,00
5.2.3.16.04. Belanja modal Alat Kelengkapan Studio 7.000.000,00
5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan CCTV 31.050.000,00
Pacitan, 16 Januari 2020 Menyetujui,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PACITAN
Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks Pembina Utama Muda NIP. 19620106 199003 2 005
