Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 03 3_02305

(1)

1 2

023.05.09 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

2.338.034.530 2.536.264.579 3.325.698.231 3.325.698.231

2015 Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan 197.983.082 187.723.753 198.939.177 198.939.177 2015.011 Lembaga Kursus dan Pelatihan (Lkp) yang Dinilai

Kinerjanya

4.359.201 4.359.201

Lembaga 1.500,0000

2015.027 Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) 58.343.644 58.655.493 59.279.192 59.279.192 orang

29.000,0000

2015.028 Bantuan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat bagi anak putus sekolah/putus lanjut

44.507.691 42.484.615

42.080.000 44.507.691

orang 20.800,0000

2015.029 Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi

5.042.750 4.644.630

4.247.190 5.042.750

orang 10.000,0000

2015.030 Lembaga Kursus Memenuhi Standar Nasional 17.958.524 23.944.696 29.930.869 29.930.869 lembaga

150,0000

2015.031 Organisasi Mitra yang Memperoleh Penguatan Kapasitas 2.040.934 2.245.026 2.449.120 2.449.120

lembaga 50,0000

2015.032 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 4.794.815 4.794.815 4.794.815 4.794.815 dokumen

6,0000

2015.033 Dokumen Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja 7.008.882 7.008.882 7.528.055 7.528.055

dokumen 27,0000

2015.034 Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Menerima Penghargaan

4.166.666 3.472.222

3.000.000 4.166.666

orang 216,0000

2015.035 Lembaga Kursus dan Pelatihan melakukan Sosialisasi dan Promosi

3.459.251 3.203.010

2.818.650 3.459.251

lembaga 220,0000

2015.036 Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 8.880.914 8.950.442 9.022.683 9.022.683 dokumen

41,0000

2015.037 Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Ketatausahaan 1.909.180 0 0 0

dokumen 20,0000

2015.038 Lembaga dan Mitra Kursus dan Pelatihan Menerima Penghargaan

5.806.682 5.516.348

5.400.215 5.806.682

lembaga 93,0000

2015.039 Bahan Ajar Kursus dan pelatihan 4.673.160 4.673.160 4.673.160 4.673.160 dokumen

110,0000

2015.040 Bahan Publikasi dan Informasi Kursus dan pelatihan 933.960 667.114 667.114 667.114 dokumen

(2)

1 2

2015.041 Dokumen LKP yang Tervalidasi 4.021.800 4.021.800 4.021.800 4.021.800 dokumen

1,0000

2015.042 Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Dekonsentrasi

0 0

5.155.207 0

dokumen 99,0000

2015.994 Layanan Perkantoran 8.226.109 8.368.939 8.516.768 8.516.768

Bulan Layanan 12,0000

2015.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 660.100 660.100 660.100 660.100 Unit

57,0000

2015.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 53.260 53.260 53.260 53.260 Unit

6,0000

2015.999 Output Cadangan 11.417.337 0 0 0

Cadangan 6,0000

2016 Penyediaan Layanan Paud 608.128.700 646.586.564 688.925.635 688.925.635

2016.014 Dokumen Kebijakan, Rencana Kegiatan dan Anggaran, dan Evaluasi Pelaksanaan

9.679.992 9.627.323

9.576.632 9.679.992

Dokumen 40,0000

2016.015 Dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan 1.211.416 1.214.061 1.216.835 1.216.835

dokumen 7,0000

2016.023 Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD

387.416.450 361.987.572

332.250.000 387.416.450

lembaga 45.200,0000

2016.024 Bantuan Rintisan Lembaga PAUD Baru 80.430.000 84.366.769 88.496.273 88.496.273 lembaga

2.000,0000

2016.025 Bantuan Penguatan Lembaga PAUD Rintisan 25.482.000 38.000.798 38.020.329 38.020.329 lembaga

1.000,0000

2016.026 Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD 15.231.140 21.220.153 27.759.544 27.759.544 lembaga

1.500,0000

2016.027 Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD 3.041.000 5.798.597 6.068.690 6.068.690 lembaga

50,0000

2016.028 Bantuan Lembaga PAUD di Daerah Tanggap Darurat dan Pasca Bencana

1.697.391 1.620.443

1.547.000 1.697.391

lembaga 35,0000

2016.029 Bantuan Kelembagaan Pada Organisasi Mitra 49.914.750 54.933.039 60.028.655 60.028.655 lembaga

4.507,0000

2016.030 Bantuan Lembaga PAUD Penyelenggara Pendidikan Keorangtuaan (Parenting Education)

1.012.296 1.005.266

998.500 1.012.296

(3)

1 2

2016.031 Penguatan Pembelajaran Lembaga PAUD 24.757.550 28.787.845 28.787.845 28.787.845 orang

4.300,0000

2016.032 Bantuan Lembaga PAUD Percontohan Kab/Kota 4.813.250 4.830.341 4.848.099 4.848.099 lembaga

100,0000

2016.035 Sosialisasi PAUD 5.064.256 1.764.256 1.764.256 1.764.256

jenis 40,0000

2016.036 Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) PAUD

10.259.340 10.259.340

8.878.280 10.259.340

dokumen 23,0000

2016.037 Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring Dekonsentrasi

0 0

15.624.181 0

dokumen 33,0000

2016.040 Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD 7.950.000 10.957.549 11.489.793 11.489.793 unit

75,0000

51,0000

85,0000

2016.999 Output Cadangan 11.011.646 0 0 0

Cadangan 6,0000

2017 Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

994.143.837 1.155.958.524 1.862.794.497 1.862.794.497

2017.019 Guru TK penerima tunjangan profesi 676.097.708 590.994.500 1.282.890.500 1.282.890.500 Orang

23.452,0000

dokumen 5,0000

2017.030 Guru TK/TPA/KB berkualifikasi S1/D4 13.980.190 24.140.193 27.157.717 27.157.717 orang

4.093,0000

2017.031 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat berkualifikasi S1/D4

1.628.485 1.593.084

1.062.056 1.628.485

orang 300,0000

2017.032 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kursus dan Pelatihan Berkualifikasi S1/D4

16.309 270.309

319.263 16.309

orang 150,0000

2017.033 Guru TK/TPA/KB Memperoleh pembinaan karier 6.892.155 11.513.573 11.513.573 11.513.573 orang

(4)

1 2

2017.035 Pendidik Kursus dan Pelatihan Memperoleh Pembinaan Karier

2017.036 Tenaga Kependidikan Kursus dan Pelatihan Memperoleh Pembinaan Karier

2017.038 Tenaga Pendidik Pendidikan Masyarakat Memperoleh pembinaan karier

2017.041 Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI yang memperoleh penghargaan dan perlindungan

2017.042 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan

2017.044 Dokumen Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Pembinaan PTK PAUDNI

2017.045 Dokumen Evaluasi Program dan Anggaran Pembinaan PTK PAUDNI

(5)

1 2

4,0000

2017.999 Output Cadangan 3.545.308 0 0 0

Cadangan 694,0000

2018 Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat 275.628.369 263.609.699 274.278.700 274.278.700 2018.018 Dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan 7.008.708 6.706.437 6.967.989 6.967.989

dokumen 20,0000

2018.025 BOP Keaksaraan 142.199.011 150.960.681 158.287.492 158.287.492

Orang 296.120,0000

2018.027 Bantuan Penataan Kelembagaan 20.905.835 22.391.663 23.031.586 23.031.586 Lembaga

190,0000

2018.028 Bantuan Sarana Satuan Dikmas dan TBM 29.685.339 31.960.738 33.460.081 33.460.081 Lembaga

579,0000

2018.029 Bantuan Pengarusutamaan Gender 13.803.676 13.714.161 14.360.143 14.360.143 Lembaga

160,0000

2018.030 Bantuan Kecakapan Keorangtuaan 4.354.985 3.140.628 3.172.018 3.172.018 Lembaga

70,0000

2018.031 Dokumen Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Pendidikan Masyarakat

4.309.034 4.228.096

9.141.014 4.309.034

Dokumen 116,0000

2018.032 Dokumen rumusan kebijakan perluasan akses layanan pendidikan masyarakat

1.427.012 1.427.012

3.567.531 1.427.012

Dokumen 5,0000

2018.033 Dokumen peningkatan mutu layanan, kelembagaan, dan sarana pendidikan masyarakat

10.420.853 10.118.747

18.691.621 10.420.853

Dokumen 28,0000

2018.034 Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

6.644.435 6.644.435

Dokumen 6,0000

2018.035 Dokumen Pendataan dan Informasi Dikmas 1.391.840 1.238.812 1.286.373 1.286.373 Dokumen

5,0000

2018.036 Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Dekonsentrasi

0 0

7.181.411 0

Dokumen 101,0000

(6)

1 2

137,0000

2019 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal

94.408.920 69.164.710 70.012.239 70.012.239

2019.004 Dokumen Kebijakan, data, dan informasi PAUDNI 28.501.829 17.003.538 16.952.077 16.952.077 lokasi

1.074,0000

2019.005 Dokumen rencana, program, dan anggaran PAUDNI 13.709.270 5.946.370 6.237.743 6.237.743 satker

79,0000

2019.006 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program, Anggaran dan Kinerja PAUDNI

5.122.918 5.072.802

6.741.768 5.122.918

Laporan 41,0000

2019.011 Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

4.816.478 4.816.478

4.714.000 4.816.478

Laporan 46,0000

2019.012 Satker yang menerapkan E-Kepegawaian 476.230 499.565 524.043 524.043 Dokumen

13,0000

2019.014 Satker bersertifikat ISO 9001-2008 664.800 441.314 462.938 462.938 Dokumen

1,0000

2019.015 Satker yang tertib dalam pengelolaan BMN 1.782.610 1.852.129 1.924.363 1.924.363 Satker

13,0000

2019.016 Satker yang menerapkan E-Administrasi Umum 2.147.533 1.768.180 1.837.140 1.837.140 Satker

13,0000

2019.017 Dokumen tatalaksana, hukum, perundang-undangan dan kepegawaian ditjen

3.265.277 3.265.277

3.673.440 3.265.277

dokumen 9,0000

2019.018 Dokumen Kerjasama, Kehumasan, dan Publikasi 1.820.000 326.665 326.665 326.665 eksemplar

39,0000

2019.019 Informasi dan promosi 952.000 989.127 1.027.703 1.027.703

Dokumen 20,0000

2019.023 SDM internal yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya

911.066 868.509

2.312.400 911.066

Orang 410,0000

2019.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.417.500 561.060 582.941 582.941 Unit

87,0000

4074 Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu Paud-NI

(7)

1 2

4074.001 Model PAUDNI yang dikembangkan 2.629.863 2.758.710 2.893.881 2.893.881 naskah

18,0000

4074.002 Kelompok Percontohan Pembelajaran PAUDNI 28.067.835 41.377.791 44.705.408 44.705.408 Orang

22.994,0000

4074.003 Model program inovatif 2.074.220 1.874.787 1.917.314 1.917.314

Model 26,0000

4074.004 Sarana dan prasarana pembelajaran 3.706.094 10.128.077 11.141.953 11.141.953 unit

53,0000

4074.005 Penyelenggara PAUDNI yang mendapat bimbingan teknis

5.035.714 4.619.376

4.453.390 5.035.714

lembaga 863,0000

4074.006 Laboratorium percontohan PAUDNI 4.972.485 4.667.533 5.195.720 5.195.720 Lab

115,0000

4074.007 Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan

11.781.611 11.124.419

7.858.739 11.781.611

dokumen 40,0000

4074.008 Data dan Informasi Paudni 8.057.952 14.656.637 16.023.960 16.023.960

Dokumen 16,0000

dokumen 25,0000

4074.014 SDM Paudni yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya

42.096.470 36.260.142

26.805.244 42.096.470

Orang 9.337,0000

4074.021 Dokumen Pemetaan Mutu Satuan PAUDNI 3.109.544 3.661.242 3.712.744 3.712.744 lokasi

377,0000

4074.022 Program PAUDNI yang dikembangkan 5.917.971 6.557.094 7.276.032 7.276.032 Naskah

47,0000

4074.023 Dokumen Program Inovatif Progaram PAUDNI 2.021.585 2.914.618 3.171.181 3.171.181 Lembaga

26,0000

4074.024 Lembaga Kemitraan dan Kerjasama PAUDNI 2.401.428 4.087.379 5.813.508 5.813.508 Lembaga

42,0000

4074.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.258.667 3.791.106 3.798.816 3.798.816 Unit

111,0000

4074.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.679.871 1.673.248 1.760.573 1.760.573 Unit

1.653,0000

4074.998 Gedung/Bangunan 310.000 0 0 0

(8)