bab v rentra- revisi

(1)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Output 0 20 2,379,000 20 1,533,000 20 1,839,600 20 2,207,520 20 2,649,024 100

Outcome

Output 0 20 850,950,000 20 1,138,820,529 20 1,366,584,635 20 1,639,901,562 20 1,967,881,874 100

Outcome

Output 0 20 91,185,000 20 130,650,000 20 156,780,000 20 188,136,000 20 225,763,200 100

Outcome

Output 0 20 2,498,600 20 2,467,000 20 2,960,400 20 3,552,480 20 4,262,976 100

Outcome BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Kondisi Awal

(%)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target

(%) Rp.

Target

(%) Rp.

Target

(%) Rp.

Kondisi Akhir (%)

2011 2012 2013 2014 2015

Target

(%) Rp.

Target

(%) Rp.

5 Meningkatkan

mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggara an pemerintah

1. Pelayaan Administrasi Perkantoran Terwujudnya

pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan sistem manajemen proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transformasi data dan layanan antar pemerintah

Tertib layanan administrasi perkantoran berbasis elektronik yang tertata dan handal

Tersedianya jasa Administrasi Perkatoran Terlaksanakannya kegiatan surat menyurat

Tertib Administrasi Perkantoran

Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran

~ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya kegiatan kebersihan Kantor

~ Penyediaan Jasa Surat Menyurat

~ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD

Tersedianya jasa komunikasi secara online

Kelancaran

pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan

TABEL 5.1

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Output 0 - - 20 35,700,000 20 42,840,000 20 51,408,000 20 61,689,600 100

Outcome

Output 0 20 19,146,400 20 21,528,400 20 25,834,080 20 31,000,896 20 37,201,075 100

Outcome

Output 0 20 15,150,000 20 21,450,000 20 25,740,000 20 30,888,000 20 37,065,600 100

Outcome

Output 0 20 34,045,000 20 17,265,000 20 20,718,000 20 24,861,600 20 29,833,920 100

Outcome

Output 0 20 139,052,500 - - -

-Outcome

Kelancaran kegiatan perkantoran

Terlaksananya kegiatan servis dan pemeliharaan alat kantor

~ Penyediaan

Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Perkantoran

Terlaksanakannya kegiatan cetak dan penggandaan Tertib Administrasi Perkantoran

~ Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya kebutuhan intalasi listrik untuk perkatoran ~ Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung

Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan ~ Penyediaan

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Output 0 20 3,690,000 20 2,027,500 20 2,433,000 20 2,919,600 20 3,503,520 100

Outcome

Output 0 - - 20 21,540,000 20 25,848,000 20 31,017,600 20 37,221,120 100

Outcome

Output 0 20 83,250,000 20 73,060,000 20 87,672,000 20 105,206,400 20 126,247,680 100

Outcome

Output 0 - - 20 156,410,000 20 187,692,000 20 225,230,400 20 270,276,480 100

Outcome

Output 0 20 2,000,000 20 2,000,000 20 2,400,000 20 2,880,000 20 3,456,000 100

Outcome

Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan Terlaksananya kegiatan pengadaan mebeleur kantor ~ Pengadaan

Mebeleur 2. Program

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

~ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung Kelancaran kegiatan perkantoran

~ Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi

Tersedianya kebutuhan literatur perundang-undangan

Bahan acuan dalam pengambilan kebijakan ~ Penyediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

~ Penyediaan Makanan dan Minuman

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Output 0 20 35,750,000 20 2,000,000 20 2,400,000 20 2,880,000 20 3,456,000 100

Outcome

Output 0 20 45,200,000 20 25,000,000 20 30,000,000 20 36,000,000 20 43,200,000 100

Outcome

Output 0 20 19,900,000 20 37,400,000 20 44,880,000 20 53,856,000 20 64,627,200 100

Outcome

Output 0 20 52,784,000 20 34,998,000 20 41,997,600 20 50,397,120 20 60,476,544 100

Outcome Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

~ Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya kegiatan

pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan ~ Pemeliharaan

Rutin / Berkala Gedung Kantor

pemeliharaan gedung

4. Program Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

~ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan Terlaksananya pengiriman karyawan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan 3. Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Kerjasama ~ Pendidikan dan

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

output 0 20 8,180,000 20 4,372,000 20 5,246,400 20 6,295,680 20 7,554,816 100

outcome

output 0 20 11,000,000 - - -

-outcome

output 0 - - 20 2,970,000 20 3,564,000 20 4,276,800 20 5,132,160 100

outcome

output: 0 20 67,376,500 20 134,540,000 20 161,448,000 20 193,737,600 20 232,485,120 100

outcome Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan semesteran

Terlaksananya kegiatan pelaporan prognosis realisasi anggaran

~Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaraingan komunikasi dan informasi Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan

Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan ~Penyusunan

Laporan Keuangan Semesteran

~Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

5. Program Pengemban gan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan ~Penyusunan

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

output: 0 20 1,144,500,500 20 146,660,000 20 175,992,000 20 211,190,400 20 253,428,480 100

outcome

output: 0 20 103,962,500 20 59,000,000 20 70,800,000 20 84,960,000 20 101,952,000 100

outcome

output: 0 - - 20 59,150,000 20 70,980,000 20 85,176,000 20 102,211,200 100

outcome

2,732,000,000 2,130,541,429 2,556,649,715 3,067,979,658 3,681,575,589 6. Program

Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

7. Program Optimalisasi Pemanfaata n Teknologi Informasi

Terlaksananya fasilitasi telecenter terhadap masyarakat

Meningkatnya kelancaran sistem informasi terhadap layanan publik ~ Penyusunan

Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikai dan informasi

~ Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi ~Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi dan aplikasi

(7)

(8)

(9)

(10)

53,856,000

(11)

(12)

84,960,000

(13)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Output 0 20 2,379,000 20 1,593,000 20 1,593,000 20 1,260,000 20 2,500,000 100

Outcome

Output 0 20 850,950,000 20 1,198,175,600 20 1,219,440,500 20 1,296,968,500 20 4,800,000 100

Outcome

Output 0 20 91,185,000 20 150,650,000 20 154,380,000 20 149,760,000 20 180,000,000 100

Outcome

Output 0 20 2,498,600 20 2,467,000 20 2,467,000 20 3,125,000 20 3,000,000 100

Outcome 1.20.03.08.0

1

2.

Meningkatkan kompetensi aparatur di bidang telematika yang mendukung kinerja perangkat Daerah (SKPD) 1.

Menyediakan layanan administrasi perkantoran berbasis elektronik yang tertata dan handal serta meningkatkan mutu layanan publik

2. Perbaikan sistem manajemen dan birokrasi serta proses kerja pemerintahan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Kondisi Awal

(%)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir (%)

2011 2012 2013 2014 2015

Target

(%) Rp.

Target

(%) Rp.

Target

(%) Rp.

Target

(%) Rp.

Target

(%) Rp.

5 1.Layanan

administrasi kebutuhan internal dan eksternal serta peningkatan mutu layanan publik dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Pelayaan Administrasi Perkantoran

~ Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksanakannya kegiatan surat menyurat

~ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD

Tersedianya jasa komunikasi secara online

~ Penyediaan Jasa Administrai Keuangan

Tersedianya jasa Administrasi Perkatoran

Kelancaran

pelaksanaan kegiatan Pengelolaan

Keuangan

~ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya kegiatan kebersihan Kantor

1. Trend Pengunjung website

2. Trend pengunjung telecenter

3. Rasio jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Output 0 - - 25 58,400,000 25 33,050,000 25 47,900,000 25 75,000,000 100

Outcome

Output 0 20 19,146,400 20 21,587,800 20 21,406,600 20 29,010,000 20 25,000,000 100

Outcome

Output 0 20 15,150,000 20 21,450,000 20 14,404,600 20 16,450,000 20 15,000,000 100

Outcome

Output 0 20 34,045,000 20 47,165,000 20 59,501,000 20 90,135,100 20 100,000,000 100

Outcome

Output 0 100 139,052,500 - - - 100

Outcome

~ Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terlaksanakannya kegiatan cetak dan penggandaan 4.Terselengga

ranya e-Goverment di Kabupaten Malang guna terbentuknya kepemerintah an yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif

4.

Pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan sistem manajemen proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah 3. Aplikasi

sistem informasi dan basis data yang terkoneksi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan portal layanan masyarakat yang mudah diakses

3. Perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas

~ Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja

Terlaksananya kegiatan servis dan pemeliharaan alat kantor

~ Penyediaan

Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Perkantoran

~ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya kebutuhan intalasi listrik untuk perkatoran

~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Output 0 20 3,690,000 20 5,027,500 20 4,917,500 20 3,080,000 20 4,500,000 100

Outcome

Output 0 - - 25 21,540,000 25 10,660,000 25 15,334,000 25 12,000,000 100

Outcome

Output 0 20 83,250,000 20 73,060,000 20 96,805,000 20 92,935,000 20 250,000,000 100

Outcome

Output 0 - - - - 30 43,600,000 40 55,100,000 30 45,000,000 100

Outcome

Output 0 - - 25 137,575,000 25 165,080,000 25 811,522,000 25 250,000,000 100

Outcome 1.20.03.08.0

2

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

~ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan ~ Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor ~ Penyediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Tersedianya kebutuhan literatur perundang-undangan

Bahan acuan dalam pengambilan kebijakan

~ Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya kebutuhan Makan Minum Perkantoran

~ Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Output 0 25 2,000,000 25 7,200,000 - - 25 13,000,000 25 1,500,000 100

Outcome

Output 0 20 35,750,000 20 2,000,000 20 36,717,000 20 2,531,000 20 30,000,000 100

Outcome

Output 0 20 45,200,000 20 36,525,000 20 81,510,000 20 50,038,000 20 100,000,000 100

Outcome

Output 0 - - - - 30 7,000,000 40 9,660,000 30 7,500,000 100

Outcome

Output 0 20 19,900,000 20 37,400,000 20 45,600,000 20 59,150,000 20 75,000,000 100

Outcome 1.20.03.08.0

3

1.20.03.08.0 5

Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Pengelola Data Elektronik

Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Pengelola Data Elektronik Terlaksananya pengiriman karyawan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan 3. Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya seragam dinas bagi karyawan ~ Pengadaan

Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya ~ Pengadaan

Mebeleur Terlaksananya kegiatan pengadaan mebeleur kantor

~ Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

pemeliharaan gedung

~ Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

pemeliharaan rutin kendaraan operasional

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

~ Pendidikan dan Pelatihan Formal

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Output 0 20 52,784,000 20 34,998,000 20 70,416,000 20 73,170,000 20 36,000,000 100

Outcome

output 0 20 8,180,000 20 6,844,000 20 47,888,000 20 19,985,000 20 7,500,000 100

outcome

output 0 100 11,000,000 - - - 100

outcome

output 0 - - 25 7,050,000 25 7,668,000 25 11,775,000 25 8,000,000 100

outcome

Output 0 - - - 100 108,300,000 - - 100

Outcome ~ Penyusunan

dan

Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan

1.20.03.08.1 5

Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan

Terlaksananya Dokumen

Perencanaan SKPD 5. Program

Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

~ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

~Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan semesteran

Terlaksananya kegiatan pelaporan prognosis realisasi anggaran

6. Program Pengembanga n

Data/Informas i

Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan

~Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan Akhir Tahun

~Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 output: 0 20 67,376,500 20 153,305,000 20 4,004,643,900 20 3,548,845,000 20 2,000,000,000 100

outcome

output: 0 - - - 100 1,300,000,000 100

outcome

output: 0 20 1,144,500,500 20 627,490,000 20 915,826,900 20 713,626,400 20 1,000,000,000 100

outcome

output: 0 - - - 100 225,000,000 100

outcome ~Pemeliharaan

Pengelolaan Website

Website Pemkab Malang, SKPD, Kecamatan, Dan Kelurahan terupdate

Tersedianya website Pemkab Malang, SKPD, Kecamatan dan Kelurahan 1.20.03.08.1

5

~Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan

Kelancaran pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi ~Pembinaan dan

Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaraingan komunikasi dan informasi

~Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi dan aplikasi

Kelancaran sistem informasi dan aplikasi 7. Program

Pengembanga n Komunikasi, Informasi dan Media Massa

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

output: 0 - - - 100 250,000,000 100

outcome

output: 0 20 103,962,500 20 74,297,100 20 79,000,000 20 70,200,000 20 100,000,000 100

outcome

output: 0 - - 25 96,200,000 25 76,425,000 25 107,140,000 25 175,200,000 100

outcome

2,732,000,000 2,822,000,000 7,200,000,000 7,400,000,000 6,282,500,000 Terselenggaranya

pengadaan barang/jasa secara transparan ~Pelayanan

Pengadaan Barang dan Jasa Secara

Elektronik

Terpenuhinya infrastruktur pengadaan barang/jasa secara elektronik

8. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

~ Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikai dan informasi

Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

~ Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

Terlaksananya fasilitasi telecenter terhadap masyarakat

Meningkatnya kelancaran sistem informasi terhadap layanan publik