1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Output 0 20 2,379,000 20 1,533,000 20 1,839,600 20 2,207,520 20 2,649,024 100
Outcome
Output 0 20 850,950,000 20 1,138,820,529 20 1,366,584,635 20 1,639,901,562 20 1,967,881,874 100
Outcome
Output 0 20 91,185,000 20 130,650,000 20 156,780,000 20 188,136,000 20 225,763,200 100
Outcome
Output 0 20 2,498,600 20 2,467,000 20 2,960,400 20 3,552,480 20 4,262,976 100
Outcome
Output 0 - - 20 35,700,000 20 42,840,000 20 51,408,000 20 61,689,600 100
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Kondisi Awal (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target
(%) Rp.
Target
(%) Rp.
Target
(%) Rp.
Kondisi Akhir (%)
2011 2012 2013 2014 2015
Target
(%) Rp.
Target
(%) Rp.
5 Meningkatkan
mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggara an pemerintah
1. Pelayaan Administrasi Perkantoran Terwujudnya
pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan sistem manajemen proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transformasi data dan layanan antar pemerintah
Tertib layanan administrasi perkantoran berbasis elektronik yang tertata dan handal
Tersedianya jasa Administrasi Perkatoran
~ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya kegiatan kebersihan Kantor
Terlaksanakannya kegiatan surat menyurat
Tertib Administrasi Perkantoran ~ Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
~ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD
Tersedianya jasa komunikasi secara online
~ Penyediaan Jasa Administrai Keuangan
~ Penyediaan
Kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Outcome
Output 0 20 19,146,400 20 21,528,400 20 25,834,080 20 31,000,896 20 37,201,075 100
Outcome
Output 0 20 15,150,000 20 21,450,000 20 25,740,000 20 30,888,000 20 37,065,600 100
Outcome
Output 0 20 34,045,000 20 17,265,000 20 20,718,000 20 24,861,600 20 29,833,920 100
Outcome
Output 0 20 139,052,500 - - -
-Outcome
Output 0 20 3,690,000 20 2,027,500 20 2,433,000 20 2,919,600 20 3,503,520 100
Kelancaran kegiatan perkantoran Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran Terlaksananya kegiatan servis dan pemeliharaan alat kantor
~ Penyediaan
Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Perkantoran
Terlaksanakannya kegiatan cetak dan penggandaan Tertib Administrasi Perkantoran
~ Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kelancaran kegiatan perkantoran Tersedianya kebutuhan intalasi listrik untuk perkatoran ~ Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya kebutuhan literatur ~ Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan ~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Perbaikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Outcome
Output 0 - - 20 21,540,000 20 25,848,000 20 31,017,600 20 37,221,120 100
Outcome
Output 0 20 83,250,000 20 73,060,000 20 87,672,000 20 105,206,400 20 126,247,680 100
Outcome
Output 0 - - 20 156,410,000 20 187,692,000 20 225,230,400 20 270,276,480 100
Outcome
Output 0 20 2,000,000 20 2,000,000 20 2,400,000 20 2,880,000 20 3,456,000 100
Outcome
Output 0 20 35,750,000 20 2,000,000 20 2,400,000 20 2,880,000 20 3,456,000 100
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan 2. Program
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
~ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung
~ Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya kegiatan
pemeliharaan gedung Kelancaran kegiatan perkantoran
~ Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi
Kelancaran kegiatan perkantoran
~ Pengadaan
Mebeleur Terlaksananya kegiatan pengadaan mebeleur kantor perundang-undangan
Bahan acuan dalam pengambilan kebijakan Perundang
undangan
~ Penyediaan Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Outcome
Output 0 20 45,200,000 20 25,000,000 20 30,000,000 20 36,000,000 20 43,200,000 100
Outcome
Output 0 20 19,900,000 20 37,400,000 20 44,880,000 20 53,856,000 20 64,627,200 100
Outcome
Output 0 20 52,784,000 20 34,998,000 20 41,997,600 20 50,397,120 20 60,476,544 100
Outcome
output 0 20 8,180,000 20 4,372,000 20 5,246,400 20 6,295,680 20 7,554,816 100
outcome Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan semesteran ~Penyusunan
Laporan Keuangan Semesteran ~ Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
~ Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Kerjasama
4. Program Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
~ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan Terlaksananya pengiriman karyawan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan
Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
output 0 20 11,000,000 - - -
-outcome
output 0 - - 20 2,970,000 20 3,564,000 20 4,276,800 20 5,132,160 100
outcome
output: 0 20 67,376,500 20 134,540,000 20 161,448,000 20 193,737,600 20 232,485,120 100
outcome
output: 0 20 1,144,500,500 20 146,660,000 20 175,992,000 20 211,190,400 20 253,428,480 100
outcome Terlaksananya kegiatan pelaporan prognosis realisasi anggaran
~Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaraingan komunikasi dan informasi Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan ~Penyusunan
Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
~Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi dan aplikasi
Kelancaran sistem 5. Program
Pengemban gan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan ~Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
output: 0 20 103,962,500 20 59,000,000 20 70,800,000 20 84,960,000 20 101,952,000 100
outcome
output: 0 - - 20 59,150,000 20 70,980,000 20 85,176,000 20 102,211,200 100
outcome
2,130,541,429 6. Program
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terlaksananya fasilitasi telecenter terhadap masyarakat
Meningkatnya kelancaran sistem informasi terhadap layanan publik ~ Penyusunan
Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikai dan informasi
~ Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
